| 1250008123 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008075 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008081 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008118 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008076 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008079 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008089 |
propagačné nášivky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Hodossy |
52053172 |
|
1 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008132 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na
bezbariérové priechody pre chodcov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
84 978,24 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008133 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Priechod pre chodcov a
dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská Betliarska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
23 384,76 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008131 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Bezbariérové úpravy priechodov
Miletičova x Prievozská / Miletičova x Zvolenská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
47 883,90 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008134 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
21 955,50 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008106 |
čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ počas realizácie 3. časti zóny regulovaného parkovania Háje 2, 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 200,13 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008127 |
Strážne a bezpečnostné služby 09/2025 SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 659,20 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008111 |
deratizácia - Mánesovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
372,69 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008091 |
PHM 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 934,36 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008108 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
335,79 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008105 |
čistenie komunikácií 09/2025 BAIV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
95 328,30 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008104 |
čistenie komunikácií BA V. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
94 392,93 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008137 |
ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a bytových priestorov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008136 |
mandátná správa SSN NP za 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008144 |
čistiace práce v podchodoch 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 910,64 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008145 |
oprava pohyblivých schodov v podchode na Hodžovom námesti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 152,56 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008146 |
odborné prehliadky PS v podchodoch Tr.mýto, Hodžovo n. a výťah HI.st. v BA 09/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008142 |
oprava pohyblivých schodov s dodaním ND v podchode na Trnavskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 721,05 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008143 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a sch.plošiny a zasklenie prístr. na Tr.mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 964,65 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008113 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 379,89 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008117 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 654,82 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008120 |
Montáž oddelovačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
850,24 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008087 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.09.2025 - 03.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 050,86 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008090 |
PHM 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 076,15 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
