| 1260003518 |
inzercia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
150,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003558 |
Hlavné mesto stojany_2ks / Oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003535 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Ihrisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003546 |
Batéria do notebooku T6 Power pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
739,01 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003505 |
L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003503 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
45,56 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003529 |
Strážne a bezpečnostné služby 04/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
35 154,00 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003517 |
Bezpečnostné služby 04/2026, Pribišová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
1 249,50 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003511 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 090,53 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003506 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003515 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní stavebnotechnického dozoru 4/26 - AB Technická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 012,26 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003516 |
Dodanie a montáž ZDZ a dopravných zariadení do zón regulovaného parkovania Dvory 4-6 podľa zadania na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 624,58 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003526 |
Vodné - variabilná zložka 06.04.26 - 05.05.26, Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,02 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003512 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,21 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003538 |
OBB2600554, PK-MAG/2026/19, zo dňa 31.03.2026, elektronicky doručená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
2 560,00 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003513 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003553 |
rádiokomunikačné služby 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 449,26 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003552 |
mes. poplatok za poskytované rádiokomunikačné služby 04/2026
originál obj a KL k obj pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003536 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600704 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač,
podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 036,85 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003556 |
Faktúrujeme Vám za montáž signálneho oddelovača v zmysle rámcovej dohody č. MAGSP2400001, na
základe Vašej objednávky číslo OBZ2600740 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 285,92 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003540 |
Ubiquiti UniFi 6 Pro - Wi-Fi 6 AP, 2.4/5GHz, až 5.3 Gbps, 1x GbE, PoE (bez PoE inj( |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 612,48 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003542 |
Geometrický plán v sume 550,00€ bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
676,50 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003522 |
MANNER MINIS 60x15g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,46 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003532 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,82 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003523 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,57 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003502 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,27 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003524 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,25 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003557 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - Prechtlová OSZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
111,71 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003521 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
15 390,99 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003520 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 A zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
24 665,19 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
