| 1250010725 |
plyn vyúčt. 11/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 064,77 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010727 |
plyn vyúčt. 11/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 891,18 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010726 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 300,09 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010684 |
zabezpečenie stanoviska SPP distribúcia k projektu Návrh pešieho ťahu smerom na Vtáčie údolie -Opatrenia programu Mesto pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
123,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010712 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010749 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 628,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010750 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
11 256,96 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010754 |
odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
5 719,50 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010720 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010661 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,54 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010686 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
799,96 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010753 |
rádiokomunikačné služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010751 |
školenie Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010697 |
oprava a údržba BT712HU (aplikácia polepu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
645,75 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010689 |
monitoring sociálnych sietí 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010691 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010748 |
výmena vodovodnej prípojky Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BYTOS, spol. s r.o. |
17314364 |
|
7 373,69 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010724 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 709,35 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010655 |
Údržba sčítača na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 217,70 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010705 |
obed. menu pre delegáciu Magistrátu mesta Žilina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
79,45 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010747 |
Neplatné skončenie - Križankovič ,Tichá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 804,40 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010713 |
Odstránenie havarijnej situácie - oprava plynového kotla na 4 NP, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
305,04 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010654 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 302,17 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010746 |
Potlač reflexných viest_4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,24 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010692 |
Vyznačenie cykloturistických trás Sysľovské polia: II. a III. etapa - Vyznačenie nových cykloturistických trás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
10 734,33 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010735 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010732 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010734 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010733 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010687 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
503,39 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
