| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008951 |
Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COLORSPOL, spol. s r.o. |
36377384 |
|
10 947,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008974 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,27 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008975 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,64 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008948 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
265,55 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008959 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,05 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008966 |
zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Erika Chrappová |
55320431 |
|
365,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008942 |
monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
369,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008964 |
staticky posudok - Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 095,47 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008963 |
vymena dveri a oprava omietky ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
534,78 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008944 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2025 - 27.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008957 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 654,82 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008967 |
Varovné pásy Fraňa Kráľa, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 565,50 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008978 |
deratizácia NP, SSN Čierny les, Parkova 4, Komárovská 37, Pastierska 2, Galvániho 2/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 036,99 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008973 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
37,00 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008952 |
Tablet iPad Pro 11" 256 GB Cellular M4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 270,52 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008976 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
32,41 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008956 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,83 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008969 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,73 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008953 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,18 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008968 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 379,52 € |
28.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008947 |
FA za dodané pohostenie na výberové konanie CEO OLO dňa
13.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
163,53 € |
28.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
