Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003624 služby mobilnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,41 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003590 servis a prenájom predložiek 04/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 90,04 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003560 Prenájom priestorov a technické zabezpečenie eventu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské bábkové divadlo 00164879 900,00 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003440 Písací stôl,skriňa,mobil.kontajner Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 047,59 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003469 výkaz parkovného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 548,07 € 12.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003407 Strážne a bezpečnostné služby 04/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 659,20 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003389 služby mobilnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 276,22 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003373 odmena za služby 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 332,10 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003344 rádiokomunikačné služby 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 075,62 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003316 Poplatok za vyjadrenie Rekonštrukcia objektu B - Hlinická č. 3, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 98,40 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003318 vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 15.01.2024 (Helena Nagyová - Hálková 3, Bratislava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 85,28 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003364 vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -13,09 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003363 vyúčtovanie tepla 03-12/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -7,99 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003372 penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -63,63 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003350 Fakturujeme Vám úhradu rozdielu za servisnú podporu portálu navýšením DPH 20% 23% roku 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 288,00 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003367 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003337 oprava výťahu H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003281 vyčistenie kont.stojiska 04/2025, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 83,69 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003327 prevádzkové náklady 01-03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 9 552,07 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003317 dodávka vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 26,33 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003315 služby mobilnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003304 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003279 oprava a údržba BT 042 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 83,32 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003264 Ristretto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 86,80 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003313 odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Organizace pracující s lidmi bez domova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platforma pro sociální bydlení, z.s. 3431177 375,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003117 Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 1 205,40 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003226 prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 405,90 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003210 Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 265,00 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003215 Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003216 Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »