| 1260005969 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 291,99 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005962 |
Dôvod odpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9 711,13 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005974 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
148,33 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005968 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
287,04 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005963 |
Dodávka elektriny, EIC odberného miesta 24ZZS40002307678
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,28 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005979 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
786,82 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005890 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
3 974,85 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005947 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 297,23 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005976 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 824,21 € |
15.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005897 |
vodné stočné zrážky 11.06.26 - 10.07.26 Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 048,82 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005896 |
vodné stočné - 12.07.25 - 21.10.25 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
542,70 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005914 |
Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA - oprava priechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
97 206,72 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005913 |
Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
126 642,72 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005937 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.5.2024 Vám faktúrujeme za odborné práce (autorský dozor, konzultácie, kontrolné dni) pre projekt "rekonštrukcia skleníkov v Pruger-Wallnerovej záhrade". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2P - Projekt, s.r.o. |
48000892 |
|
576,00 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005933 |
Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 08.06.2026 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,76 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005973 |
vyúčtovacia faktúra 01.01.2026 - 08.06.2026, Muchovo. nám 6, byt B.8.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
93,56 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005892 |
Údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV.,čistenie náletov 24.06.-03.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 212,65 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005909 |
v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č.MAGZBR2500022 účinnej od 06.02.2025 za inžiniersku činnosť pre projekt "Projekt NS
MHD 2. časť" za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 263,20 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005900 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005899 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005930 |
14.06.2026 - 13.07.2026, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005872 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 130,71 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005876 |
ECV : BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,11 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005864 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,77 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005867 |
oprava a údržba AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005873 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
951,49 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005868 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
36,90 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005874 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,88 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005861 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
288,02 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005871 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
965,89 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
