| 1250009339 |
vodné Husova, 06.10.2025 - 05.11.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,87 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009319 |
letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 194,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009303 |
výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line Group s. r. o. |
56842082 |
|
20,90 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009275 |
prezutie BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009283 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009306 |
prezutie BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009277 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009307 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 010,94 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009299 |
servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
950,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009285 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009310 |
prenájom inventáru na podujatie "Domová schôdza nájomcov bytového domu Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
87,95 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009302 |
Čistenie chodníkov 22.10. - 23.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
157,66 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009311 |
Ethernet Line 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009271 |
M2M Products 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009276 |
Projektový manažment vypracovanie PD DRS pre projekt 2124: Cyklo R17 Prievozská radiála - Mlynské nivy (Bajkalská-Hraničná) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
21 635,70 € |
05.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009300 |
Čierna kriedová nemagnetická tabuľa v drevenom ráme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KANTAX s.r.o. |
50909347 |
|
430,50 € |
05.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009288 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
05.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009272 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 352,91 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009273 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 755,98 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009279 |
Stavebné práce Osadenie 30 ks stlpikov a zaasfaltovanie štvorca po strome ul. Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 085,16 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009278 |
Stavebné práce Cesta mládeže - lávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 324,23 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009280 |
Stavebné práce Cyklochodník Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 075,29 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009304 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 082,38 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009316 |
pravid.odborná prehl.výťahu a pohybl.schodov, Hl.st.,Patronka
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009315 |
pravid.odborná elektro pohybl.schodov Hl.st.
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009309 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 980,73 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009312 |
návrh dopravného riešenia Jeseniova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 762,69 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009286 |
E-kupóny - stravné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
290,44 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009270 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,13 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009301 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,27 € |
05.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
