| 1260008720 |
Vodné, stočné, zrážky 10.09.2026 - 09.10.2026, Uršulínska 440/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008718 |
Vodné, stočné, zrážky 10.09.2026 - 09.10.2026, Rudnayovo námestie 4552/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008685 |
Balóny so šnúrkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
258,30 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008711 |
Provízia za predaj parkovného - SEPTEMBER 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
86,84 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008684 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008690 |
Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 10-11 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Ivan Galdík |
23578394 |
|
350,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008701 |
účastnícky poplatok TACTICAL TRAINING DAY ŽILINA 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mesto Žilina |
00321796 |
|
160,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008689 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
202,21 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008708 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
127,87 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008707 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4,74 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008703 |
Program WELL - Poradenské služby v oblasti duševného zdravia 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dobrobytie, s.r.o. |
55973477 |
|
3 000,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008673 |
Vodné, stočné, zrážky 14.07.2026 - 04.10.2026, Kopanice 3565/1_Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,89 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008705 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
143,91 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008676 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.10.2026 - 02.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008687 |
Odborná obsluha a dozor kotolne v správe OVS 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 531,75 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008670 |
spotreba - plyn 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
872,60 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008677 |
Internet Česká 03.10.2026 - 02.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008681 |
servis BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 319,84 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008698 |
Nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) 01.09.-30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 590,46 € |
09.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008712 |
Právne služby za mesiac september |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 881,90 € |
09.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008700 |
Aplikácia zákona č.79, 21-22.9.26 online, 1xMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
09.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008679 |
torta na event Živé námestie dňa 02. 10. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
691,43 € |
09.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008678 |
cateringové služby v Kochovej záhrade v rámci rojektu Interreg "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť" dňa 04.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
660,83 € |
09.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008674 |
Montáž domového vodomeru DN 20, Námestie nežnej revolúcie, OM20019245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,20 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008691 |
Monitoring mostov (SNP, Apollo, Starý most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
12 177,00 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008693 |
Obnova degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 195,21 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008697 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na predchádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+ KL pri KDF1260005707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 804,00 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008694 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ+KL pri KDF1260006975 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 366,60 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008692 |
Vodorovné dopravné značenie - realizácia červeného podfarbenia protišmyk cyklotrasa na Pražskej ul.
v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto - Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 336,00 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008695 |
Realizácia komplexnej obnovy VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA.
OBJ + KL pri KDF1260004742 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 892,95 € |
09.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
