| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008942 |
monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
369,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008964 |
staticky posudok - Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 095,47 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008963 |
vymena dveri a oprava omietky ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
534,78 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008944 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2025 - 27.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008957 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 654,82 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008967 |
Varovné pásy Fraňa Kráľa, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 565,50 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008978 |
deratizácia NP, SSN Čierny les, Parkova 4, Komárovská 37, Pastierska 2, Galvániho 2/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 036,99 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008973 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
37,00 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008952 |
Tablet iPad Pro 11" 256 GB Cellular M4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 270,52 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008976 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
32,41 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008956 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,83 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008969 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,73 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008953 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,18 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008968 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 379,52 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008929 |
revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
369,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008890 |
Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
139 607,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008906 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008888 |
prevádzkové náklady 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 564,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008887 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,66 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008883 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,69 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008881 |
vodné Legionárska, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,65 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008879 |
Vytýčenie siete VNET na ul. J. Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008925 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008935 |
deratizácia - BD Panská 35,Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008936 |
deratizácia - DMR Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008937 |
deratizácia - Kozia 9,Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008926 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
233,63 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008934 |
Opakovaná úradná skúška tlakovej nádoby, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
195,57 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
