Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004672 foto 30x45 Mat Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOTOPAK s. r. o. 36812421 108,89 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004679 kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004692 Drevené lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 67,65 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004673 dodávka a montáž GSM modulu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KRISTL s.r.o. 43948341 362,85 € 19.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004678 oprava a údržba AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 265,66 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004689 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004697 oprava protipožiarnych dverí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 hukoflek group, s. r. o. 46459782 116,85 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004682 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 423 898,13 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004666 vodné,stočné Muchovo nám., 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,80 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004662 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.05.2025 - 18.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,00 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004683 nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 2 404,65 € 19.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004685 Profylaktická prehliadka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 4 079,91 € 19.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004681 elektrina vyúčt. 05/2025, Panónska cesta 2409, Z.Chalupovej 3051 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 13 675,79 € 19.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004688 vodné,stočné Dlhé diely I, 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,40 € 19.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004693 prevádzka verejných toliet 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 18 228,69 € 19.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004690 PHM 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 261,63 € 19.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004691 PHM 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 492,22 € 19.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004663 vodné Tyršovo nábr., 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 343,73 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004669 vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 359,22 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004665 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.05.2025 - 18.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,14 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004664 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 86, 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 990,03 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004668 vodné Sad Janka Kráľa, 18.05.2025 - 17.06.2025, OM00009076, MAGTS2100028 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,77 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004684 vypracovanie PD „0patrenia programu Mesto pre deti ZŠ Biskupická 21" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 10 824,00 € 19.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004661 Modernizácia chodníka na Dunajskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 160 809,32 € 18.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004628 Vypracovanie revíznej správy na závlahové systémy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 5 904,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004634 provízia za predaj parkovného za 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 15,44 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004640 provízia 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 8,92 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004651 refakturacia mzdových nákladov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 8 102,70 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004652 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 329 290,86 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004660 poradenstvo 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 1 921,00 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »