1250004880 |
stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
2 722,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004864 |
Konzultačná činnosť k príprave prezentácii projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEDD s.r.o. |
48093491 |
|
861,00 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004857 |
vyúčtovanie za spotrebu prevádzk.nákladov 16.1.-31.12.2024, Darina Schlaghuber (Polláková), Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
971,72 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004810 |
dobropis k dokladu por. číslo 25VF-0276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-75,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004799 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
315,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004839 |
Veniec so stuhou a s doručením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004858 |
provizia za 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,50 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004832 |
neadresná distribúcia letákov v Starom meste - Pozvánka na stretnutie k parkovaniu v rámci projektu Živé miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
147,60 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004849 |
Občerstvenie Zatvárací ceremoniál 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZVONY MT s.r.o. |
35755784 |
|
1 520,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004782 |
"Kazanská - revitalizácia pitnej fontánky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
stavaqua s. r. o. |
46220496 |
|
16 201,81 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004780 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 3 dreviny určené na výrub rastúce v areáli ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
180,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004771 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
717,95 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004777 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
399,10 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004778 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
407,83 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004786 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
67,20 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004785 |
pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
191,50 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004791 |
PU č.: 985 373 7304, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004789 |
PU č.: 985 373 7187, BL 080 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004769 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu Riaditeľ/ka BCS, 11.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004772 |
Nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004798 |
Kaligrafický zápis do Zlatej knihy pri príležitosti udeľovania ocenenia Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dominika Rafayová |
51768224 |
|
300,00 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004784 |
Preverenie drevených priehradových väzníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BVK-PRO, s.r.o. |
51211629 |
|
3 419,40 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004755 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004752 |
náplne do plotra Canon TM 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
594,09 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004748 |
samolepky,nálepky,dibondy,tabule,letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 986,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004747 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
526,44 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004729 |
znalecký posudok č. 18/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
220,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004704 |
GUMENE ROHOZE PROACE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
8 889,21 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004712 |
provízia z predaja parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
22,98 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004714 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |