| 1230009746 |
refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
-1 606,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009662 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
327,30 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009683 |
výmena nefunkčného čerpadla v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
788,40 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009684 |
pravidelný ročný servis v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
294,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009685 |
inštalácia tlakovej expanznej nádoby v kotolni Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
848,38 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009692 |
znalecký posudok č. 58/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009707 |
znalecký úkon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009709 |
právne služby a poradenstvo 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
540,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009643 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 - dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
-212,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009608 |
mes.kontrola EPS 11/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
71,63 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009628 |
mes.kontrola EPS 11/2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009644 |
príslušenstvo k AED CR PLUS chargepack, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
325,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009527 |
vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-38,76 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009528 |
vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-22,01 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009498 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009521 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
2 400,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009523 |
projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 217,82 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009524 |
projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009537 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009539 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009548 |
odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka,
pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3
v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4
v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 636 249,78 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009551 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009553 |
elektrina 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009536 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009554 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Zásadný víkend V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
307,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009555 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2023 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
11 600,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009518 |
činnosť stavebného dozoru 09/2023, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
62 577,60 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009556 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
410,80 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009557 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 653,68 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009492 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
184,84 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
