| 1260001702 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001710 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,53 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001712 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001696 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovost' 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 069,10 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001700 |
Preventívna protipožiarna ochrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
632,96 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001694 |
Office 365 Extra File Storage 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
51,66 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001709 |
Asanáda živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
193,11 € |
14.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001697 |
psychodiagnostické vyšetrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE |
42263468 |
|
1 600,00 € |
14.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001704 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 195,53 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001705 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
997,19 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001708 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 024,82 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001703 |
Propagačný materiál - výroba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
185,73 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001692 |
12. Plocha č.4 – zst. Pajštúnska (Drevené prvky vo verejnom priestore) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anoverd s.r.o. |
52826619 |
|
34 925,85 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001689 |
Ubytovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s. r. o. |
35948906 |
|
225,00 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001720 |
Upratovacie služby 02/2026 - mimoriadne upratovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 533,90 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001715 |
Upratovacie služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001711 |
poštové služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13 129,80 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001714 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 971,96 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001713 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001671 |
Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473
Započítať s KDF 1260001380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 534,18 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001667 |
Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
1 245,00 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001674 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
415 759,54 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001675 |
refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
46 210,61 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001681 |
Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 365,30 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001676 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 420,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001677 |
bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 007,87 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001678 |
personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 526,51 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001686 |
Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,83 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
