| 1240006429 |
„Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" zapojiť 453 v sume 12 840 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 840,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004951 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 - neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 100,51 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004952 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
37 552,20 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003669 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce, oprávnené výdavky 04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
120 099,41 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003670 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce neoprávnené výdavky 4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
3 203,61 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003058 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - neoprávnené výdavky 03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
14 394,68 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006400 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 900,19 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006399 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
17 197,14 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006398 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
48 487,43 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011363 |
„Oprava, výmena a údržba 2. budovy SMT Centra voľného času, Hlinícka 3"
zapojiť 453 v sume 35.407,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rivero s. r. o. |
50690736 |
|
35 407,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240003173 |
„OD Centrum Karlova Ves, Bratislava – úprava DRS – Prekládka NN vedenia ZSDIS - dokumentácia pre realizáciu stavby “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
240,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006838 |
„Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová, Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEPIS, s.r.o. |
46490060 |
|
22 511,23 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005760 |
zvýšenie výkonu chladenia serverovne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
6 649,78 € |
27.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240003970 |
Zvýraznenie oddeľovacej obruby Rázusovo nám.-Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
3 501,00 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008043 |
zvuková izolácia dverí Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 425,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240000972 |
Zvukárske a konfiguračné práce + prenájom techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Event Engineering s. r. o. |
50476149 |
|
230,40 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008967 |
zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008034 |
Zvislé trvalé dočasné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240004440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 934,10 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005062 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 734,72 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005246 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 425,40 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007067 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 946,05 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230001968 |
zvislé dopravné značenie - Tyršovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
114,24 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010804 |
zvislé dopravné značenie - DZ 5 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 940,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010805 |
zvislé dopravné značenie - DZ 4 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 900,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010840 |
zvislé dopravné značenie - DZ 13 PP navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 656,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010841 |
zvislé dopravné značenie - DZ 12 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 102,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010839 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 PP RU III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 178,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010806 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 964,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010807 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 328,96 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005076 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47 146,32 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
