| 1220009929 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 442,45 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009922 |
rekonštrukcia VO , Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
55 339,78 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009881 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
384,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009882 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
192,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009909 |
odstránenie havarijného stavu-výpadok prúdu, O.Štefanka 5/byt 35,11,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
214,24 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009910 |
odstránenie havarijného stavu-vypratanie,vyčistenie,,sprístupnenie, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
721,67 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009911 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, oprava plast.okien, Dvojkrížna 4/byt 24,67 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
254,45 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009912 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,murárske,stolárske,vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 932,70 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009913 |
odstránenie havarijného stavu - oprava plyn.kotla, Hradská 140C/byt 3,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
191,86 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009914 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,výmena svietidiel, Kočianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
540,05 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009915 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné,stolárske práce, Rezedova 3/byt 190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 653,49 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009916 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,elektroinštalačné práce, O.Štefanka 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
903,10 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009917 |
odstránenie havarijného stavu - výpadok prúdu,nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,27 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009904 |
výmena žalúzií a oprava zatečeného WC, Kopčianska 86/byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
497,12 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009905 |
výmena nefunkčného vypínača na sporák, Kopčianska 88/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
149,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009906 |
oprava nefunkčnej batérie,splachovač,spodnej kuch.linky, Kopčianska 88/byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
347,18 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009907 |
oprava nefunkčného termostat.ventilu, Budyšínska 1/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
100,93 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009908 |
výmena nefunkčného zámku na pošt.schránke, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
101,47 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009899 |
debarierizácia priechodov kom.Radlinského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
42 760,18 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009900 |
debarierizácia priechodu pre chodcov na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 405,94 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009901 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 611,49 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009902 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 569,30 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009903 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
732,47 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009898 |
úprava,náter a osadenie zábran na Brnianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 041,83 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009925 |
Nákup IKT s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
107 340,00 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009927 |
cateringové služby na Bratislavské kultúrne fórum v Starej tržnici, 22.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 821,12 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009883 |
výmena skrine a základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 na križ.221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 169,54 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009884 |
výmena poškodeného stožiara č.12,SKS33 na križ.304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 498,30 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009885 |
oprava slučiek na križ. 202,225,363,424 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 642,42 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009888 |
oprava kapotáže rozvodnej skrine Karadžičova-Záhradnícka po dopravnej nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 985,13 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
