| 1250004672 |
foto 30x45 Mat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
108,89 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004679 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004692 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004673 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
362,85 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004678 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
265,66 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004689 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004697 |
oprava protipožiarnych dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
116,85 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004682 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
423 898,13 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004666 |
vodné,stočné Muchovo nám., 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004662 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004683 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 404,65 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004685 |
Profylaktická prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
4 079,91 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004681 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Panónska cesta 2409, Z.Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 675,79 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004688 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004693 |
prevádzka verejných toliet 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 228,69 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004690 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 261,63 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004691 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 492,22 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004663 |
vodné Tyršovo nábr., 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 343,73 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004669 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 359,22 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004665 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.05.2025 - 18.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,14 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004664 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 86, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 990,03 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004668 |
vodné Sad Janka Kráľa, 18.05.2025 - 17.06.2025, OM00009076, MAGTS2100028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,77 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004684 |
vypracovanie PD „0patrenia programu Mesto pre deti ZŠ Biskupická 21" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
10 824,00 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004661 |
Modernizácia chodníka na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
160 809,32 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004628 |
Vypracovanie revíznej správy na závlahové systémy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
5 904,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004634 |
provízia za predaj parkovného za 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
15,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004640 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,92 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004651 |
refakturacia mzdových nákladov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
8 102,70 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004652 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
329 290,86 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004660 |
poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
