| 1220009702 |
dodávka kvetinovej výzdoby, montáž, demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
20 654,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009701 |
PHM 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 575,95 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009713 |
údržba zelene obj. OTS2203981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,44 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009714 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 810,59 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009673 |
zebra páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
5 810,59 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009018 |
vytýčenie podzemných sietí na ul. Mudroňova, F.Liszta,Karadžičova, Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
265,26 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009715 |
údržba zelene obj. OTS2204452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 275,55 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009716 |
údržba zelene obj. OTS2203874 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 488,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009696 |
smútočná kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009695 |
vyhotovenie primátorského venca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009708 |
odb.seminár "Historické parky a záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
56,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009705 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009730 |
celodenná strava 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
6 068,88 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009728 |
grafické spracovanie KPSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
gridworks s. r. o. |
50556720 |
|
5 964,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009688 |
prevádzka CSS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 029,17 € |
23.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009712 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.10.-13.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
23.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009731 |
servis a prenájom toaletnej kabíny pre invalidov za 42.-45.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
23.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009732 |
servis a prenájom 5ks mobilných toaletných kabín za 42.-45.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
23.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009671 |
strážna služba 10/2022 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009659 |
vodné,stočné Gorkého 17, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009666 |
náklady spojené s užívaním budovy na Gorkého 17, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 919,01 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009667 |
náklady spojené s užívaním budovy na Gorkého 17, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 417,37 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009686 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009678 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 906,39 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009679 |
závoz in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009680 |
prekládky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
503,88 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009660 |
odplata mandatára 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009661 |
odplata mandatára 11/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009662 |
odplata mandatára 11/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009663 |
odplata mandatára 11/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
