| 1260003073 |
Konferencia Green Building Summit 2026, 18.3.2026, 1xMAG Hrabovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003085 |
Oponentský posudok technické studie pro MČ Bratislava-Lamač dle objednávky č. OBB2600153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORGREZ ECO s.r.o. |
19058080 |
|
5 500,00 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003093 |
Znalecký posudok SNM/26/026/LZ, zo dňa 03.03.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003068 |
Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
7 860,93 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003074 |
CD/DVD ochranný obal, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
43,60 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003058 |
Zabezpečenie Rodinného behu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAŠA ATLETIKA |
51151197 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003027 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600697 AMSTERDAM - Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
429,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003057 |
Na záldade objednávky 0882600550 Vám fakturujem zabezpečenie cvičenia pre verejnost' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Maroš Molnár – MOLFIT |
35302178 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002955 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2026 - 18.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,33 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002950 |
Provízia za predaj parkovného 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
76,40 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002962 |
provízia za predaj parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 631,06 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002993 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,18 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002992 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,77 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002991 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,46 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002949 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Cyprus Tourism Development Co. Ltd |
12001174 |
|
1 280,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002933 |
Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
861,41 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002948 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002947 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 824,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002943 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
658 220,47 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002906 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002919 |
Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002918 |
vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
4 182,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002926 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002891 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0111
Ubytovanie Cyprus - Kovárová SE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-386,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002865 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 2- dňový kurz: Hĺbková sonda do správneho konania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002859 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 449,62 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
