| 1240004511 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 692,24 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004534 |
spotreba - plyn, voda 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
619,60 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004518 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
70,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004533 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004548 |
Náborové video pre potreby Klimatickej kancelárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Mazák |
52195431 |
|
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004520 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,20 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004522 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004521 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,80 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004536 |
Revizia - odb.prehliadky a skúšky EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 220,96 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004550 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.06.2024 - 02.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004544 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
21 843,72 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004543 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 981,09 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004509 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho 2A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
154,70 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004545 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 181,93 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004527 |
Aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 832,24 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004526 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
253,13 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004497 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
716,44 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004499 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.05.2024 - 11.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004529 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 514,53 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004530 |
údržba zelene podra objednávky OTS2401336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 265,60 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004500 |
Riadenie projektov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 170,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004524 |
vykonávanie servisnej starostlivosti o systém EPS v objekte ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004531 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 930,27 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004513 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.05.2024 -08.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004507 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
859,57 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004510 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,65 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004535 |
výmena prvkov mobiliáru na Nám.M.Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 076,48 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004498 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
427,34 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004523 |
odstraňovanie havárie na cvičku pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
18 113,28 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004512 |
60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti s.r.o. |
36738034 |
|
16 524,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
