A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260001469 | orez stromu Zlaté schody | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 505,90 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| 1260001467 | Výrub Vrančovičova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 1 774,46 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| 1260001468 | Výrub Podháj | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 560,73 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| 1260001861 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV' | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 324 305,83 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 1260001860 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 526 554,12 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| OBZ2600616 | MAGTS2400021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 21 802,98 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| 1260001857 | V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 963,69 € | 18.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| OBZ2600838 | Ručné a strojné čistenie parkovísk, parkovacích miest a presun DDZ počas realizácie POD a obnovy VDZ. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 9 339,39 € | 15.04.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| OBZ2600837 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 9 807,95 € | 15.04.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| 1260002619 | časť 2, refakturácia odpad 200201 + prejazdové kilometre za 03/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 1 160,10 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| 1260002432 | Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV, 03/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 135 689,63 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| 1260002623 | Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V " a objednávky OBZ2600416. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 9 949,59 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| OBB2600604 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 1 021,50 € | 28.04.2026 | 28.04.2026 | Objednávka | ||||||
| OBZ2601007 | Orezy stromov a drevín pri cyklotrasách Petržalka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 5 069,62 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| 1260002597 | refakturácia odpadu 200303 - časť 1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 4 392,69 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| 1260002425 | Letná a zimná údržba komunikácií - čast' 2 Bratislava V, 03/2026 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 241 574,35 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| 1260002596 | refakturácia odpadu 200303 - časť 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s. r. o. | 45917833 | 10 230,01 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| 1240011457 | čistenie - statická doprava | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 077,30 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011566 | odpad 200201 - tráva, seno a pod. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 428,91 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011536 | čistenie komunikácií 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 356 100,47 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra |