| 1220009377 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 553,15 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009378 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.10.-3.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 103,30 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009435 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 242,12 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009409 |
oprava chodníka a spomaľovacích prahov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
672 571,43 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009432 |
vodné Gorkého, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,98 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009385 |
vodné,stočné Hradská 140, 4.10.-3.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
458,92 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009462 |
zhodnotenie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
69,60 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009469 |
prenájom parku 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009466 |
strážna služba 10/2022 Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 914,00 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009467 |
strážna služba 10/2022 ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009381 |
teplo,voda 10/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 317,97 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009397 |
voda,teplo 10/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
385,35 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009465 |
plyn vyúčt. 10/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 118,22 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009455 |
upgrade systému DOMUS - X |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
2 364,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009448 |
rádiokomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009431 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.8.-7.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009433 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 18.10.-7.11.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009386 |
plyn vyúčt. 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 210,22 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009379 |
plyn vyúčt. 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 114,19 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009439 |
plyn vyúčt. 10/2022 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 943,72 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009444 |
plyn vyúčt. 10/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 454,33 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009464 |
plyn vyúčt. 10/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 641,23 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009372 |
preklad textu z AJ do SJ /paas/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
175,45 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009442 |
Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
96 409,14 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009412 |
správa softvéru,dátové prenosy a servis.služby pre signalizačné prívesy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
14.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009408 |
drobné opravy na Palisádach,Jesenského a nám.E.Suchoňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 352,82 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009410 |
oprava -odfrézovanie vozovky Miletičova,Tomášikova,Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 302,03 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009411 |
oprava chodníka a výjazdu na Špitálskej ul.,oprava kanal.prepadu na ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 206,26 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009398 |
opravy pohybl.schodov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
19 204,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009399 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
237,60 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
