| 1250009968 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
862,75 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009945 |
DB kolíky 25x25x400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TONWOOD s. r. o. |
55553435 |
|
553,50 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009915 |
Gymnastická žinenka inSPORTline Agskal T25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
1 018,20 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009918 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,03 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009997 |
podiel prevádzkových nákladov 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009996 |
odplata mandatára 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009926 |
odplata mandatára 11/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009931 |
odplata mandatára 11/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009930 |
odplata mandatára 11/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009932 |
odplata mandatára 11/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009929 |
odplata mandatára 11/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010005 |
Skolenie Best Value Approach, 20-21.11.2025, Brno, 1XMAG (Szakall), Faktura bola nespravne zadana do Norisu snespravnou cenou, pri ZFK ju takto schvalili : Horváthova Eva, Vráblik Zuzana, bol týmto zamestnancom napísaný Email, o opravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. |
26671395 |
|
1 450,00 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010003 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA spôsobené dodatočnou úpravou dát 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
99,68 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010004 |
Invazní druhy rostlin v krajine , online, 10/2025, 1xMAG (Rusková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
119,46 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009971 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
114,18 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009978 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,47 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009976 |
odstránenie havarijného stavu opadávajúceho muriva z vonk.plášťa domu, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 577,16 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009975 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár, Kopčianska 88/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
253,28 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009942 |
modernizácia priestoru chodníka na Štefanovičovej ulici, material, výroba, doprava - stromová mreža |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 940,00 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009955 |
Opava bytu č. 86 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
12 075,42 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009970 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 333,56 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009977 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej sanity, Kopčianska 88/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
79,93 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009972 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
209,36 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009973 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,58 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009980 |
odstránenie havarijného stavu spadnutého ostenia vstup.dverí, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
257,51 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia javiska a sály divadla, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 655,50 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009974 |
Fakturujeme Vám: výrub drevín a dočistenie v areáli hladiska,schodov a prístup.ciest v amfiteátri, Devín-Slovanské nábr.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 876,69 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009962 |
strešné prekrytie orchestriska na amfiteátri, Devín-Slovanské nábr.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 973,15 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009939 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce-Rusovce" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
123 022,34 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009961 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, H.Meličkovej 11A/NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
78,86 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
