Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007090 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 385,80 € 04.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007069 prevádzka a údržba PS,výť, ČS a sch.p. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 45 827,40 € 04.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007071 pohotovosť ČS Gagarinova 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 996,30 € 04.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007068 čistiace práce podchody 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 25 538,72 € 04.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007070 pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.st. 08/2025 OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 418,20 € 04.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007066 Strážne a bezpečnostné služby na objektoch 08/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 33 944,40 € 04.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007058 vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 12, 04.08.2025 - 03.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 143,97 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007059 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.08.2025 - 01.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 157,97 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007060 vodné,stočné Batkova 2, 02.08.2025 - 01.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,80 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007061 PHM 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 661,71 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007081 DVOJKRÍŽNA ul. - oprava kruhového objazdu - Palisády, smer Hradská ulica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 1 716,66 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007082 Vyspravenie výtlkov teplou zmesou v objeme 100 t Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 28 000,00 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007079 Lokálne opravy dlažby a asfaltu na Námestí Nežnej revolúcie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 5 854,08 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007080 Lokálna oprava prepadu chodníka na Staromestskej na zastávke MHD Zochova a oprava obrubníkov na Nám. Franza Liszta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 065,97 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007095 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 16 797,13 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007092 čistenie-statická doprava BA5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 334,61 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007091 strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 344,33 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007093 strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 104,62 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007072 Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 3 116,82 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007075 Výmena stožiara č.4 na BA613 Šancová-Žilinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 900,00 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007077 Zapojenie náhradných agregátov pri odstávke energie na BA225, BA310, BA445,2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 080,00 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007078 Oprava slučiek na BA551, výmena elektroniky na BA583, diagnostika kábla na BA219, výmena dop. tlačidla na BA420, výmena traficamu na BA644 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 767,87 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007076 Pravidelný servis CDS cross v 2.Q 2025 na Gaštanový hájik Račianska-Nobelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 150,40 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007063 oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu, Budapeštianska strana - I. časť - M 177 Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 231 609,76 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007057 vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2025 - 01.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 155,48 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007062 PHM 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 210,03 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007055 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 35,93 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007056 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 64,31 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007084 Aktualizácia AŠ - Predĺženie Ružinovskej električkovej radiály Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VALERON Enviro Consulting s. r. o. 46280472 4 584,95 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007094 analýza vybraných cieľových skupín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. 17336325 1 476,00 € 04.09.2025 03.10.2025 Faktúra