| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010270 |
Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
19,68 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010247 |
inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010283 |
Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010252 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010311 |
vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010280 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010307 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,16 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010246 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 335,85 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010284 |
laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
891,50 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010233 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
346,86 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010282 |
Balená voda - Dolphin 19 l, plastové poháre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
139,33 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010303 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010304 |
vodné,stočné,zrážky 11/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010262 |
oprava a údržba BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010288 |
Vulkanizacna pasta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010264 |
oprava a údržba BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
148,18 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010234 |
Právne služby 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
5 867,10 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010265 |
Právne poradenstvo 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
7 380,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010292 |
Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
9 225,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010273 |
vedenie tanečného workshopu pre nízkoprahový klub Fokus na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010310 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.2025 - 26.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 896,35 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010312 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.10.2025 - 27.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010309 |
vodné,stočné Hany Meličkovej 11A,B,C, 27.10.2025 - 26.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 294,67 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010254 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
346,86 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010258 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
153,14 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010268 |
Oprava prepadu vozovky na ulici Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 269,99 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010281 |
Zimná údržba zo dňa 23.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
694,46 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010266 |
etapové merania mostov
originál obj + KL pri FA 1250003895 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 427,95 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010277 |
vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych, rozpočtových, rozborových prác 11/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
