| 1260001582 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001583 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
465,79 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001589 |
dodávka tepla 02/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 461,27 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001590 |
dodávka tepla 02/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 190,58 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001579 |
Darčekové predmety MKDO 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
585,61 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001568 |
dodavka a výmena dverí, Kopčianska 90 - Ubytovňa Kopčany - Bunka č. 076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
143,90 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001566 |
STAFFINO feedback platform 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 056,39 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001580 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001546 |
Prugerka tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
323,49 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001547 |
CLV kvg26-FESTIVAL-Godar_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
255,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001549 |
CTL sieť B - 3.-16.2._52ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
255,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001543 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Výrub Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001544 |
Hlavné mesto stojany_4ks / park Uzbecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001548 |
CTL Program podpory_55ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001542 |
Hlavné mesto stojany_1ks / NNR (živé |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
184,50 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001545 |
brožúra 168x220mm_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
701,10 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001562 |
Zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
487,65 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001533 |
udrzba v bunke 101, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 729,81 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001531 |
maliarske prace v bunke 046, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 610,51 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001530 |
maliarske práce v bunke 004, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 984,98 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001532 |
oprava a udrzba v bunke 096, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 945,25 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001556 |
FA za cateringové služby na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27. 2. 2026 v Mezaníne Primaciálneho paláca občerstvenie pre 20 osôb v celkovej cene 530,64 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
530,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001560 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
578,10 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001561 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu 01-02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
981,54 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001563 |
Vyspravenie výtlku technol. Obaľovanej zmesi studenej - objem 50 t |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
15 000,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001552 |
Stavebné práce „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
13 253,02 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001554 |
Zimná údržba 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 914,74 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001572 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001573 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001534 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
312,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
