| 1220009923 |
účastnícky poplatok na Workshop školní ulice 24.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pěšky městem, z. s. |
45246220 |
|
24,62 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009919 |
znalecký posudok č. 115/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
432,00 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009924 |
colorplan obálky 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Vach |
40029514 |
|
49,20 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009918 |
znalecký posudok č. 114/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
29.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009886 |
narovnanie stožiarov BA407 č.7, BA430 č.3, BA603 č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
156,62 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009887 |
dodanie čistiacej pomôcky Harder Aero pre PC a zariadenia CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
432,00 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009889 |
oprava križovatky BA436-výmena tech.komponentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
30 649,24 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009890 |
výmena havarovaného stožiara č. 9 BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 499,38 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009893 |
dodanie skrine,základu radiča a oprava havarovaného stožiara č.5 BA221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 122,85 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009894 |
dodanie stožiara SK33P,dop.tlač.Prisma Daps a návestidla 2x200 SILUX na križ. BA642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 548,65 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009897 |
výmena poškodených návestidiel Vajnorská-Bojnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 370,90 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009862 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 655,26 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009858 |
MI Klasik 17.11.-16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009866 |
upratovanie spol.priestorov 11/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009865 |
dobudovanie VO v lesoparku Vrakuňa
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 000,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009868 |
odborný seminár 23.11.2022 Vedenie pokladničnej agendy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009850 |
stavebné práce 10/2022 "Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
211 553,64 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009849 |
ZDZ - Devínska, Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 367,84 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009852 |
vytýčenie stokových sietí
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,94 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009854 |
spracovanie dokumentácie "Rekonštrukcia stromorodia a priľahlého chodníka - Ružinovská ul.-Štrkovec" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 204,30 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009855 |
príprava projektu Fortuna a kompletný inžiniering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 605,99 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009856 |
spracovanie návrhu riešení - štúdia Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 959,29 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009873 |
konverzia pre Glock 17/19 KPOS Scout, advanced čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOLON LABE s.r.o. |
50952943 |
|
720,00 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009877 |
prevoz Vianočného dreveného betlehéma z Novej Bane do BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Segam s.r.o. |
44993838 |
|
252,00 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009853 |
vytýčenie IS "Jesenná výsadba stromov 2022" Páričkova-Záhradnícka-Hodonínska-Švabinského,Furdeková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
165,60 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009861 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.10.-22.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009851 |
denný náklad za oplotenie a stráženie staveniska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
19 608,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009857 |
elektronické a servisné služby - udelenie licencie 16.8.-15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009860 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
