| 1240004991 |
Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005044 |
Údržba vismo 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005024 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.05.2024 - 28.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004990 |
servis a údržba výťahov 06/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005097 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,81 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004987 |
spoluúčasť PU 9572553496, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005089 |
oprava a úržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,79 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004999 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
3 920,42 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005078 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt |
17359252 |
|
3 999,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005072 |
Úprava riadenia na križovatke BA427 Harmincova - Lamačská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
560,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005073 |
Záklopy s dopravnou značkou ako náhrada za svetelné majáky na križovatke BA270, BA271 a BA 333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 650,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005070 |
Nosiče balistických plátov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
5 805,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005075 |
architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt |
11922532 |
|
3 333,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004985 |
Servis a údržba vý t' ahu 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005042 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004949 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere PANENSKÁ 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004959 |
dodávka vody 18.05. - 19.06.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
132,20 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004956 |
realizáciu 2. prieskumu verejnej mienky z objednávky č. OTS2305439 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004946 |
Autoswitch a 2 monitory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
1 147,20 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004962 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 388,62 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004958 |
Webkamera, hygienické potreby, káva a čaj, hygienické čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
727,98 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004960 |
prenájom priestorov SNG za účelom Verejného podujatia _ Diskusie európskych primátorov o demokracii, ktoré sa koná v rámci Summitu Paktu slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
200,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004947 |
konzultácie a spoločné diskusie k teamovej spolupráci vedenia - Košťál, Kmeť, Radosa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
6 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004961 |
dodanie a montáž okien na chatu Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERSEUS HOLDING s.r.o. |
53638514 |
|
11 959,44 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004951 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 - neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 100,51 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004952 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
37 552,20 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004953 |
oprava prepadu vozovky a chodníka pri zast. MHD Studená smer Rožňavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 322,14 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004957 |
Minimálny rozbor vody určenej na ľudskú spotrebu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMPAL s.r.o. |
45886458 |
|
135,00 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004912 |
Maľovanie Muralnej maľby na budove študentskeho domu (STU) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
walldesign europe s.r.o. |
52264408 |
|
11 976,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004920 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
735,19 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
