| 1250010367 |
upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010359 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010369 |
mandátná správa nebytových priestorov SSN 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010373 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010358 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 428,80 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010354 |
Prenájom parku 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010352 |
FIX Internet a Dáta 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010351 |
FIX Internet a Dáta 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010232 |
poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
-221,77 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010257 |
ročná licencia softvéru - zaručená konverzia 2025-2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
627,30 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010270 |
Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
19,68 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010283 |
Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010252 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010311 |
vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010280 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010307 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,16 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010246 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 335,85 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010284 |
laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
891,50 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010233 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
346,86 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010282 |
Balená voda - Dolphin 19 l, plastové poháre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
139,33 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010303 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010304 |
vodné,stočné,zrážky 11/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010262 |
oprava a údržba BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010288 |
Vulkanizacna pasta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010264 |
oprava a údržba BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010234 |
Právne služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
5 867,10 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010265 |
Právne poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 380,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010292 |
Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 225,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
