| 1250006038 |
Orezy a čistenie Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 436,56 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006040 |
orezy cyklotrasa Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
725,70 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006041 |
Orezy cyklolávka L327 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 082,40 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006042 |
Orezy a čistenie cyklotrasy Kremeľ'ská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 645,68 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005915 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.07.2025 - 03.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 049,20 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006086 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,32 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006035 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,39 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006085 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,35 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006079 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,58 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006043 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,63 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005993 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,87 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005903 |
Krištáľový luster |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArtCrystal Tomeš s.r.o. |
04517091 |
|
893,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005909 |
výměna elektrod zvhlčovače Lékárna Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 090,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005910 |
servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
950,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005905 |
pol. E/2 (úschova peňazí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
568,26 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005895 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
330,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005896 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST, od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
330,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005880 |
Keramický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
932,60 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005885 |
nájomné 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005886 |
prevádzkové náklady a energie 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005897 |
vytyčovacie práce Špitálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005899 |
vytyčovacie práce Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005902 |
vytyčovacie práce Hroboňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005900 |
vytyčovacie práce Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005901 |
vytyčovacie práce Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005898 |
vytyčovacie práce Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005877 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 8–9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005911 |
spotreba el.energie a vody 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 257,06 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005907 |
údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CH systems s.r.o. |
51453878 |
|
1 868,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005894 |
revízia has. prístrojov a hydrantov MsP-ročná intervalová revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 017,19 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
