| 1250010206 |
Lekárnička obal - Multimedi Ajatin tinktúra 50 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
933,21 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010212 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010220 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
173,04 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010229 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
220,17 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010186 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501938 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 591,78 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010188 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 008,13 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010185 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502065 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 619,72 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010189 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
709,79 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010187 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 623,45 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010183 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501784 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 348,17 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010184 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501774 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 281,99 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010217 |
Umývačka riadu WHIRPOOL WIO 30540 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
590,40 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010197 |
FA za vzdelávanie v oblasti finančného manažmentu a účtovníctva neziskových organizácií na seminár: Finančný manažment - špecifiká neziskových organizácií III. 2025, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2025 v zasadacej miestnosti č. 19 Pr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií |
45027111 |
|
500,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010194 |
prekládky 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 526,64 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010140 |
Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc
pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
1 108,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010139 |
Objednávka materiálu pre MTT - práca v teréne - Drink Check Test samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. |
28480830 |
|
885,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010142 |
Kapucín Kondenzované mlieko dobropis minus k fakúre
ZAPOČITAŤ s KDF 1250010093 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
-2,49 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010145 |
odťahy vrakov 05-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
56 726,37 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010174 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 12/2025-1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010138 |
diáre,kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
710,08 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010135 |
PU č.: 957 378 2004, AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010163 |
Stavebný dozor "Modernizácie a opravy ciest 2025", úseky: Štefanovičova, Ul. 29.augusta, Jantárová 1+2, Hybešova, Limbová, Stromová, Šancová,Žabotova, Dunajská, Karadžičova, Eisnerova, Pekná cesta
Plus Stromová - Vlárska BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
29 893,92 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010173 |
PD "Parkovacia politika PAAS - BA Rača -Vytvorenie parkovacích miest na Ulici Račianska " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHDSGN s.r.o. |
52535703 |
|
3 259,50 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010136 |
projektové a administratívne práce časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
1 060,88 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010137 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 171,12 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010141 |
vianočný strom Jedľa Normandská 6-7 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 845,00 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010093 |
repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 )
započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,67 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010116 |
Záclony a Závesy do priestorov PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Curtain service, s. r. o. |
50861549 |
|
17 120,67 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010118 |
Konzultacie pre projekt SOHO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
11 070,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010130 |
"Spoluorganizovanie konferencií pre bratislavských učiteľov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
