| 1260007290 |
Adhézne nálepky na koše 196x200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
738,00 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007277 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka a paušálny poplatok 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
398,33 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007294 |
balík služieb CREDIT STANDARD 20 a CV 10 na obdobie 19.08.2026-18.08.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 568,24 € |
26.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007289 |
Oprava nedostatkov na elektroinštalácii po vykonanej OP a OS (Prúdové chrániče, rozbočovacie krabice,..), Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
1 029,94 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007278 |
Vodné 15.07.2026 - 22.08.2026, Ivánska cesta 32 - ZARES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 296,75 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007284 |
Vodné, stočné, zrážky, Búdková 6763- 25.07.26 - 24.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 284,75 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007298 |
Oprava a údržba BA XB360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
195,52 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007299 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
161,90 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007291 |
ubytovanie: P. Hodossy a JUDr. R. Jaďuď, priložená správna FA (opravili nesprávnu výslednú sumu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PARTNERS spol. s r.o. |
31621660 |
|
136,00 € |
26.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007303 |
Prenájom zvukového aparátu, techniku a dopravu na podujatí "Jazda
cabriobusom s primátorom" dňa 25.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
138,99 € |
26.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007281 |
Polep okien proti slnečnou, zrkadlovou fóliou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 223,85 € |
26.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007293 |
Výmena elektroinštalácie, svietidiel, montáž nových čerpadiel v podchode Staromestská, Kozia ul. v BA, v dňoch 1.8.-18.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
32 879,22 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007296 |
drobné stav. úpravy elektrorozvodov v podchode Patrónka a Dolnozemská pri EU a demontáž plošín na Patrónke a Kozej v BA, v dňoch 1.8.-18.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 652,60 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007300 |
DSÚ-nátery inž.objektov na moste SNP v BA,v dňoch 1.8.-18.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 640,86 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007301 |
DSÚ-maľovanie šachty v podchode na Trnavskom mýte v BA, v dňoch 1.8.-18.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 790,40 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007283 |
Vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Bebravská 8956/3, Číslo odberu: OM00010692
Adresa odberu: Bebravská 8956/3
821 07 Bratislava-Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 204,26 € |
26.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007286 |
Vodné, stočné, zrážky 25.07.26 - 24.08.26, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
139,08 € |
26.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007285 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.07.2026 - 24.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,16 € |
26.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007302 |
DSÚ-maľovanie v podchode na Záporožskej ul.v BA, v dňoch 1.8.-20.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 848,75 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007292 |
rekonštrukcia bytu č. 21 - naviac práce v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava - stavebné práce
KZ46 004 - Fond rozvoja bývania - prosím zapojiť do príjmov na ref. 10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
1 868,58 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007282 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,97 € |
26.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007297 |
Znalecký posudok 11/2026 vo veci poškodenia vodovodného potrubia na ulici Mlynské Nivy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Briatka, PhD. MBA |
51856247 |
|
2 706,00 € |
26.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007240 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007247 |
Predĺženie licencie na Balíček KOMPLET 19.9.2026-18.9.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
5 485,80 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007266 |
upomienka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
6,00 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007269 |
Vodné - variabilná zložka 19.07.26 - 22.08.26,Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
258,37 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007261 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
933,15 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007260 |
Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM20014871, Adresa odberu: Legionárska, 811 07 Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 763,12 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007245 |
Oprava PS - výmena madla na Hlavnej stanici 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 217,32 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007249 |
Fakturujeme Vám: opravu bytu č.106 - v zmysle CP v objekte: Česká 4/byt č.106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 789,85 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
