| 1260002533 |
upratovanie Kopčianska 88, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002613 |
Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002531 |
upratovanie Budyšínska 1, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002536 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 958,79 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002532 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6; 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002501 |
zrážky 03/2026, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002529 |
upratovanie Tománková 5-7, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002530 |
ekonomická a technická správa NP 03/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002526 |
upratovanie Česká 2-4, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002527 |
upratovanie Meličkovej 11ABC, 03/2026 (90bytov, 3 vchody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002555 |
Strážne a bezpečnostné služby 03/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
36 325,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002599 |
Licencie na obdobie 12 mesiacov od 31. 03. 2026 do 30. 03. 2027. na základe zmluvy MAGZBR2600062 - výzva č. 24 "Licencie Microsoft".
Licencie Microsoft-Microsoft 365 E3 EEA obsahujúca Microsoft Teams |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
468 235,42 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002505 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 126,28 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002538 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 339,58 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002615 |
SLužby mobilnej siete 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002605 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
57,40 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002609 |
Služby pevnej siete 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002610 |
Služby pevnej siete 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 525,15 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002513 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb a jej Dodatkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002607 |
Poskytnutie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002524 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
249,58 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002499 |
Upratovacie a čistiace práce (marec/2026) v zmysle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002557 |
Mandátny certifikát - 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
578,10 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002606 |
Prenájom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002612 |
Vyuzivanie systemu Nalgoo ATS a Nalgoo ERP, marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
490,77 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002512 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
327,55 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002543 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 979,74 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002537 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 365,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002539 |
01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 547,62 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002608 |
Služby pevnej siete 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
