1240001897 |
Stavební práce skatepark most SNP 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
64 794,23 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001818 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 01-02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001711 |
Zabezpečenie cateringových služieb dňa 27.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
441,65 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001693 |
výkony zimnej údržby 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
11 623,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001701 |
letenky BRUSSELS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001672 |
Čistenie chodníkov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001663 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
730,50 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001664 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 355,14 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001628 |
Upratovacie práce v objekte Tománkova 5 za Február |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001627 |
Kábel USB 3.1 Typ C CM/CF 0.5m, Super Speed |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
72,80 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001637 |
Nájom nebytových priestorov na mesiac marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001575 |
Zimná údržba zo dňa 07.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
935,66 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001542 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a
záznamu z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa
29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001596 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel Obdobie 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001572 |
vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-5 582,50 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001549 |
Upratovacie práce, DS Kotva 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001550 |
Správa tepelných zariadení - Záporožská 5, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001551 |
správa tepelných zariadení - objekt Záporožská 8, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001553 |
obsluha telocviční, upratovanie Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001566 |
odplata mandatára - Podzáhradná 100/A, Vrakuňa 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001567 |
odplata mandatára - Hradská 140 a, b, c, Vrakuňa 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001521 |
Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001532 |
prenájom náradia - február 2024 odvlhčovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Szabó |
43936482 |
|
2 310,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001543 |
odplata mandatára - Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001544 |
odplata mandatára - Dudvážska 6, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001545 |
odplata mandatára - Záporožská 8, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001546 |
odplata mandatára - Záporožská 5, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001547 |
odplata mandatára - Bagarova 20, Dúbravka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001548 |
odplata mandatára - DS Kotva, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001552 |
prevádzkové náklady - Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |