| 1220004979 |
nájomné za NP 06/2022 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004980 |
nájomné za NP 06/2022 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004887 |
voda,teplo 05/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 120,82 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004977 |
nájomné za NP 06/2022 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004978 |
nájomné za NP 06/2022 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005324 |
práce naviac - elektroinštalácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liberty Global Invest, s.r.o. |
47599758 |
|
2 312,65 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005380 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
132,42 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005173 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005174 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005331 |
odstránenie stavby - Toalety Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JStore, s. r. o. |
51949750 |
|
12 902,01 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005313 |
premiestnenie radiča CDS na križovatke 641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 991,67 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005314 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA620 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005315 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA425 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005316 |
narovnanie stožiara č. 5 na križovatke BA662, výmena svorkovnice v stožiari č. 2 na križovatke BA543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
195,21 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005317 |
výmena poškodenej skrine RE.P na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
822,31 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005464 |
stravné 06/2022 - Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004756 |
stravné 06/2022 - stravovacie poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005254 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 910,72 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005265 |
stravné 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
228,35 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004619 |
jazykové kurzy 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 668,21 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004929 |
športový povrch- Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
9 770,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004884 |
čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
4 967,94 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004863 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,17 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
