| 1240004019 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
387,84 € |
28.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004022 |
ubytovanie Clarion Hotel Helsinki - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
409,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004025 |
drobné stavebné práce v NP podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
4 929,99 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004023 |
Zber dát o intenzite a charaktere dopravy Hradská a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
6 996,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004026 |
znalecký posudok č. 58/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
914857 |
|
250,00 € |
28.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004012 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.04.2024 - 26.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 051,99 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004013 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.04.2024 - 26.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 150,10 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004021 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - DK Dúbravka pripojka MKS a RSCD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 097,83 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004014 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
608,74 € |
28.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004015 |
čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
600,48 € |
28.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003998 |
Maľba nápisu na stenu "Cvičko" pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
nezadané |
|
900,00 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003999 |
Plátené tašky 20 + 20 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
576,00 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004004 |
letenky HELSINKI - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
583,00 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004005 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii za mesiac jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004008 |
demontáž,montáž kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
4 427,70 € |
27.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004011 |
inštalácia kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
342,68 € |
27.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003985 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
312,38 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004001 |
Dochádzkový terminál s PoE, Jašíkova2, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
3 852,00 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003988 |
vodné Hurbanovo nám., 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003990 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 827,20 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003987 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
337,25 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003992 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400467 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 575,22 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003996 |
technicko-organizačné zabezpečenie nasvietenia Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
780,00 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003991 |
cateringové služby na tlačovú besedu k mestskej nájomnej agentúre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
337,70 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004002 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
92,40 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003989 |
školenie Depolarizácie - Ako premosťovať rozdelené komunity, ucastnici vid.priloha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
950,00 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003997 |
zmena rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu: "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" - 7. NP - časť poschodia - bunky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
320,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003995 |
Plotrová rola,Pečiatka,Archívny box,Lepiaca páska obojstranná,Šatňový blok farebný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
391,80 € |
27.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003981 |
provízia parkovanie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
63,01 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003968 |
pečiatky, gumičky, podušky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
387,60 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
