| 1250002019 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002017 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,56 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002018 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.02.2025 - 22.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002024 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.02.2025 - 21.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002031 |
q5 TZ páska Brother TZE-S211 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
13,53 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001997 |
Batéria do notebooku PATONA pre Latitude 5400/5410/5510 8000 mAh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
109,42 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002001 |
Rustaveliho ulica - oprava prepadu vozovky, chodníka, vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 250,78 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002002 |
Vajnorská ulica - oprava nerovnosti vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 692,31 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002030 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 886,50 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002026 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
541,20 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002027 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 413,42 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002029 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 861,45 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002028 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
8 029,33 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002004 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001994 |
Kompatibilná kazeta 10x CANON PGI-35BK - dvojbalenie + 8ks CANON COLOR náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
70,20 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002010 |
Geodetické zameranie výsadby stromov a záhonov v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
1 038,87 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001984 |
Fakturujeme spotrebu elektrickej energié podľa merača počiatočný počiatočný stav 4954,79kWh konečný stav 5090,64 kWh v
areály Puchovská 16, Bratislava za 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
41,25 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001978 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500471 - MANCHESTER: - Surovková, Sedláková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
560,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001982 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500425 - AMSTERDAM: - Borská, Šimkovicová / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 006,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001981 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500426- AMSTERDAM: - Borská, Šimkovicová / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 036,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001979 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500471 - MANCHESTER - Surovková, Sedláková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
500,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001980 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
27,86 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001975 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
80,55 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001977 |
Zabezpečenie zázemia e "Krízový nocl'ah pre l'udí bez domova" v
dňoch 15.01.-28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 975,34 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001976 |
ECV : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,95 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001940 |
Odvoz a likvidácia odpadu zo d ň a 13.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
541,20 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001944 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
460,77 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001946 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 185,46 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001945 |
Fakturujeme Vám tovar podla Vašej objednávky:elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
993,09 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001948 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
