| 1220006490 |
montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
694,20 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006368 |
oprava výťahu O.štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006341 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006342 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006343 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006349 |
oprava výťahu Nr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
779,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006346 |
parkovné - garáž Lazaretská 8 box č.79, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006353 |
servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 373,24 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006390 |
notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - Technické siete Bratislava a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006348 |
dodávka PHP a HY pre Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
226,48 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006300 |
oprava a údržba auta BA189NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
984,50 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006301 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14,68 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006302 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006303 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
196,58 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006304 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
960,01 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006305 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 207,84 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006306 |
oprava a údržba auta BT281CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
639,73 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006307 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 024,32 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006308 |
oprava a údržba auta BA727SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006309 |
oprava a údržba auta BA424SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006310 |
oprava a údržba auta BA929SY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006311 |
oprava a údržba auta BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
412,80 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006312 |
oprava a údržba auta BA626SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006313 |
oprava a údržba auta BA525SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
486,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006295 |
potraviny pre potreby Mestského teréneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
35888318 |
|
349,20 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006296 |
Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
94,90 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006287 |
reklamné predmety-sublimačný uterák 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
702,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006246 |
znalecký posudok č. 116/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
290,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006276 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.6.-12.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 057,18 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006292 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-351,04 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
