| 1230001387 |
odb.autorský dohľad "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 412,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004891 |
odb.autorský dohľad pri realizácii staveb.prác "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
3 528,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006175 |
PD zakreslenie polohy stojanov pre bicykle v rámci Námestia slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
270,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240009213 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Dokumentácia pre realizáciu stavby SO 23.01 Sadovnícke a parkové úpravy, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, 80% z celkovej ceny diela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
7 358,40 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010816 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Revitalizácia tranzitneho
priestoru - Vozovňa Krasňany, revízia PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010865 |
projektová dokumentácia pre projekt Úprava priestorov pre kynológiu MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2P - Projekt, s.r.o. |
48000892 |
|
2 100,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008824 |
vlajková výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
297,60 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001283 |
vlajky SR,Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
227,40 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002982 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
242,40 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005761 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
347,40 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007701 |
SR vlajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
156,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240003739 |
zástavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 130,40 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004716 |
smerové stlpiky Balisety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
6 940,90 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006098 |
inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
763,20 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009832 |
bezpilotný letecký systém doplnený o RGB a multispektrálny senzor
.
RF , prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
22 320,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008386 |
dopracovanie svetlotechnického posudku "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
480,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006912 |
vypracovanie svetlotechnického posudku pre stavbu " Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35" - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
780,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006913 |
vypracovanie energetického certifikátu pôvodného stavu budovy - Ubytovne Fortuna pre stavbu : "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
840,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007940 |
aktualizácia EHB pre stavbu "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
960,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010702 |
spoločenské hry pre potreby programu - MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
58,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230004954 |
spoločenské hry pre potreby programu Ohrozená mládež vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
140,90 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002838 |
Vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
78,86 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010229 |
Spoločenské hry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
178,91 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005200 |
grafické spracovanie technických nákresov nových uniforiem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4B Group, s.r.o. |
55059252 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002828 |
Padáky pre Dron - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 978,20 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240007962 |
Moduly diaľkovej identifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
368,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004051 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
32,40 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009200 |
Stolička WILSON, breza, čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 862,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
