| 1250007546 |
19.08.2025 - 18.09.2025 Poľská, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,52 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007590 |
SWEET 11 400 filc 10967951 koberec v sume 98,65 eur s DPH, KORUS kobercová páska v sume 11,98 eur s DPH, doprava v sume 25,00 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
|
135,63 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007585 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
82,41 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007588 |
Pásky na ruku_rozmer 248x19 mm (5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
169,74 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007589 |
Objednávka OŠaM – SWW nálepky 1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
116,85 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007587 |
SWW plagáty A2_100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
253,38 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007580 |
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
1 328,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007582 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,91 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007568 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 403,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007570 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 305,00 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007569 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 756,40 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007571 |
Odborná obsluha a dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
362,85 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007565 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 663,99 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007549 |
20.08.2025 - 19.09.2025 Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,14 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007548 |
19.08.2025 - 18.09.2025 Dudvážska 6 voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 021,17 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007551 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.08.2025 - 18.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007564 |
PHM 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 333,28 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007592 |
za dodané cateringové služby na zasadnutie MsZ dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 081,58 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007563 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
93,28 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007586 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501619 OSUTO/25/M2-033/Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 916,90 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007584 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501291 ODZ/2025/cyklo/zábr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 729,91 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007545 |
20.08.2025 - 19.09.2025 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,81 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007544 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007553 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007555 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007552 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007543 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007554 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007556 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007572 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
393,50 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
