| 1230002445 |
obrazy s grafikami Bratislavy 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
400,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002003 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
1 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002861 |
Znalecký posudok č. 2/2024 na určenie hodnoty zbraní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Franzen Ján Ing. |
|
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002640 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004843 |
znalecký posudok č. 24/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
220,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005088 |
Moderovanie otvorenia parku na Legionárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľubomír Bagin |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005441 |
znalecký posudok č.32/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005687 |
znalecký posudok č. 36/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
242,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007594 |
znalecký posudok č. 50/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005240 |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005611 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 759,48 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006398 |
prevádzkové náklady za II.Q.2022 (01.04.-30.06.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 684,19 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010211 |
prevádzkové náklady za III.Q.2022 (01.07.-30.09.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 567,58 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001789 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2022 (01.10.-31.12.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 859,44 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003755 |
vyúčtovanie za rok 2022, Helena Nagyová,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 067,45 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003756 |
vyúčtovanie za rok 2022, Milan Nagy,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 186,79 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004485 |
prevádzkové náklady za I.Q.2023 (01.01.-31.03.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
23 872,23 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006635 |
prevádzkové náklady za II.Q.2023 (01.04.-30.06.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 143,75 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008774 |
prevádzkové náklady za III.Q.2023 (01.07.-30.09.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 913,38 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002249 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2023 (01.10.-31.12.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
18 205,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004072 |
prevádzkové náklady 01-03/2024, HS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8 647,31 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005956 |
odpredaj pozemku, Ružinovská radiála (Kúpna zmluva č. 05 88 0770 23 00, k. ú. Ružinov, parc. CKN č. 1222/24 a 1240/347), p. Gašparík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
57 900,00 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005935 |
prevádzkové náklady 04-06/2024, HS Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 193,55 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006637 |
Ref minulé obdobia 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
2 881,43 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006638 |
Ref minulé obdobia 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
2 576,02 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220002093 |
škoda vzniknutá preseknutím optického kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
9 028,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010035 |
videomonitoring dnových výpustov a batymetrické zameranie dna pre rybník č. 1 a rybník č. 2 na Železnej studničke
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
3 345,60 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010787 |
výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v rámci výstavby Mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
6 172,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230005518 |
protipovodňová ochrana, TBD obhliadka - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
4 046,40 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003805 |
Vypracovanie posúdenia rizika biocídnych prípravkov Vectobac G a Vectobac WG s účinnou látkou BTI pre povrchovú a podzemnú vodu a pôdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výskumný ústav vodného hospodárstva |
00156850 |
|
2 220,00 € |
23.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
