| 1250008618 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.10.2025 - 10.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008587 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 523,93 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008622 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
38,47 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008578 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008631 |
Prezutie pneu EL992BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008595 |
Prezutie pneu BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008567 |
skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
7 250,85 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008571 |
znalecký posudok 39/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
440,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008572 |
znalecký posudok 37/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
800,00 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008633 |
Prezutie pneu BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
17.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008574 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008603 |
odplata mandatára 10/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008604 |
odplata mandatára 10/2025, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008608 |
odplata mandatára 10/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008605 |
odplata mandatára 10/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008607 |
odplata mandatára 10/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008609 |
odplata mandatára 10/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008606 |
odplata mandatára 10/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008598 |
podiel prevádzkových nákladov 10/2025 Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008602 |
odplata mandatára 10/2025, Jurigovo nám. DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008617 |
vypracovanie PD na obnovu chodníka a v úseku od Poľského inšitútu po MK SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBERMEYER HELIKA s. r. o. |
35879271 |
|
1 537,50 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008597 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008629 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 199,20 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008627 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501788 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 236,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008628 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 190,60 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008626 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501786 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 115,36 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008636 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
203,19 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008637 |
samozavlažovací kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
2 074,80 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008601 |
upratovacie práce 10/2025, DS kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008600 |
správa tepelných zariadení 10/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
