| 1220009505 |
montáž vykurovacích telies a klampiarske práce - MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
2 922,72 € |
15.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010477 |
Faktúra za školenia od dodávateľa Iniciatíva inakosť na scitlivenie v téme a podporu LGBTI+ ľudí pre mestskú políciu v termínoch 23. a 24.11.2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
1 810,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009534 |
údržba zelene obj. OTS2204216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 791,48 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009535 |
údržba zelene obj. OTS2204218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 360,32 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009532 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
5 799,07 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009520 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
3 336,00 € |
15.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009499 |
funkcionalita logiky predlžovania platnosti parkovacích kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 947,20 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009501 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.10.-8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009502 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
4 712,74 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009498 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
922,73 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009497 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 071,58 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009489 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 286,13 € |
15.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009525 |
elektrina 10/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,49 € |
15.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009526 |
elektrina 10/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 105,74 € |
15.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009530 |
elektrina 10/2022, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 487,84 € |
15.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009361 |
objektív, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEWE a. s. |
31395937 |
|
588,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009434 |
montáž domového vodomeru DN 20 Nekrasovova Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,32 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009360 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 10/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009370 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009375 |
školenie Ako zvládnuť náročné konverzácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Akadémia kritického myslenia, s.r.o. |
50380681 |
|
1 100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009395 |
dodávka tepla 10/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 009,96 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009463 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
326,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009383 |
teplo,voda 10/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 440,12 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009382 |
teplo,voda 10/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 121,32 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009368 |
zhodnotenie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 880,16 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009369 |
nosič náradia s prídavným zariadením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
98 160,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009404 |
oprava schodiska Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 092,42 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009359 |
kresličské práce na projektovej dokumentácii - úprava priestorov Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
1 100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009460 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001545933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-64,46 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009461 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
