| 1260004940 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 949,90 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004925 |
služby mobilnej siete 05/2026
3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
873,73 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004889 |
Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
338,36 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004829 |
letenky BTS KSC Antal, Borko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
212,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004882 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Optio, s.r.o. |
44482108 |
|
4 211,52 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004893 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004780 |
Paušálna platba za apríl 2026.
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004814 |
Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
147,60 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004811 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 432,15 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004765 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 800,45 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004763 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,25 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004759 |
4912 maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
269,37 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004752 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV., služby 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
99 873,92 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004756 |
Údržba komunikácií, časť 1-Bratislava IV., orez 6 ks stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
813,96 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004773 |
Beey Enterprise - prepis audio/video záznamov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
450,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004623 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
1 718,31 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004662 |
Vyúčtovanie odmeny znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. |
44017391 |
|
1 553,34 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004693 |
kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,70 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004690 |
Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
140,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004689 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
347,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004686 |
TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
713,40 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004683 |
Čistenie chodníkov 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004617 |
Služby mobilnej siete 05/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004688 |
PAAS ZDZ Kramáre NM3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
24 851,90 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004687 |
Hlavné mesto stojany_2ks / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004695 |
Internet Muchovo nám.1, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004653 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004684 |
fokus polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
209,10 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004700 |
STAFFINO licencia a support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 097,82 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004614 |
Služby pevnej siete 05/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,38 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
