Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004830 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 38 934,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220006522 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 120,00 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006265 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 449,58 € 02.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007048 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 449,58 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010010 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 304,49 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010763 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 708,80 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1230003113 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valbek SK, spol. s r. o. 17314569 120,00 € 31.05.2023 Faktúra
1230003828 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 7 388,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230011121 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 112,80 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
1230011283 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 896,17 € 27.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1240000356 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 292 181,94 € 29.01.2024 05.02.2024 Faktúra
1240002121 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 094,03 € 19.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1230007512 "Asanácia trénigovej haly športovej haly na Pionierskej ul.-Dod.č.1" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MROZEK SK, s.r.o. 36431958 5 266,08 € 27.09.2023 30.10.2023 Faktúra
1230011612 "Clean mobility - MHD ŽST Petržalka, Panonska cesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 47 468,62 € 19.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1240002601 "Janka Alexyho - oprava prepadu ulice,výmena mreže s rámom,výmena ul.mreže" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 861,74 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1220005592 "Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 1 920,00 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1240002602 "Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 777,88 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1230006269 "MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 31 464,00 € 11.08.2023 28.09.2023 Faktúra
1230003802 "Modernizácia riadenia cestnou dopravnou signalizáciou križ. Rusovská-Lenardova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfa 04 a.s. 35889853 40 167,60 € 23.05.2023 21.06.2023 Faktúra
1220006517 "Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 365,22 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005182 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming, s.r.o. 45515085 5 829,86 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005851 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming, s.r.o. 45515085 23 709,24 € 18.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1240001665 "Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratislava - Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO EXTERIÉR s. r. o. 52157164 34 544,80 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
1240002483 "Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova" - práce 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 71 681,92 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001865 "Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 34 426,26 € 13.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1220009253 "revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 68 955,04 € 09.11.2022 15.12.2022 Faktúra
1240002129 "SD - Rekonštrukcia mests.ciest 1,-III,triedy" Bonusová platba za splnený míľnik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 8 820,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002090 "Spracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie pavilónu A Bulharskej školy- Záporožská 8" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TZB Technológie s.r.o. 44549318 4 440,00 € 19.03.2024 18.04.2024 Faktúra
1220005540 "Visit Bratislava" 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220009239 "Visit Bratislava" 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »