| 1250010376 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 747,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010375 |
oprava výťahu Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010372 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Návrh dopravného riešenia - štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
7 380,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010357 |
fotoservis 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010331 |
realizácia diela "Prvky hernej zóny v parku na Námestí slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
44 675,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010328 |
Oprava juznej steny,poskodenej statiky,odlomeneho základu budovy objekte na Halašova 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
24 428,79 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010363 |
upratovanie spoločných priestorov Ondreja Štefanka, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010368 |
upratovanie spoločných priestorov BD Budyšínska 1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
470,48 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010362 |
upratovanie spoločných priestorov 11/2025 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
829,64 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010367 |
upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010359 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010369 |
mandátná správa nebytových priestorov SSN 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010373 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010358 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 428,80 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010354 |
Prenájom parku 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010352 |
FIX Internet a Dáta 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010351 |
FIX Internet a Dáta 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010232 |
poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
-221,77 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010257 |
ročná licencia softvéru - zaručená konverzia 2025-2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
627,30 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010270 |
Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
19,68 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010283 |
Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010252 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010311 |
vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010280 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010307 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,16 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010246 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 335,85 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010284 |
laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
891,50 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010233 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
346,86 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
