Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005447 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 118,32 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005448 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 57,61 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005492 Služby jazykovej podpory, služby metodika jazykovej podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 4 000,00 € 10.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005417 Internet XL bez viazanosti 01.07-31.07.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 09.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005406 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 09.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005441 znalecký posudok č.32/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 500,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005413 plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 605,84 € 09.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005398 Aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETONICS S.A. s.r.o. 51807955 987,94 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005340 Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 220,00 € 08.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005330 808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 42,36 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005325 vestibul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 247,49 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005295 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 10 720,66 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005303 Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 704,80 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005306 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005309 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 6 537,05 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005305 Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005307 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005310 Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005311 Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 796,85 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005308 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005302 STAFFINO feedback platform June Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 087,54 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005342 za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 747,34 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005304 Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 549,00 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005324 Servis a prenájom predložiek CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,56 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005328 Školenie personalistiky- 2 osoby ( 220 eur/osoba) Jakubíková, Mistecká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 528,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005237 naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 11 699,26 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005239 sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 11 164,50 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005240 odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 19 612,08 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005238 úprava dvora v objekte Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 928,03 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005236 oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 16 468,29 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »