| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006522 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006265 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007048 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010010 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010763 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 708,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003113 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
120,00 € |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003828 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
7 388,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011121 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
112,80 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011283 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
896,17 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000356 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
292 181,94 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002121 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 094,03 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230007512 |
"Asanácia trénigovej haly športovej haly na Pionierskej ul.-Dod.č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
5 266,08 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011612 |
"Clean mobility - MHD ŽST Petržalka, Panonska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
47 468,62 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006823 |
"DETI PRE BRATISLAVU 2024" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
3 933,60 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002601 |
"Janka Alexyho - oprava prepadu ulice,výmena mreže s rámom,výmena ul.mreže" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
861,74 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005592 |
"Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 920,00 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002602 |
"Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 777,88 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006269 |
"MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
31 464,00 € |
11.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003802 |
"Modernizácia riadenia cestnou dopravnou signalizáciou križ. Rusovská-Lenardova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
40 167,60 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005608 |
"Modernizácia Trnavskej cesty-úsek od Tomášikovej po Ivanskú cestu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
313 055,05 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007553 |
"Modernizácia Trnavskej cesty-úsek od Tomášikovej po Ivanskú cestu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
290 077,81 € |
24.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006517 |
"Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
365,22 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240005382 |
"Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
14 319,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005851 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
23 709,24 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240006965 |
"Oprava povrchu CI/2 Hodonínska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
789 061,25 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007858 |
"Oprava povrchu vozovky a chodníka Križovatky Mýtna-Vazovova-etapa č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
202 503,90 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001665 |
"Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratislava - Nové
Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
34 544,80 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002483 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova" - práce 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
71 681,92 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
