| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009827 |
oprava 12 nájomných bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
55 749,73 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009745 |
obrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
65,10 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009804 |
sprchovacie sety - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
395,62 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009785 |
voda,teplo 05/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 763,19 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009786 |
voda,teplo 01/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 553,06 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009699 |
prehliadka Múzea 8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
64,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009734 |
technicko-organizačno-personálne zabezpečenie podujatia Zásadný víkend III. 12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 920,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009733 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009709 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009671 |
strážna služba 10/2022 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009659 |
vodné,stočné Gorkého 17, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009666 |
náklady spojené s užívaním budovy na Gorkého 17, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 919,01 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009667 |
náklady spojené s užívaním budovy na Gorkého 17, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 417,37 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009686 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009678 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 906,39 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009679 |
závoz in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009645 |
realizácia akredit.vzdelávacieho programu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 300,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009646 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
325,49 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009647 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
600,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009653 |
rekonštrukcia strechy Michalská veža dobropis k fa č. 2022061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
-70 000,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009655 |
výmena ležatých rozvodov v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
64 264,20 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009642 |
vodné Pod Magurou Donovaly 26.08.-08.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,04 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009635 |
balistický plát 1000 x 600, 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
570,00 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009557 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,12 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009558 |
voda,teplo 10/2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 339,26 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009559 |
voda,teplo 10/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 570,50 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009560 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 582,24 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009562 |
prenájom žeriavu na vyloženie tovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
144,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009563 |
čipy Odborárske nám.4-6 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contesta s. r. o. |
46106511 |
|
8,50 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
