| 1240007939 |
vložné na seminář Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory, 25.9. 2024 Ostrava, Zuzana Rusková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
84,18 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007962 |
Moduly diaľkovej identifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
368,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007888 |
Prednaska v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007875 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Hradská 140/B/čislo bytu 7, pôvodná faktúra bola chybne rozdelená medzi H-probyt a OSB, preto je potrebné uhradiť zvyšnú sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19,83 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007897 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
98,88 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007915 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberových konaní 2x MAG, 12.9.2024 CEO Metro a 23.9.2024 CFO OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
520,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007840 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
2 100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007825 |
odvoz odpadu zo ZUŠ Panenská do spaľovne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
614,58 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007808 |
Satel INTEGRA 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
883,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007758 |
prenájom vozidla Mercedes Benz V300 BT 203BM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
135,48 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007812 |
Seminár "Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny", A.Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
350,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007714 |
servis MAN BT164HJ,oprava hydročerpadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
10 652,37 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007724 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007723 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007722 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007636 |
internet 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007700 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
214,80 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007686 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
6 324,78 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007654 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba vydanie 10-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007653 |
Znalecký posudok č. 57/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007656 |
Súprava postel'ná 2+2 140/200+70/90 HANA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
73,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007641 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007691 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
233,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007668 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
120,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007698 |
posteľná súprava,prestieradlo,deka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
377,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007633 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007646 |
Panely 200x100cm_4 ks_ACP 3 mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 221,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007648 |
tlač materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
962,40 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
