| 1220009664 |
odplata mandatára 11/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009665 |
odplata mandatára 11/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009668 |
odplata mandatára 11/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009669 |
odplata mandatára 11/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009684 |
Workshop o dobrovoľníctve - Manažment dobrovoľníkov, kde hľadať dobrovoľníkov, 9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX Slovakia - občianske združenie |
30804027 |
|
400,00 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009672 |
FinStat Ulimate, predlženie licencie 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 000,00 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009677 |
čistiace prostriedky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 357,26 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009658 |
stravné pre zamestnancov MsP na 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 470,65 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009683 |
seminár Finančný manažment -špecifiká neziskových organizácií, 18.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií |
45027111 |
|
500,00 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009676 |
webová aplikácia VIKTOR,prevádzka a support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LL studio, spol. s r.o. |
35975652 |
|
2 736,00 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009675 |
office TV start 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009670 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
22.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009685 |
Komplexný inžiniering - Zberný dvor v MČ Bratislava - Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier ATRIO s. r. o. |
46645128 |
|
1 500,00 € |
22.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009682 |
znalecký posudok č. 33/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
200,00 € |
22.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009349 |
predrealizačná PD - Optická prípojka ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
4 800,00 € |
22.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009681 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
200,00 € |
22.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009645 |
realizácia akredit.vzdelávacieho programu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 300,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009646 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
325,49 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009647 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
600,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009653 |
rekonštrukcia strechy Michalská veža dobropis k fa č. 2022061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
-70 000,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009655 |
výmena ležatých rozvodov v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
64 264,20 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009651 |
audity prístupnosti webových stránok,aplikácií, sociálnych sietí a informácií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Termín dodania do 30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
1 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009657 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009649 |
vypracovanie časti PD pre cyklotrasu R11 v úseku Most Lafranconi- Mark Twain |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
5 356,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009650 |
vypracovanie časti PD pre cyklotrasu R11 v úseku nadchod Botanická- Svrčia ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
4 838,40 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009654 |
internet 11/2022 Krematorium + cintoríny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
21.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009648 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
467,04 € |
21.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009656 |
znalecký posudok č. 240/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
21.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009652 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 539,37 € |
21.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010818 |
Faktúra za školenia - tréning prevencia radikalizácie a extrémizmu v dňoch 12. a 13. decembra 2022 od dodávateľa Mládež ulice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 120,00 € |
21.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
