Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004295 Prieskum verejnej mienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NMS Market Research Slovakia s. r. o. 52966381 11 672,70 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004328 voda,teplo 05/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 450,63 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004372 údržba a ošetrenie lavičiek náterom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JAFIS s. r. o. 53248996 15 507,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004350 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 , 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004340 dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 100,80 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004334 Parkovanie starostov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 92,20 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004335 Parkovanie poslancov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 150,50 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004337 Poskytnutie služby 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004336 Prenájom parku 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 369,00 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004274 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 1 000,00 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004273 kuchynské potreby a vybavenie na fungovanie centra LOOM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 351,44 € 10.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004258 taktický držiak na osobnú kameru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 1 547,34 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004333 rádiokomunikačné služby 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 243,11 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004314 Konzultácia k S08 Podklady/naklad - čítanie položiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 43,05 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004341 oprava výťahu Trnavské mýto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 430,44 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004343 oprava pohybl.schodov,oprava motora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 5 814,35 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004339 odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 418,20 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004347 domáca pohotovostná služba 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 453,77 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004345 revízia,odb.prehliadka 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 4 365,42 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004344 pravidelný profylaktický servis 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 205,41 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004348 údržba,prevádzka kolektorov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 20 582,57 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004283 výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 2 109,15 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004284 výroba a dodanie kuch.linky, Zvolenská 3/byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 2 478,06 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004292 pevné uzavretie schodísk a rampy na terasách Nobelovo nám., Šustekova, Rovniankova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 408,69 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004338 deratizácia 2 parcely -818/21 a 818/20 k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 314,27 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004320 vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2025 - 07.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,39 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004379 Znalecký posudok č. 4/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 250,00 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004359 odstránenie havarijného stavu tepelného čerpadla, Blagoevova 9/1.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 009,95 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004361 výmena okien a parapetných dosiek, Primaciálne nám.1/NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 10 223,75 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004360 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Uršulínska 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 549,44 € 10.06.2025 04.07.2025 Faktúra