Obstarávateľ
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1250011173
- Popis fakturovaného plnenia: práce a dodávky na stavbe "Sanácia svahu na Devínskej ceste -
Nad ostrovom (PD + realizácia)" za mesiac 10-11-12/2025
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 171 406,66 €
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť