| 1250004368 |
monitoring sociálnych sietí 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004278 |
Mozaika lokalnej zmeny - Participacia, 5-6.6.2025, 2XMAG (Holeckova, Domanicky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
38,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004364 |
Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 494,45 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004377 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004310 |
PU č.: 985 367 4526 BL 610 MS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004356 |
Železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
600,07 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004355 |
Vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
149,74 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004357 |
Elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
295,20 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004352 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004381 |
Dlhodobý hmotný a nehmotný majektok a zasoby, 4.6.2025, 1xMAG (Krajnikova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004312 |
spotreba plyn,voda 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
901,45 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004342 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
26,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004275 |
Servisný zásah a nastavenie systému EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
49,20 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004262 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 360,36 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004376 |
2% transakčné poplatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 559,47 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004295 |
Prieskum verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NMS Market Research Slovakia s. r. o. |
52966381 |
|
11 672,70 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004328 |
voda,teplo 05/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 450,63 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004372 |
údržba a ošetrenie lavičiek náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
15 507,00 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004350 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004340 |
dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
100,80 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004334 |
Parkovanie starostov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
92,20 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004335 |
Parkovanie poslancov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 150,50 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004337 |
Poskytnutie služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004336 |
Prenájom parku 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004274 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
1 000,00 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004273 |
kuchynské potreby a vybavenie na fungovanie centra LOOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
351,44 € |
10.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004258 |
taktický držiak na osobnú kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
1 547,34 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004333 |
rádiokomunikačné služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004314 |
Konzultácia k S08 Podklady/naklad - čítanie položiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004341 |
oprava výťahu Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
430,44 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
