| 1260006934 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, AGÁTOVÁ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 069,57 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006937 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
763,28 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006941 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BUDATÍNSKA 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
296,56 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006929 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
45,71 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006933 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ONDREJA ŠTEFANKA 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 887,23 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006930 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, BIELA 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
181,87 € |
14.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006948 |
Vyúčtovacia faktúra 01.07.2026 - 31.07.2026, BOJNICKÁ 17029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 752,73 € |
14.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006885 |
oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
285,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006893 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006902 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006880 |
maliarske prace, bunka 044, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 124,11 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006909 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,88 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006892 |
Cateringový stôl - skladací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
368,74 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006886 |
ubytovanie strava počas pobytu 6.-9.8.2026 CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GASTRIO, s.r.o. |
44531435 |
|
4 836,00 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006868 |
City Partnership Fee 2026/27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WCCF LTD, Studio Smithfield |
13804618 |
|
24 659,46 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006891 |
Opravy na OST Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 159,91 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006897 |
Balená voda, na FA uviedli chybnú dodaciu adresu, priložená je správna opravená FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006877 |
OSaÚTO-Údržba a oprava kolektorov 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
58 320,36 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006899 |
refundácia bonusových PCL 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 985,75 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006881 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO
- realizácia 25.06.2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006900 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 036,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006890 |
Prisrtavenie VKK a odvod odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
84,87 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006879 |
Rozne tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
332,10 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006872 |
Znalecký posudok pozemkov, k.ú. Čunovo a k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
945,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006861 |
Znalecký posudok hodnoty pozemkov podľa podľa GP č. 35971525-8/2026 v k.u. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. |
|
|
300,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006876 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
581 821,39 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006865 |
Čistenie - statická doprava - BA 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 083,08 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006867 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006864 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
933,78 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006866 |
Čistenie - statická doprava - parkoviská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
