Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004830 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 38 934,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220006522 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 120,00 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006265 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 449,58 € 02.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007048 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 449,58 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010010 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 304,49 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010763 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 708,80 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220005592 "Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 1 920,00 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220006517 "Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 365,22 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005182 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming, s.r.o. 45515085 5 829,86 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005851 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming, s.r.o. 45515085 23 709,24 € 18.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009253 "revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 68 955,04 € 09.11.2022 15.12.2022 Faktúra
1220005540 "Visit Bratislava" 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220009239 "Visit Bratislava" 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010575 "Visit Bratislava" 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010169 "Visit Bratislava" 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220006950 1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 140,00 € 24.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006949 1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 291,70 € 24.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005972 10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GELB s.r.o. 35833017 2 887,20 € 21.07.2022 19.08.2022 Faktúra
1220007061 2 vence - výročie SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 140,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010478 2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMPROVE S&E s. r. o. 45431019 800,00 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008511 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb: Splatnosť: 04/2023: 561 060,- € 07/2023: 561 060,- € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 122 120,00 € 14.10.2022 27.04.2023 Faktúra
1220007708 226 ks PAAS tabúľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 9 202,70 € 22.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220005204 23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 6 164,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220010480 2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 168,00 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008512 3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 321 060,00 € 14.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007197 40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty" nezapája sa 453 - KZ71-nové Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOCONSULT - enviro, a.s. 35927739 23 664,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008366 5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 561,00 € 11.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220009486 68 ks informačných PAAS tabúľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 2 984,74 € 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008260 abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 18 022,96 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006928 AdBlue 1000l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROPA Group s.r.o. 45862729 924,00 € 23.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »