| 1250010754 |
odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
5 719,50 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010720 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010661 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,54 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010686 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
799,96 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010753 |
rádiokomunikačné služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010751 |
školenie Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010697 |
oprava a údržba BT712HU (aplikácia polepu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
645,75 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010689 |
monitoring sociálnych sietí 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010691 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010748 |
výmena vodovodnej prípojky Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BYTOS, spol. s r.o. |
17314364 |
|
7 373,69 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010724 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 709,35 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010655 |
Údržba sčítača na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 217,70 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010705 |
obed. menu pre delegáciu Magistrátu mesta Žilina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
79,45 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010747 |
Neplatné skončenie - Križankovič ,Tichá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 804,40 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010713 |
Odstránenie havarijnej situácie - oprava plynového kotla na 4 NP, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
305,04 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010654 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 302,17 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010746 |
Potlač reflexných viest_4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,24 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010692 |
Vyznačenie cykloturistických trás Sysľovské polia: II. a III. etapa - Vyznačenie nových cykloturistických trás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
10 734,33 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010735 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010732 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010734 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010733 |
Odborná obsluha a dozor 11/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010687 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
503,39 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010683 |
Vulkanizacny pasik AA 860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010711 |
revízie HP, hydrantov a požiarnych vodovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
8 220,09 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010688 |
Neadresná distribúcia v mestskej časti Staré mesto - pozvánka na diskusiu s občanmi - 11.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
184,50 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010698 |
Rozvoj MOS - optická prípojka ku kamere K:125 - Námestie Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 700,99 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010662 |
Individualna konzultacia k programu Zona ucenia, 5.12.2025, 1xMAG (Šoltésová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
141,45 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010718 |
spracovanie energetického certifikátu a energetického hodnotenia ZUŠ Uránová
zapojiť 453 v celkovej sume 3013,50 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
I.N.I., s.r.o. |
36564893 |
|
3 013,50 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010756 |
stavebný dozor na akcií: Výstavba Parku Muchovo nám. od 24.09.2025_10.12.2025
nezapájať 453
aktivita: Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MJZ.BO, s. r. o. |
52380645 |
|
1 435,00 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
