| 1220010045 |
vodné Čierny les 1, 24.10.-23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,62 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010024 |
oprava prepadu vozovky a chodníka na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 527,01 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010025 |
výmena a oprava dažď.vpustu na Kutuzovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 262,95 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010026 |
oprava cyklopruhu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 017,77 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010037 |
preklad SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN, s. r. o. |
36810657 |
|
404,98 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009950 |
modernizácia chodníka - nám. F.Liszta
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
556 229,14 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009974 |
upratovacie služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
870,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009992 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009976 |
voda,teplo 01/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 042,92 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009965 |
realizácia doplnkového osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
165 593,08 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009989 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 275,17 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009990 |
údržba a prevádzka kolektorov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
16 375,26 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010011 |
taktická obuv Greyman High GTX, 2 páry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
374,11 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009986 |
realizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
55 180,75 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010007 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.10.-24.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010008 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.10.-23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
997,42 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009988 |
deratizácia - podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
36,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009979 |
domáce potreby do kuchyne pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
653,42 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010001 |
simultánne tlmočenie - Konferencia bratisl.učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
979,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009930 |
pravidelné čistenie mosta SNP,Starého mosta,Apollo od grafiti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 959,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009931 |
umytie podhľadu nad rampou pre peších - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
728,95 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009932 |
umytie zvodidlového systému - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 629,68 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009933 |
umytie zvodidlového systému - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
21 943,92 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009934 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 672,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009935 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta - pešie lávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 986,10 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009936 |
pretretie grafitov a čistenie vysokotlakovým vodným zariadením - presklená stena,Dóm sv.Martina a Rudnayovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 453,35 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009937 |
otryskanie vysokotlakovým vodným lúčom - podjazd na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 976,06 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009938 |
oprava/sanácia poškodeného podhľadu mosta M191 Matejkova ul. I.časť
vrátené OSK - chýba podpis ved. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
51 850,81 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009939 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 786,18 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009940 |
výroba 10ks oceľ.prechodových lavičiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 063,50 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
