Obstarávateľ
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1260001857
- Popis fakturovaného plnenia: V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026.
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 963,69 €
- Dátum zverejnenia: 13.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť