| 1260000909 |
Mýtny domcek_oprava WC_lišty a malovanie_ponuka zo dňa 27.01.2026 si u Vás objednávame realizáciu opravy WC, soklíkov a maľovku stien vobjekte Mýtneho domčeka Staré Mesto, Gondova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 297,59 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000802 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000804 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000813 |
Vodné Panská 35, 23.09.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,14 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000796 |
plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 024,60 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000770 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
807,74 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000780 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 013,22 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000781 |
dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 788,56 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000750 |
poskytnutie asistencie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000763 |
prevádzkové náklady 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 899,25 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000722 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
109,94 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000724 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,99 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000700 |
preprava zamestnancov 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000668 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,20 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000681 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000680 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000679 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000675 |
dohľad reštaurátora, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
1 063,95 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000614 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000593 |
PU č.: 957 392 6098, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000594 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,27 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000608 |
Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000619 |
prenájom 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
250,20 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000563 |
spotreba el.energie 01.12.2024-30.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
21,55 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000552 |
X. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 25.3. - 27.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
400,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000558 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
42,57 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000555 |
nájomné za NP na ul.Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000586 |
Box na náradie PROSPERPLAST Box (Spotrebný materiál)
Započítať s KDF 1260000587 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,41 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000565 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
240,28 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000553 |
vodné, stočné - polievanie mestského parku na Zámockej 8. 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPP Services, s. r. o. |
44140215 |
|
3 500,74 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
