| 1260004160 |
portál Odkaz pre starostu-verzia Máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004146 |
Propagácia na konferencii CODECON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVE s. r. o. |
53777093 |
|
3 690,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004130 |
spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 279,42 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004126 |
Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004139 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
170,00 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004140 |
. Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
42 914,70 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004145 |
Tesnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
202,95 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004155 |
výsadbu do vstupných priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,73 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004157 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004138 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004129 |
Na základe objednávky OBB2600641 Vám fakturujem moderovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004162 |
Odkaz pre starostu 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004136 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
535,68 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004154 |
expedíciu projektovej dokumentácie PILOMAT NEDBALOVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
888,80 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004150 |
refakturácia odťahu 2x doclávka 1ks bez EČV+ DS659EB - premiestnenie Bojnícka - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
319,80 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004141 |
Záhradný nábytok Autronic Záhradná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
650,50 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004131 |
Návleky na topánky Panep Návlek na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,31 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004135 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 948,36 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004128 |
cateringové služby na 1.ročník varenia guláša 19.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
227,41 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004151 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 685,90 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004161 |
Obuv a odev pre potreby MTT mládež pre výkon práce v teréne. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
992,50 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004144 |
Sprievodcovské služby 12 .5.2026 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
85,00 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004132 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,72 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004133 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
85,11 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004122 |
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj (spoločenská sála), dňa 18.5.2026, za účelom usporiadania podujatia: Pýtajte sa primátora v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
2 050,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004121 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky 4CT 2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004112 |
vizuálnu identita Primaciálny palác a Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004118 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.04.26 - 18.05.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,62 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004116 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 -19.04.26 - 18.05.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,22 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004120 |
Vodné - variabilná zložka 19.04.26 - 18.05.26, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,75 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
