Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006490 montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 694,20 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006368 oprava výťahu O.štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 776,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006341 zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 104,55 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006342 zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 157,65 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006343 zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 125,08 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006349 oprava výťahu Nr Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 779,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006346 parkovné - garáž Lazaretská 8 box č.79, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 156,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006353 servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 2 373,24 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006390 notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - Technické siete Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský 36075477 250,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006348 dodávka PHP a HY pre Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 226,48 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006300 oprava a údržba auta BA189NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 984,50 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006301 oprava a údržba auta BT980FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 14,68 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006302 oprava a údržba auta BT034AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 30,95 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006303 oprava a údržba auta BT683CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 196,58 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006304 oprava a údržba auta BL323ZH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 960,01 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006305 oprava a údržba auta BL323ZH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 207,84 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006306 oprava a údržba auta BT281CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 639,73 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006307 oprava a údržba auta BL898ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 024,32 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006308 oprava a údržba auta BA727SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 216,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006309 oprava a údržba auta BA424SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 216,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006310 oprava a údržba auta BA929SY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 468,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006311 oprava a údržba auta BA195NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 412,80 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006312 oprava a údržba auta BA626SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 468,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006313 oprava a údržba auta BA525SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 486,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006295 potraviny pre potreby Mestského teréneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 349,20 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006296 Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pilulka.sk, a.s. 47235225 94,90 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006287 reklamné predmety-sublimačný uterák 100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 702,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
1220006246 znalecký posudok č. 116/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 290,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
1220006276 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.6.-12.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 057,18 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006292 vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -351,04 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »