Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004509 služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií za obdobie:03-05/2025 OBJ+KL pri KDF1250001595 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 18 480,14 € 13.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004527 Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania stavby " Bytový nájomný dom Žitavská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 738,00 € 13.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004501 provízia 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 22 031,72 € 13.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004507 Mobilná klimatizácia S iguro AC-F280W Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 348,65 € 13.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004519 rekonštrukcia chodníka na Palmovej ul. PzR starý - zapojiť 453 celková suma s DPH 97 409,28 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 79 194,54 € 13.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004520 oprava poškodeného krytu komunikácie Petržalská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 78 174,12 € 13.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004522 oprava poškodeného krytu kom.Balkánska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 98 208,71 € 13.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004521 oprava vozovky na ul.Mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 50 633,94 € 13.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004528 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 727,20 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004503 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.05.2025 - 10.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 568,68 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004505 vodné K lomu (Opavská) 12002, 13.05.2025 - 12.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,06 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004494 odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 400,33 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004495 odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, ul.Žabotova/areál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 597,53 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004504 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2025 - 12.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,79 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004524 modernizácia chodníka a úprava vozovky na Ul.29.augusta OBJ+KL pri KDF1250003628 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 89 908,14 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004515 oprava /výmena poškodeného ul.vpustu na ul.Šintavská 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 808,55 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004518 modernizácia ľavostranného chodníka a park.miest na Ul.29.augusta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 270 814,71 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004513 oprava odvodňovacích obrubníkov na zast.MHD Azúrová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 4 432,22 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004516 osadenie BA košov na ul.Starhradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 1 284,77 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004512 modernizácia komunikácie Jantárova cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 80 884,45 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004517 oprava zámkovej dlažby na Rusovskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 831,97 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004514 oprava poškodeného chodníka na ul.Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 513,58 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004525 osadenie 2ks cyklostojanov - Brnianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 445,42 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004506 vodné,stočné Laurinská 5, 13.05.2025 - 12.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,07 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004530 provízia 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 11 612,09 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004496 výmena podlahy,maľovanie stien,klimatizácia v m.č. 101, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 6 731,22 € 13.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004480 údržba+opravy výťahu Kopčianska 90, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004479 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 12,75 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004643 Prepaid service Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus 11053554 534,75 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004467 ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 96,00 € 12.06.2025 20.06.2025 Faktúra