| 1250003314 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,99 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003359 |
Vodné chata Donovaly, 28. 2. 2025 5. 5. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
73,41 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003293 |
pracovná zdravotná kožená obuv, 2 páry (Hajlová, Babičová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
94,50 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003284 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003287 |
Fotorámik Malatec 19917 Drevený fotorámček 28 × 38 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,64 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003288 |
Poštová schránka BURG-WÄCHTER Poštová schránka Capri – Antracit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,48 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003305 |
Príborník do zásuvky ORION Príborník UH posuvný 27,5/44 × 36,5 × 4,3 cm, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,98 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003335 |
Napájací adaptér Dell 90 W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
334,56 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003282 |
Lepiaca guma UHU Patafix biely 80 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
8,36 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003285 |
Cedu l'a Accept Piktogram „WC" (80 × 80 mm) (strieborná tabu l' ka – čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
16,73 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003286 |
Lekárnička Nástenná lekárnička mobilná pre 10 osôb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,45 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003341 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,31 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003312 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,31 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003338 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
50,62 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003272 |
PU č.: 957 328 2691, AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003340 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
25 676,18 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003330 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,30 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003339 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
70 743,93 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003283 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
344,23 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003329 |
čistenie-statická doprava BA5 1.-14.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 496,29 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003334 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
172,20 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003274 |
Mobilná klimatizácia Siguro AC-F280W Mistral 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
810,05 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003345 |
odstránenie havarijného stavu zatečených spoločných priestorov, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 171,23 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003342 |
odstránenie havarijného stavu v bunke č.025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,67 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003325 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003326 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003328 |
odvoz KO 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003297 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003298 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 281,06 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003300 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
