| 1260003624 |
Výroba a dodanie drevenej makety drop ve rký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
246,00 € |
09.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003626 |
01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 559,19 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003628 |
plyn vyúčt. 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 897,78 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003630 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 893,61 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003627 |
plyn vyúčt. 04/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 632,14 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003629 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 373,75 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003631 |
služby mobilnej siete 04/2026 //3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 531,86 € |
09.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003622 |
Náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Budatínska 59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6 514,24 € |
09.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003620 |
Odvápňovač S canpart Tekutý, filter do kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
168,36 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003619 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za st'ahovanie Práca 30.04.2026 2 pracovníci 4,0 hodiny 8 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
218,00 € |
08.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003607 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
315,00 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003614 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce- Rusovce" ID projektu 2615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
44 849,24 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003603 |
Oprava a údržba kotlov / Kompletná prevádzková činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003606 |
prenájom pozemkov za účelom výstavby Novej trolejbusovej trate Patrónka-Riviéra 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003609 |
Potlač a výšivka na šiltovku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
183,02 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003610 |
Hlavné mesto stojany Mlynske Nivy / polep 3 tabul Mlynské Nivy obchádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
08.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003604 |
Občerstvenie na slávnostné otvorenie ŠH Pionierska dňa 03.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 499,40 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003618 |
Poskytnutie služby 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003616 |
Parkovanie poslancov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 596,40 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003615 |
Parkovanie starostov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
103,50 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003617 |
Prenájom parku 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003574 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600826 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
90,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003576 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
395,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003573 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
251,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003591 |
posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 774,15 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003602 |
Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
193,73 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003585 |
Realizácia VDZ na komunikáciách v BA.
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 486,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003596 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 833,52 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003597 |
dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 733,22 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003587 |
Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
