| 1250007532 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatdra za výkon činností Hradská 140 a,b,c 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007530 |
odplatu za upratovacie práce Jurigovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007529 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007531 |
odplata mandatára 09/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007534 |
Fa za vypratanie priestoru bývalej prevádzky Lochness pub na Sedlárskej 4, na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 708,79 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007537 |
FA za výmenu prasknutých skiel. -v objekte CVČ Štefánikva 35, BA. Celkova cena bez DPH - 234,07 Eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
234,07 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007527 |
Powerbank Swissten 10000 mAh s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
145,78 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007520 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 984,33 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007518 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 485,44 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007519 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 427,71 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007535 |
FA za interierové dvere a obkladačské práce si u Vás objednávame dokončovacie stavebné práce. objekt Muchovo námestie - spodné časť polyfunkcia. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 505,15 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007536 |
FA za výmenu RE skrine na Mýtnom domčeku, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 528,33 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007533 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov na hlavnom objekte na Búdkovej 2. ,na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
532,17 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007517 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 910/25 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007516 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 928/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
274,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007467 |
za dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
933,18 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007504 |
za dodané cateringové služby na čašu vína dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 134,43 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007433 |
1.Agátové koly 2,5m(12-15cm) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agátový-Svet, s. r. o. |
53620038 |
|
2 011,05 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007526 |
600040 - vytýčenie plynovodu MČ Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
79,02 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007524 |
600040 - vytýčenie plynovodu Račianska, Kraskova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
41,23 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007446 |
prevádzka verejných toliet - Nová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
19.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007452 |
Servisné služby IS Parksys za obdobie 9.8.-8.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
19.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007424 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007425 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007429 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007430 |
Odborná obsluha a dozor 8/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007419 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
26 447,56 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007420 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
331 140,78 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007393 |
opravu audio zariadenia Soundcraft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
246,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007394 |
Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
492,00 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
