Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001387 odb.autorský dohľad "Rekonštrukcia Nám.Slobody" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2021 s.r.o. 48159476 2 412,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
1230004891 odb.autorský dohľad pri realizácii staveb.prác "Rekonštrukcia Nám.Slobody" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2021 s.r.o. 48159476 3 528,00 € 28.06.2023 26.07.2023 Faktúra
1220011127 dolepy označenia na služobných vozidlách MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2B Medium s.r.o. 36365301 3 681,84 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010865 projektová dokumentácia pre projekt Úprava priestorov pre kynológiu MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2P - Projekt, s.r.o. 48000892 2 100,00 € 16.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220008824 vlajková výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 297,60 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1230001283 vlajky SR,Ukrajina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 227,40 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
1230002982 vlajky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 242,40 € 25.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230005761 vlajky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 347,40 € 27.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230007701 SR vlajka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 156,00 € 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
1230004716 smerové stlpiky Balisety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3C SYSTEMS s.r.o. 24771627 6 940,90 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
1220006098 inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 763,20 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
1220009832 bezpilotný letecký systém doplnený o RGB a multispektrálny senzor . RF , prosim zapojit 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 22 320,00 € 25.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220011125 baterky do dronu . RF prosim zapojit 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 5 175,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1230008386 dopracovanie svetlotechnického posudku "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3S-Projekt, s.r.o. 36746312 480,00 € 20.10.2023 31.10.2023 Faktúra
1220010702 spoločenské hry pre potreby programu - MTT mládež Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3via, s. r. o. 44399901 58,98 € 14.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1230004954 spoločenské hry pre potreby programu Ohrozená mládež vo verejnom priestore Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3via, s. r. o. 44399901 140,90 € 29.06.2023 18.07.2023 Faktúra
1240002838 Vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3via, s. r. o. 44399901 78,86 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1230005200 grafické spracovanie technických nákresov nových uniforiem Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4B Group, s.r.o. 55059252 240,00 € 11.07.2023 26.07.2023 Faktúra
1230002828 Padáky pre Dron - 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4digital s. r. o. 47596783 1 978,20 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003218 poradenské služby 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A-MED Slovakia s. r. o. 44713444 2 210,00 € 05.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230003217 poradenské služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A-MED Slovakia s. r. o. 44713444 2 080,00 € 05.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230004741 poradenské služby 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A-MED Slovakia s. r. o. 44713444 975,00 € 22.06.2023 17.07.2023 Faktúra
1220004940 orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 660,79 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005109 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 437,66 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005241 orez drevín Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 872,92 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004699 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 584,76 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004457 čistenie komunikácií 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 495 203,23 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004455 odvoz betónov v zeleni obvod V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 579,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »