| 1250010401 |
vypracovanie PD Rekonštrukcia bytového domu Salvator, Panská 35, vzduchotechnika a klimatizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AIR POINT s. r. o. |
53400194 |
|
3 075,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010550 |
el.energia IV.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010396 |
internet 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010511 |
PU č.: 957 375 1793, BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010399 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010516 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 744,79 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010573 |
PHM 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 273,93 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010469 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 232,64 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010575 |
Montáž cyklostojanov v zóne SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 624,80 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010515 |
Realizácia ZDZ - Mikrozóny - SMO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
874,53 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010576 |
Realizácia vysunutých nároží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 902,27 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010514 |
Realizácia VDZ, ZDZ - Zrínskeho ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
600,92 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010422 |
oprava bytu č.12, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
13 236,62 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010577 |
Realizácia zónových značiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 503,03 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010412 |
spracovanie predaja pozemkov SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 832,40 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010393 |
Projektová dokumentácia pre technické zhodnotenie budovy CVČ Gessayova 6 - naviac paré a úprava ZTI
nezapájať 453 - ide o nový PzR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIX s.r.o. |
51034883 |
|
1 359,15 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010435 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010529 |
Ethernet Line (EVPL) 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010426 |
realizácia tréningu a konzultácie pre Magistrát mesta BA „Etická a antikorupčná navigácia“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Zastavme korupciu |
42266777 |
|
750,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010584 |
STAFFINO feedback platform 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 103,81 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010417 |
Zónová regulácia Sinum Domov dôchodcov Gerium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
23 240,85 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010415 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
984,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010495 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodník, ID projektu: 2123 CYKLO: R12 Lamačská radiála, Ostružinový chodník, Zidiny ( Cesta mládeže, Valentína Matrku) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
31 121,07 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010425 |
Štúdia realizovateľnosti na základe štúdie MIB s odporúčaním optimálneho variantu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GALIKaec s. r. o. |
53524608 |
|
8 597,70 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010418 |
Doplnenie zonovej regulácie hlavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Instal-Z s.r.o. |
55854613 |
|
419,20 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010587 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
900,76 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010581 |
Posúdenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou električkovej trate po modernizácii Dúbravsko - Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
15 744,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010387 |
SketchUp PRO - 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
690,03 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010510 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010394 |
Nájomné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
