| 1240008642 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez stúpaci rozvod na druhom poschodi, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,47 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008649 |
odstránenie havarijných stavov vytápania v b.č.044,101,oprava nefunkčného zámku na vchod.dverách, výmena WC sedátka v b.č.041, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,96 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008636 |
odstránenie havarijných stavov uchytenie bleskozvodu,otvorenie sprístupnenie dveri v b.č.023,093 výmena vložky vstupných dveri v b.č.045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,01 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008592 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403770 - výrub drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 487,42 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008606 |
deratizácia - Panská 35,obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,66 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008607 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
660,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008616 |
oprava betonového povrchu Žitná/Detvianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 694,20 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008618 |
úprava komunikácie Černyševského -Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
58 358,12 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008619 |
oprava vozovky -Župné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 525,43 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008617 |
oprava prepadu pri ul.vpuste na Panonskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
773,55 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008625 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2024 - 21.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 307,98 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008593 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403236 Holíčská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 595,93 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008623 |
deratizácia - škola Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
146,88 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008621 |
deratizácia - Galvaniho 2/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
167,90 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008590 |
deratizácia NP Polereckého1, Komárovská 37, Bunker Betliarska, Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
317,71 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008591 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
629,74 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008622 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
192,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008594 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402480 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
437,42 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008595 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 030,05 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008600 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 181,22 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008603 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
307,63 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008596 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402901 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 611,19 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008601 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 035,84 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008598 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 988,96 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008604 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404135 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 074,71 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008597 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 156,54 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008599 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 978,76 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008602 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403538 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
468,00 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008630 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 745,67 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008614 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
19 322,14 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
