| 1250001810 |
nájom parkovacích automatov február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001811 |
bežné náklady mesiaca ŕebruár 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná st.,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 226,34 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001812 |
personálne náklady február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 566,72 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001808 |
vodné, stočné,zrážky Panenská 659/11, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,01 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001816 |
odpad 170101 - beton IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
152,03 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001807 |
vodné,stočné Biela 6, 01.01.2025 - 09.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,09 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001832 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 733,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001835 |
elektrina vyúčt. 02/2025 - Zvolenská, K88, Slatinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,87 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001830 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Panónska cesta 2409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 679,84 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001822 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
273,65 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001824 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
12 062,73 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001831 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 251,59 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001821 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
135,18 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001826 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,16 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001820 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 157,07 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001825 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
802,33 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001827 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 233,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001833 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 147,64 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001829 |
elektrina vyúčt. 02/2025, Gondova 21343 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 763,28 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001828 |
elektrina 02/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 060,15 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001801 |
oprava vonkajšej jednotky VRV Samsung Laurinska 7 Samsung AM120JXVHGH/ET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
1 479,53 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001834 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 117,49 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001819 |
elektrina vyúčt. 02/2025 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 888,93 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001769 |
Ubytovanie - Turciansky dvor - Hudák / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
130,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001772 |
Priprava zmluv do verejneho obstaravania, 11.3.2025, online, 1xMAG (Kubalova), 195,57 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
195,57 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001776 |
deratizácia- Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
151,83 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001798 |
Parkovanie starostov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
38,40 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001773 |
Prenájom parku 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001774 |
Poskytnutie služby 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001799 |
Parkovanie poslancov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
715,80 € |
13.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
