| 1260001961 |
Správa tepelných zariadení 2026/03 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001930 |
nájom pozemkov za rok 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATADOR Real Estate, s.r.o. |
36332551 |
|
833,79 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001966 |
komplexné sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 970,33 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001996 |
Reprezentačný obed |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sue s. r. o. |
52719642 |
|
82,71 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001964 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
488,92 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002010 |
vodné stočné Batková 2 12.02.2026 - 11.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001942 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600113 za dokončený objekt:
Oprava poškodeného dážďového vpustu na Kremeľskej ulici pri cintoríne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
974,72 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001915 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001962 |
Vysávač na okná K RCHER WV 6 Plus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
100,01 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001980 |
Dodávka elektriny Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
849,30 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001984 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 400,63 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001976 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 826,76 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001982 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
355,30 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001992 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,45 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001985 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 520,48 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001973 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,23 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001977 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
138,14 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001948 |
elektrina vyúčt. 02/2026 Donovaly 725, 976 39, DONOVALY, SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 577,25 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001979 |
Dodávka elektriny 2/2026, Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
384,82 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001943 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600554 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
224,03 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001927 |
Poskytovanie servisných služieb IS ParkSys 09.02.-08.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002014 |
Na základe objednávky číslo OBB2600453 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001990 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 92, Autonabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
362,64 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001991 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
271,17 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001981 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,06 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001974 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
97,38 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001978 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 005,22 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001975 |
Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 01.-28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,10 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001988 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 598,98 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002023 |
Stavebné práce na akcii: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 500,00 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
