| 1230001387 |
odb.autorský dohľad "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 412,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004891 |
odb.autorský dohľad pri realizácii staveb.prác "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
3 528,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010865 |
projektová dokumentácia pre projekt Úprava priestorov pre kynológiu MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2P - Projekt, s.r.o. |
48000892 |
|
2 100,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008824 |
vlajková výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
297,60 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230001283 |
vlajky SR,Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
227,40 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002982 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
242,40 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005761 |
vlajky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
347,40 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007701 |
SR vlajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
156,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240003739 |
zástavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 130,40 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004716 |
smerové stlpiky Balisety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
6 940,90 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006098 |
inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
763,20 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009832 |
bezpilotný letecký systém doplnený o RGB a multispektrálny senzor
.
RF , prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
22 320,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230008386 |
dopracovanie svetlotechnického posudku "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
480,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010702 |
spoločenské hry pre potreby programu - MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
58,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230004954 |
spoločenské hry pre potreby programu Ohrozená mládež vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
140,90 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002838 |
Vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
78,86 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005200 |
grafické spracovanie technických nákresov nových uniforiem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4B Group, s.r.o. |
55059252 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002828 |
Padáky pre Dron - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 978,20 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240004051 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
32,40 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003218 |
poradenské služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 210,00 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003217 |
poradenské služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 080,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005109 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 437,66 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005239 |
odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 492,14 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005241 |
orez drevín Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 872,92 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
