| 1260007742 |
Nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10.08.-31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 166,34 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007744 |
Elektrina 01.09.2026 - 30.09.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
09.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007713 |
provízia za predaj parkovného cez SMS 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
27 284,30 € |
09.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007723 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 440,88 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007726 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
95,57 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007721 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie.
OBJ + KL pri KDF1260005700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 590,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007718 |
Obnova VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich
OBJ+ KL pri KDF1260005707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 800,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007729 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
385,73 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007724 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
358,58 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007720 |
Realizácia VDZ POD Dvojkrížna ul. - Zmena organizácie dopravy - TDZ spočívajúcej v odstránení odurčeného VDZ a vyznačení nového VDZ podľa určeného POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
24 722,26 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007727 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
428,00 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007717 |
Obnova degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov
OBJ+KL pri KDF1260006975 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 875,67 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007728 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
128,66 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007722 |
Obnova vodorovného dopravného značenia pozdĺžnych čiar č. 601, 602 a 603
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 477,50 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007725 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
11 173,25 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007719 |
Komplexná obnova VDZ po opravách povrchov a operatívnych akciách (pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značky a symboly)
OBJ + KL pri KDF1260004742 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 779,77 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007730 |
prenájom rádiostaníc, Telekom Night Run 05.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
132,84 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007699 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2026, Podzáhradná 100/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
528,48 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007705 |
prevádzka verejných toaliet 8/2026, Nová radnica, Patrónka, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 943,34 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007703 |
Vodné, stočné, zrážky 08.08.2026 - 07.09.2026, Budyšínska 75/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 431,43 € |
09.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007711 |
Signálne segregačné prvky, Herlianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 147,34 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007706 |
6.modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 8.9.2026, 11XMAG (Spirka, Vrablik, Zahorec, Dame, Pallfy, Masica, Gerekova, Bezakova, Surnak, Gramblickova, Stano) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 414,50 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007709 |
opravy a údržba: BL 289 NA + TK a EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
729,70 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007708 |
opravy a údržba: BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
745,15 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007695 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,65 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007716 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007736 |
A5 letáky + lizatko trávnik + CTL CE ZA AR + stojany + nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 045,50 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007737 |
Stojan 1ks - Most Apollo výťah a CTL sieť - CLV Mária Bartuzsová 54ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
302,58 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007738 |
Polep tabúľ 3ks - Nemocnica Kramáre priechody, Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007733 |
autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 757,14 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
