| 1220009400 |
revízie pohybl.schodov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009401 |
prevádzka a údržba PS,výťahov ČS a schod.plošín 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 482,18 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009402 |
čistenie podchodov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 483,92 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009405 |
odstránenie grafitti v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
11 822,40 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009406 |
revízie pohybl.schodov,elektro - Trnavské mýto, Hodžovo nám. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 900,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009407 |
vyčistenie ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 084,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009445 |
kompletná oprava obyt.miestnosti č.303 po požiari, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 080,02 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009446 |
kompletná sanácia obyt.miestnosti č.324, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 468,67 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009449 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,61 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009450 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
131,16 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009451 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
285,10 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009427 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 580,00 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009429 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
209,35 € |
14.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009367 |
servis taol.kabíny v Sade Janka Kráľa, 41.-44.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009421 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,05 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009422 |
elektrina vyúčt. 10/2022, H.Meličkovej 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
237,54 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009452 |
prenájom mobilného oplotenia 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009453 |
prenájom 2ks 3m kancelárskych kontajnerov 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009459 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009481 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
233,22 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009413 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
102,02 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009414 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
797,03 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009415 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
271,85 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009416 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
843,79 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009417 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Einsteinova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
198,23 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009418 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
298,57 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009419 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
252,19 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009424 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
316,58 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009396 |
elektrina vyúčt. 10/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
313,70 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009480 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 212,23 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
