| 1240008395 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008399 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008406 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008403 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008397 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008404 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008407 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008408 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008393 |
dodávka tepla na ohrev TV 09/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,83 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008410 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008372 |
rekonštrucie 2ks eskalátorov v podchode Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
152 328,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008412 |
mimoriadna situácia - náklady odťahovej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 374,38 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008400 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008405 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008422 |
výmena protipožiarnych vstupných dverí v bunke č. 035, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
252,08 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008423 |
Inštalovanie protipožiarnych zariadenĺ, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
446,67 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008424 |
oprava a údržba v bunke č. 043,045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 355,21 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008413 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,80 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008414 |
Papier kop. biely A3/80g/500ks PREMIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,16 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008415 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 376,64 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008375 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
41,80 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008374 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
281,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008417 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 998,52 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008418 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
338,93 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008378 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
288,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008381 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2402077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,74 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008383 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
270,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008377 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 405,63 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008382 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 470,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008389 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402836 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
398,78 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
