A.I.I. Technické služby s.r.o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2400065 | Práce v zmysle rámcovej zmluvy SSÚC. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 767,24 € | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2400077 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 600,00 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| 1230011403 | Údržba komunikácií - Bratislava V. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 325 268,71 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011405 | Údržba komunikácií - Bratislava IV. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 496 062,01 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011576 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 818,58 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000332 | V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 600,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2400847 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 910,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| 1240000197 | komunikácií - časť 2 - Bratislava V | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 487,16 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000198 | komunikácií - časť 2 - Bratislava V | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 300,22 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000244 | Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 18 398,60 € | 23.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000245 | Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 235,14 € | 23.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2400921 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 071,60 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2400933 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 6 533,86 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| 1240000234 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 767,24 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000985 | Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 409 362,42 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000986 | Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 038,32 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000987 | Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 260 521,18 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001027 | Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - odpad, 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 3 656,42 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001028 | Letná a zimná údržba komunikácií ~ časť 2 - Bratislava V - odpad 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 5 480,26 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2401151 | Bratislava | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 275,36 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Objednávka |