| 1250009206 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009210 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009208 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009261 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,29 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009209 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009211 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009207 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 806,53 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009203 |
služby mobilnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009223 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009220 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009248 |
montáž interiér.žalúzie, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
647,97 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009252 |
oprava požiarnych dverí, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 533,08 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009249 |
výmena parkiet v m.č.336, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 227,43 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009250 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov stien a stropov, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 434,17 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009244 |
odstránenie havarijného stavu na chate, Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 629,06 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009245 |
odstránenie havarijného stavu okien, PP-nádvorie sv.Juraja 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 679,00 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009198 |
Presun DB na nový server v IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
1 377,60 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009200 |
Úpravy IRP (zdieľané prístupy) IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
6 765,00 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009202 |
Príprava DB pre BCS v IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
1 377,60 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009196 |
Export dát MIB z DB MAG do DB MIBR v IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
3 444,00 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009197 |
Úpravy v IS GINIS - UDA05-SK -prehľad zverejnených správ na CUET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
6 765,00 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009199 |
Školenie administrátorov IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
3 099,60 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009201 |
Údržba SQL serveru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
2 597,76 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009253 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
153,01 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009242 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009255 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,okien, H.Meličkovej 11A/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,89 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009267 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
102,98 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009251 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,43 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009254 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných a prechodových dverí, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
440,14 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009217 |
Paušálna platba 10/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
