| 1250008706 |
posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie ZUŠ Miloša Ruppeldta (ZUŠ Panenská) - Exteriérové schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
98,40 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008662 |
inštalácia prepojenia vstupných dverí a dverí schodiska, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
360,55 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008670 |
Servis brzd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
238,62 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008654 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.09.2025 - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,72 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008718 |
deratizácia - Hradská Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,75 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008720 |
deratizácia - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,95 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008723 |
Prezutie pneu AA658PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,50 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008722 |
Prezutie pneu BL074OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008724 |
Prezutie pneu BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008731 |
Tlač infomateriálov - Samostatne, ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 797,65 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008719 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
128,36 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008656 |
vodné Poľská, 19.09.2025 - 18.10.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,92 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008692 |
oprava bytu č. 105 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 650,76 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008693 |
oprava bytu č. 25 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
14 369,01 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008732 |
oprava výťahu Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
761,40 € |
20.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008708 |
Dobropis k faktúre 202300058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-96,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008709 |
Dobropis k faktúre 202300051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-912,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008710 |
Dobropis k faktúre 202400033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
-2 868,00 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008661 |
náklady za energie a služby 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
1 436,22 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008727 |
výrobu zábradlia - dĺžky 1,5 m so zvislou výplňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 912,94 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008726 |
pravidelné odstraňovanie grafitov, most SNP, Starý most a most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
36 897,23 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008666 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 777,56 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008655 |
vodné Rőntgenova 24, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008665 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.09.2025 - 17.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
399,97 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008704 |
PHM 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 995,97 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008747 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
101,73 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008741 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 08.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,86 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008744 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 05.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,91 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008751 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 04.09.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
19,25 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008736 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
425,00 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
