| 1250003624 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,41 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003590 |
servis a prenájom predložiek 04/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003560 |
Prenájom priestorov a technické zabezpečenie eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské bábkové divadlo |
00164879 |
|
900,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003440 |
Písací stôl,skriňa,mobil.kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 047,59 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003469 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 548,07 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003407 |
Strážne a bezpečnostné služby 04/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 659,20 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003389 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
276,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003373 |
odmena za služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003344 |
rádiokomunikačné služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 075,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003316 |
Poplatok za vyjadrenie Rekonštrukcia objektu B - Hlinická č. 3, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003318 |
vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 15.01.2024 (Helena Nagyová - Hálková 3, Bratislava) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
85,28 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003364 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-13,09 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003363 |
vyúčtovanie tepla 03-12/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-7,99 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003372 |
penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-63,63 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003350 |
Fakturujeme Vám úhradu rozdielu za servisnú podporu portálu navýšením DPH 20% 23% roku 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
288,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003367 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003337 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003281 |
vyčistenie kont.stojiska 04/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003327 |
prevádzkové náklady 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 552,07 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003317 |
dodávka vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
26,33 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003315 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003304 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003279 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
83,32 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003264 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003313 |
odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Organizace pracující s lidmi bez domova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
375,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003117 |
Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
1 205,40 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003210 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003215 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003216 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
