Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002985 knihy Mozaika Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čierne diery 50685473 1 100,00 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002986 ozvučovacie služby na townhall "Pýtajte sa primátora" v DK Devín, dňa 10.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 456,00 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002987 personálne zabezpečenie pre townahll "Pýtajte sa primátora - Devín" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 56,40 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002997 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 959,59 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002959 Dodanie a montáž ZDZ a zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 1 814,67 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002960 Práce - nedorobky k dokončeniu zóny SM1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 357,82 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002961 Osádzanie cyklostojanov v zóne SM1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 959,20 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003001 brozura A4 na lezato, 16 str., V1, 100 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 363,36 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002949 tvár kampane v podobe fotografie Kataríny Brychtovej na mestských nosičoch a banneroch ku kampani Platba dane online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K.B.I., s.r.o. 36728501 720,00 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002950 Reklamné tetovačky A6 formát, potlač 200 ks - BMD 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 604,80 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002958 Aktualizácia pre dopravno - plánovacích softvérov PTV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 27 169,20 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002992 revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 1.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 560,45 € 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002948 podružný odber vody ( 32 m3) za obdobie 18.02.2024 - 17.03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 30775311 46,18 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002979 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 141,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002980 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 70,50 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002953 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.03.2024 - 17.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,43 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002976 zrážky Polereckého 1, 17.03.2024 - 16.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,90 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002951 Kolektívne členstvo IPMA Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre projektové riadenie 35661283 199,16 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002952 IPMA SENET 2024 konferencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre projektové riadenie 35661283 474,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002981 aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 49,20 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002983 registračný poplatok Development Summit 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 237,60 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002999 repasácia okien na objekte CVC Štefánikova 39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 11 593,46 € 18.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240002954 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.03.2024 - 17.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 305,06 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002957 vodné,stočné Dlhé diely OB 105, 18.01.2024 - 17.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,86 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002998 Projektová dokumentácia -15% - Rekonštrukcia ubytovne Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 6 876,00 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002996 realizácia troch prieskumov verejnej mienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MEDIAN SK, s.r.o. 35843128 6 900,00 € 18.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240002977 vodné,stočné Haanova B2-46, 17.03.2024 - 16.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,86 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240002994 dodanie Atlassian konzultačných služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EEA s.r.o. 17321204 4 775,63 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240002984 PD Rekonštrukcia strešných prístreškov Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H B H , a.s. 31617913 4 680,00 € 18.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240002989 krmivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 073,00 € 18.04.2024 16.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »