| 1250010091 |
oprava a údržba BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010076 |
vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010065 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,94 € |
26.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010080 |
oprava plynovej kotolne Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
8 899,00 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010063 |
Oprava chodníka na Sekulskej ulici medzi ZŠ Karloveská 61 a Úniou nevidiacich a slabozrakých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 255,37 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010064 |
Oprava nerovnosti chodníka na Hodonínskej ulici od križovatky s ul. Podháj
smerom na Záhorskú Bystricu (ROIS 5544) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
516,60 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010051 |
Poradenstvo pri riadení projektov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010089 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej podlahy a steny na javisku, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 529,09 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010053 |
Parochna Soulima Kanekalonové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
44,09 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010054 |
Strúhadlo Gastro Strúhadlo na halušky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,66 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010082 |
maliarske práce v miestnosti 430, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 250,74 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010087 |
montáž interiérovej žalúzie, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
373,97 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010083 |
montáž interiérovej žalúzie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
236,30 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010086 |
zameranie vodovodu ako podklad k vypracovaniu PD , Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
962,58 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010088 |
odstránenie havarijného stavu napojenie byt.kanal.odbočiek na hl.stupačkové potrubie, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 595,97 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010081 |
montáž interiérovej žalúzie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
789,24 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010085 |
maľovanie a podlaha v miestnosti č.423, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 891,58 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010084 |
zhotovenia kazetového stropu,zateplenie stropu,,el.svietidlá, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 038,26 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010078 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010090 |
odstránenie havarijného stavu chýbajúceho popisného čísla, Ivanská cesta- DePaul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
131,49 € |
26.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010077 |
vodné Budatínska 59, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,77 € |
26.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010018 |
FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
242,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010007 |
2306195 DEFENDER BLACK bez |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
840,40 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010041 |
montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 207,62 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010006 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
303,42 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010023 |
prezutie AB171DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
609,29 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010019 |
oprava a údržba BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010014 |
reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
4 357,09 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010031 |
jesenné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
