| 1250003131 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku plynu v plynovej kotolni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,69 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003132 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov poškodené dvere na javisko,výroba,výmena roštu,nefunkčného, výmena osvetlenia, zatekanie kotolne..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 548,23 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003246 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov útulku za obdobie 16.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 710,05 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003123 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
380 501,68 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003176 |
Zahraničná konektivita 05-2025 (elektr.napájanie serverov+chladenie - všetko súvisí so zahranič.konektivitou - viď príloha RE FA za zahraničnu konektivitu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 841,00 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003232 |
komplexné sťahovacie služby za 4/2025 na základe Potvrdenky o vykonaní práce, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 842,54 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003168 |
1. č istenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
325,95 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003080 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup, EPI Obchodný vestník, EPI Verejná správa SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 969,85 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003087 |
Seminar Karty cnosti vo vychove, 2.5.2025. 1xMAG Gubani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
54768641 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003115 |
servisná príprava + zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu riaditeľa DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003114 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu predsedu prestavenstva CEO Metro, a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003073 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu - Mozaika lokalnej zmeny (Facilitacia), 3-4.4.2025, 2XMAG (Staskova, Matejkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
38,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003074 |
SKPOS_cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003068 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/A, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003085 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003086 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003076 |
Fakturujeme Vám účastnický poplatek na 12. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. – Peter Herceg - Konferencia ČPA, 13-15.5.2025, ČR, 2XMAG (Herceg, Hanes) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
159,94 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003094 |
Výťah Tománkova 5-7, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003092 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003111 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003110 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003116 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003066 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003103 |
oprava a údržba BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003104 |
oprava a údržba BT 108 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003105 |
oprava a údržba EL 992 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003071 |
pracovné poradenstvo - podpora cudzincov v hľadaní práce 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003093 |
Výťah Agátová 1, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003106 |
SFP+ pasivní kabel 10Gbps |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
502,30 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003084 |
Tvorivý workshop inšpirovaný umeleckými dielami na podujatie Komunitný Iftar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Colors, s. r. o. |
50013076 |
|
400,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
