| 1220009484 |
elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
321 064,28 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009428 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
533,05 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009384 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
309,79 € |
14.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009394 |
elektrina vyúčt.10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
915,10 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009389 |
elektrina vyúčt.10/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
926,88 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009390 |
elektrina vyúčt.10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
508,30 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009391 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
822,18 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009392 |
elektrina vyúčt.10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 857,40 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009393 |
elektrina vyúčt.10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
409,13 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009358 |
LED svietidlá, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gálik a Veselý, s.r.o. |
35732733 |
|
1 228,20 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009357 |
patch kábel FTP cat.6, 20m gray, 30 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
143,60 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009341 |
správa domov - byty 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
10.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009301 |
čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009344 |
internet XL 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009354 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni, ub.Fortuna 09,10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009343 |
služby bezpečnostného monitoringu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009346 |
doplnenie funkcionality - IS VEMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29 052,00 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009342 |
notárske úkony 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
479,44 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009298 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009299 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009302 |
čistenie podchodov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 786,88 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009356 |
upratovacie práce 10/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
240,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009350 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009351 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 805,04 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009355 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.10.2022-01.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 684,36 € |
10.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009307 |
prenájom vozidla Fiat Ducato 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009308 |
servis auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 392,62 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009309 |
servis auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 786,84 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009310 |
servis auta BL024RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
136,33 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009311 |
servis auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
