Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001897 Stavební práce skatepark most SNP 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bonidee MNG s.r.o. 06187366 64 794,23 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001818 Kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 01-02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 792,00 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1240001711 Zabezpečenie cateringových služieb dňa 27.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 441,65 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
1240001693 výkony zimnej údržby 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 11 623,80 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001701 letenky BRUSSELS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 600,00 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001672 Čistenie chodníkov 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 371,08 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001663 Fakturujeme Vám stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 730,50 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001664 Fakturujeme Vám stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 355,14 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001628 Upratovacie práce v objekte Tománkova 5 za Február Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001627 Kábel USB 3.1 Typ C CM/CF 0.5m, Super Speed Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 72,80 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001637 Nájom nebytových priestorov na mesiac marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 102,00 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001575 Zimná údržba zo dňa 07.01.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 935,66 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
1240001542 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/029 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1240001596 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel Obdobie 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 435,60 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
1240001572 vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -5 582,50 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001549 Upratovacie práce, DS Kotva 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001550 Správa tepelných zariadení - Záporožská 5, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001551 správa tepelných zariadení - objekt Záporožská 8, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001553 obsluha telocviční, upratovanie Batkova 2, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001566 odplata mandatára - Podzáhradná 100/A, Vrakuňa 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001567 odplata mandatára - Hradská 140 a, b, c, Vrakuňa 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001521 Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001532 prenájom náradia - február 2024 odvlhčovače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomáš Szabó 43936482 2 310,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001543 odplata mandatára - Batkova 2, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001544 odplata mandatára - Dudvážska 6, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001545 odplata mandatára - Záporožská 8, Petržalka 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001546 odplata mandatára - Záporožská 5, Petržalka 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001547 odplata mandatára - Bagarova 20, Dúbravka 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001548 odplata mandatára - DS Kotva, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001552 prevádzkové náklady - Batkova 2, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »