| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005600 |
Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005590 |
Staffino Core Platform Licencia 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 069,85 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005560 |
Porotkyna Blue Grandma - bezburinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TMN SK s. r. o. |
50888145 |
|
615,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005637 |
teplo Jurigovo námestie 1 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005632 |
06/2026 vyúčtovacia faktúra H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 052,21 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005524 |
karticky A6 Magistratny den 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 205,40 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005562 |
Nálepky pre podujatie Pohar BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
116,85 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005525 |
Výroba a polep |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
491,04 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005561 |
MAPA BA_VOPZ_A3_500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
196,80 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005523 |
CLV_DPOH Mauser |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
546,12 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005530 |
M2M Products |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005596 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované dňa 18.6.2026 - Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005535 |
HP No.727 F9J77A magenta 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
195,57 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005534 |
HP No.765 F9J55A Matte black 775ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
393,60 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005583 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005582 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 -01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005645 |
dodávka tepla 06/2026, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 063,49 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005646 |
dodávka tepla 06/2026, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 031,12 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005528 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (32 vozidiel), 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
753,06 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005584 |
Odmena - §3 zákona: dohodnutá: 350,00 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Juriga |
37619853 |
|
350,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005527 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005526 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005548 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opadávajúceho obkladu v byte č.403 - v zmysle CP, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
511,31 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005547 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú vaničku v sprchovom kúte v byte č.20 - v zmysle CP, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
819,00 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005554 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.18 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
182,18 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005551 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
99,66 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005549 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu súčinnosť pri výmene radiátorov v byty č.51 - v zmysle CP, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,78 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005553 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky v byte č.221 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
135,85 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005550 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.190 - v zmysle CP, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
137,90 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
