| 1230001228 |
dobropis k fa č. 2302005 KDF1230000737
(prenájom pozemku Muchovo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-104 606,69 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009653 |
rekonštrukcia strechy Michalská veža dobropis k fa č. 2022061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
-70 000,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240003099 |
Opravná faktúra za obdobie 01.10-31.10.2023, Petržalka
zápočet k FA 1230010433 z dôvodu nesprávne nahodenej sumy z FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52 259,33 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008612 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia 06-08/2023, dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
-26 114,40 € |
26.10.2023 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000590 |
plyn opravná fa 01-12/2022 Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-19 812,37 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002906 |
dobropis (faktúry 1220910, 1221042, 1221181 a časť 1221321) z dôvodu nesplnenia podmienok Zmluvy o nájme č. 1216 v rozsahu obdobia 15.07.-18.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
-18 265,39 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006525 |
Dobropis k faktúre č. 1240004016 -Navýšenie os č . na 3200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-13 824,00 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011635 |
dobropis k fa č. 5380019004 (ID 1190005258) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-10 281,81 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240001572 |
vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-5 582,50 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011640 |
dobropis k fa č. 5380020005 (ID 1200003717) za stavebné práce "MET-DKR" 05/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-5 552,22 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001172 |
dobropis k fa č. 202206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
-5 466,17 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002231 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-5 060,14 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003554 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 999,29 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003660 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 787,22 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009053 |
Dobropis k fa č. 261023/02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
-3 516,29 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1210003554 |
stočné Nám.Slobody 1, 14.3.2020-13.3.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-3 273,08 € |
28.05.2021 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001432 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 219,71 € |
03.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011633 |
dobropis k fa č. 5380019002 (ID 1190003940) za stavebné práce "MET-DKR" 07/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-3 064,37 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005022 |
dobropis k fa č.2023134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002763 |
opravná faktúra stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-2 954,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009872 |
čistočný dobropis k fa č.202210569 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
-2 782,50 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009556 |
dobropis k fa č. 220209427 - KDF9237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
-2 764,80 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009510 |
dobropis k fa 2307023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-2 640,00 € |
21.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011636 |
dobropis k fa č. 5380019005 (ID 1190006015) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 442,45 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008804 |
právne služby dobropis k fa č. 2023261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003132 |
dobropis k fa č. 11230083 - KDF1230002893 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
-2 263,80 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011642 |
dobropis k fa č. 5380020009 (ID 1200006454) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 238,23 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009166 |
kancelárske potreby, dobropis k fa č. 190332717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
-2 189,04 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002507 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002415 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
