Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002915 Tréning Leadership 2.0 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 193,50 € 17.04.2024 17.04.2024 Faktúra
1240002902 personálne náldady marec 2024 podiel správnej réžie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 6 910,60 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002903 bežné náklady mesiaca marec na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 4 978,64 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002904 náklady za mesiac marec 2024 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 290 008,36 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002876 servis MAN BT200EI - valcové kefy TK6000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 566,28 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002804 provízia za sprostredkovanie parkovania 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 55,67 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002754 internet 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002755 ubytovanie KRAKOW - Šimkovicová, Borská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 486,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
1240002760 dodávka a odber tepla 03/2024, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 570,55 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002745 letenky Paris - Fáberová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 380,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002762 preskúšanie hlas. zar. a tech dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240002704 Kal do čistiarne odpad. vôd Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 84,00 € 10.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002679 služby parkovania za 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 154,16 € 10.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002692 Čistenie chodníkov, vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 711,40 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
1240002664 Čítačka čiarových kódov Honeywell Voyager 1400 g Voyager Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 79,69 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002666 Office Internet 150, office telefon M, 03.03.2024- 02.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002684 parkovanie 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 19,86 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002641 opravná fa, elektrina 01.01.2024 do 19.02.2024, Jahodník-Smolenice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -22,73 € 09.04.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002645 kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., 1.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002656 Fakturujeme vám stavebné práce na základe ZoD č. MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.02. - 20.03.2024. Z celkovej čiastky sa uhrádza: DPH 129 391,93 €; úhrada mesta 128 886,54 € pre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 646 959,65 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002653 Batéria Professional, oprava stroja iMx 50 B Base Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 416,40 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002658 provízia za parkovné 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 2,05 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002657 refundácia bonusových PCL 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 9 493,00 € 09.04.2024 17.04.2024 Faktúra
1240002631 Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Budatínska 59, 01-03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 78,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002579 oprava chodníka a časti chodníka pri priechode pre chodcov - Prievozská 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 746,48 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002570 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 24,19 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002585 Filter BRITA, Zvonček Solight bezdrôtový zvonček Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 74,46 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002592 prevod vlastníckeho práva k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ a fontány „Svetový poštár“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002608 elektrina, opravná faktúra 01/2023, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -8,41 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002609 elektrina, opravná faktúra 02/2023, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -7,60 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »