| 1250009555 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 062,55 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009577 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009562 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
348,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009563 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,06 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009594 |
Oprava a vypratanie priestorov v podchode Hodžovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
8 658,59 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009561 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009560 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009550 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 525,56 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009553 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 742,08 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009585 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
681,43 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009589 |
ubytovanie COPENHAGEN - Kubíková Michalidesová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
374,00 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009584 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
13 684,05 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009566 |
autorský dohľad na projekt Revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 034,40 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009569 |
Bloomreach Subscription: Platform fees 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
2 484,93 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009558 |
LE D pásik AVIDE Sada vodoodolný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,37 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009559 |
Kryt na tablet Tech-Protect S olid 360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
155,57 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009565 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 931/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009570 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA5 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 377,28 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009572 |
strojové čistenie cyklotrás malá - zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA4 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
469,97 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009571 |
čistenie-statická doprava BA5 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 614,74 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009573 |
odstránenie staveb.odpadu z nelegálnej opravy chodníka Sliačska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
420,45 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009567 |
znalecký posudok č. 47/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 920,00 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009568 |
znalecký posudok č. 46/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
1 940,00 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009574 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,79 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009575 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,12 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009557 |
prevádzka verejných toaliet 10/2025, NR, Hodžovo nám., Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009592 |
odpad 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 233,99 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009581 |
odpad 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 840,88 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009576 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 464,69 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009586 |
vypracovanie úpravy PD - etapizácia dokumentácie pre stavbu "Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
2 337,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
