| 1260003386 |
zrážky , Pastierska 2 -01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
749,13 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003388 |
zrážky,Bazovského 1087/4 - 01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,30 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003389 |
vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 - 30.03.26 - 29.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 538,64 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003372 |
vodné, stočné, zrážky 02.04.26 - 01.05.26, Bagarova 1183/20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,93 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003371 |
Vodné, Stočné 02.04.26 - 01.05.26, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,20 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003346 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003316 |
PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,82 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003320 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
64,85 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003343 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
94,85 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003310 |
ekonomická a technická správa NP 04/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003311 |
správa bytov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003307 |
upratovanie Meličkovej 11ABC / 04 2026 - Objednávka OBZ2600196 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003305 |
upratovanie Kopčianska 88 /04 2026 - objednávka OBZ2600200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003303 |
upratovanie Budyšínska 1 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600190 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003308 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5 / 04 2026 -Objednavky OBZ2600199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003306 |
upratovanie Česká 2-4 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600191 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003304 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6 / 04 2026 - Objednávka OBZ2600198 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003309 |
upratovanie Tománková 5-7 / 04 2026 - Objednávka OBZ 2600197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003329 |
úclržbu zelene podra objednávky 0BZ2600116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
781,32 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003202 |
ročný poplatok BG-Counter |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
1 644,49 € |
02.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003288 |
Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
2 595,30 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003274 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 942,97 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003291 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003282 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 Madrid - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
357,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003281 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 GIJON - Domanický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
252,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003292 |
Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003277 |
servis a údržba výtahov 04/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003295 |
Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003296 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
496,03 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003275 |
Vykonané práce podľa rozpisu, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
99,34 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
