| 1260007035 |
Hlavné mesto stojany_2ks + mestská polícia zábrana + A1 plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
322,26 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007016 |
zabezpečenie SBS na podujatí "Otváranie šantiska na Kamzíku" dňa 8.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
728,16 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007017 |
Technické zabezpečenie podujatia "Otváranie šantiska na Kamzíku" dňa 8.8.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 540,65 € |
17.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007024 |
elektrina vyúčt. 07/2026 -PARTIZÁNSKA 1419 -06.07.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9,03 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007026 |
elektrina vyúčt. 11.07.2026 - 31.07.2026 Partizánska 1419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,00 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007025 |
elektrina vyúčt. 08.04.2026 - 05.07.2026 PARTIZÁNSKA 1419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33,04 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007011 |
fitness vybavenie, priložená opravená FA (opravili odberateľa aj výslednú sumu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
901,60 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006982 |
provízia za predaj parkovného cez SMS 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
28 446,70 € |
17.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006913 |
mesačné a iné poplatky 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006918 |
Nákup Nautiz X6 a MAPUJ PRO - odolný ovládač pre GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
1 281,66 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006964 |
Oprava bytu č. 27A v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 982,68 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006914 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
826,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006956 |
rádiové vysielače na otváranie brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,30 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006940 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, OSUSKÉHO 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
310,48 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006912 |
Projektové práce: Jednostupňová overovacia štúdia realizovateľnosti pre stavbu, Vstup do Gastra u Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARDING, s.r.o. |
47318414 |
|
1 801,95 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006921 |
elektrina vyúčt. 07/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,38 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006955 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4 157,12 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006954 |
Internet+wifi (REPULS) 11.08.2026 - 10.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006951 |
Vodné, Čierny les - 12.07.26 - 11.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,75 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006970 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
OBJ+KL pri KDF1260006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006953 |
Vodné, stočné, zrážky, 13.07.2026 - 12.08.2026 Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006968 |
Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 249,35 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006920 |
upratovacie práce prevádzka ver. toaliet 07/2026 - Nová Radnica, Patrónka, Hodž. nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 102,60 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006962 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
209,30 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006958 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,01 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006963 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,03 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006976 |
Realizácia VDZ Záhradnícka, Karadžičova-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 466,13 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006972 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie v okresoch Bratislava 1-5
OBJ + KL pri KDF1260005700 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 818,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006977 |
Realizácia VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vodiace pásy pre nevidiacich v okrese Bratislava 1-5
OBJ+ KL pri KDF1260005707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
31 754,00 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006973 |
Realizácia obnovy VDZ po opravách povrchov (čiary, značky a symboly)
OBJ + KL pri KDF1260004742 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
606,25 € |
14.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
