Faktúry 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.8.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 30. júla 2021
26.7.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 26. júla 2021
16.7.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 16. júla 2021
12.7.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 12. júla 2021
6.7.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 2. júla 2021
28.6.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 25. júna 2021
18.6.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 18. júna 2021
16.6.20211210003879
V zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb zo dňa 21.12.2020, ktorej predmetom je poskytovanie odbornej činnosti dodávateľa pri projektoch objednávateľa, špecifikovaných v prílohe č. 1: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov“ Vám fakturujeme paušálnu odmenu za prípravu a realizáciu projektu za mesiac 05/2021.
Suma: 9192,76 € vrátane DPHDodávateľ: METRO Bratislava, s.r.o, Primaciálne námestie 1, 811 Bratislava, IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910
11.6.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 11. júna 2021
4.6.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 4. júna 2021
21.5.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 21. mája 2021
20.5.20211210003165
V zmysle Zmluvy o Dielo, Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave, časť 1. – Ružinovská ulica.
Suma: 98 041,95 € vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry 11.05.2021
Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s. Divízia Západ, stredisko Trnava, Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402, DIČ 202049, IČ DPH:SK69 0200 0000 0000 0110 7512
14.5.20211210003053
V zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb zo dňa 21.12.2020, ktorej predmetom je poskytovanie odbornej činnosti dodávateľa pri projektoch objednávateľa, špecifikovaných v prílohe č. 1: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov“ Vám fakturujeme paušálnu odmenu za prípravu a realizáciu projektu za mesiac 04/2021.
Suma: 9192,76 € vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry 06.05.2021
Dodávateľ: METRO Bratislava, s.r.o, Primaciálne námestie 1, 811 Bratislava, IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910
14.5.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 14. mája 2021
7.5.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 07. mája 2021
3.5.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 30. apríla 2021
23.4.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2020 do 23.apríla 2021
22.4.20211210002438
V zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb zo dňa 21.12.2020, ktorej predmetom je poskytovanie odbornej činnosti dodávateľa pri projektoch objednávateľa, špecifikovaných v prílohe č. 1: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov“ Vám fakturujeme paušálnu odmenu za prípravu a realizáciu projektu za mesiac 03/2021.
Suma: 9192,76 € vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry 15.04.2021
Dodávateľ: METRO Bratislava, s.r.o, Primaciálne námestie 1, 811 Bratislava, IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910
22.4.20211210002438
22.4.20211210002439
V zmysle článku IV.bodov 1-3 Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb zo dňa 21.12.2021, ktorej predmetom je poskytovanie odbornej činnosti dodávateľa pri projektoch objednávateľa, špecifikovaných v prílohe č. 1:“ Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov“, Vám fakturujeme výdavky a náklady za externé dodávky za prípravu a realizáciu projektu.
Suma: 1175,36 € vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry 15.04.2021
Dodávateľ: METRO Bratislava, s.r.o, Primaciálne námestie 1, 811 Bratislava, IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910
22.4.20211210002528
Na základe objednávky OTS 2101248 vám fakturujeme za vykonané práce súvisiace s vypracovaním geologického posudku, potrebného na posunutie zábran „New Jersey“ v úseku Devínskej cesty s ohľadom na zabezpečenia pádu úlomkov.
Suma: 950 € vrátane DPH
Na základe objednávky OTS2101248
Dátum doručenia faktúry 15.04.2021
Dodávateľ: GEOKONZULT, s.r.o, Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO:47434350, DIČ:2023926102
16.4.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 16_04_2021
31.3.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 31.marca 2021
26.3.2021Dodávateľské faktúry uhradené od 1.januára 2021 do 26.marca 2021
23.3.20211210001562
V zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb zo dňa 21.12.2020, ktorej predmetom je poskytovanie odbornej činnosti dodávateľa pri projektoch objednávateľa, špecifikovaných v prílohe č. 1: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov“ Vám fakturujeme výdavky a náklady za externé dodávky za prípravu a realizáciu projektu.
Cena: 13 918, 99 € vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 12.03.2021
Dodávateľ: METRO Bratislava, s.r.o, Primaciálne námestie 1, 811 Bratislava, IČO: 35732881, DIČ: 2020268910, IČ DPH: SK2020268910

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Faktúry > Faktúry 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.