Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD.
Informácie
- Názov: Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD.
- IČO: nezadané
- Adresa: Povraznícka 3033/5, 81107 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220011328 | znalecký posudok č. 6/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Rastislav Dodok PhD. | nezadané | 140,00 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000013 | kovové stojany na oblečenie, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | BONTOUR HUNGARY Kft. | nezadané | 140,25 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001623 | konferencia ICORN, Marián Tesák | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ICORN - International Cities of Refuge Network | nezadané | 550,00 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230003298 | konferencia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Leipziger Messe GmbH | nezadané | 1 041,25 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230003429 | školenie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | FEANTSA | nezadané | 200,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230004734 | vypracovanie podkladov k hodnoteniu 19 projektov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. arch. Peter Lényi | nezadané | 230,00 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 1230005064 | vypracovanie podkladov k hodnoteniu 53 projektov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | FILIP OSTROWSKI | nezadané | 456,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 1230007516 | organizácia a vedenie pohybových aktivít , ACP Bottova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Daniel Antálek | nezadané | 400,00 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009251 | organizácia a vedenie pohybových aktivít, ACP Bottova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Daniel Antálek | nezadané | 500,00 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009707 | znalecký úkon | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | nezadané | 2 600,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1240000405 | znalečné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | nezadané | 100,00 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003998 | Maľba nápisu na stenu "Cvičko" pod Mostom SNP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. art. Michal Turkovič | nezadané | 900,00 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005207 | Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. arch. Ľubomír Králik, autorizovaný architekt | nezadané | 3 999,60 € | 03.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006891 | skicovné za návrh šperku z materiálu z Michalskej veže | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Art. Andrea Ďurianová Art.D. | nezadané | 300,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009421 | znalecký úkon č.13/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | nezadané | 200,00 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009437 | maľba nápisu pod Mostom SNP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. art. Michal Turkovič | nezadané | 800,00 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1250002805 | VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. 13/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. Zsófia Kiss-Szemán | nezadané | 300,00 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250004837 | Konzultácia a príprava grafických podkladov pre tlač/pieskovanie poštových pečiatok na sklo. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing.arch. Ľubomír Králik | nezadané | 6 642,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 1250005850 | Merače vlhkosti pôdy v kvetináčoch | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Plantobelly GmbH | nezadané | 7 980,00 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250010015 | workshopy | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD. | nezadané | 400,00 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra |