| 1250005722 |
Súťažná ulica č. 12 -14 - oprava vjazdu do garáží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 955,24 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005700 |
Front-end vývoj digitálnych služieb, programátorské služby II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOTIQ s.r.o. |
29155495 |
|
2 600,10 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005690 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 894,20 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005697 |
oprava aúdržba BA 995 XH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 860,50 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005691 |
Technologická koncepcia rozvoja fotovoltiky , Building Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUB, s. r. o. |
44736339 |
|
1 845,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005718 |
realizácia nutných opráv závlahových systémov v parkoch HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
10 284,02 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005696 |
Vytýčenie siete VNET na Lamačskej ceste, Račianskej, 29 augusta, Spojnej, Štefánikovej, Prievozskej a Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
196,80 € |
24.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005698 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.06.2025 - 19.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
846,63 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005692 |
vodné Legionárska, 23.06.2025 - 22.07.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
832,87 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005694 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.06.2025 - 22.07.2025, OM Vodné stočné Park Dunajská OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
645,55 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005713 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej teplej vody a kúrenia, Hradská 140B/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 104,20 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005689 |
odstránenie havarijného stavu oprava plyn.kotla, Hradská 140C/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
136,18 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005688 |
odstránenie havarijných stavov, Záporožská 8 výpadok svetelného okruhu, vytápanie priestorov cez rozvod... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 687,88 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005711 |
odstránenie havarijného stavu poškodnej vstup.brány, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
295,56 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005709 |
odstránenie havarijného stavu zabezbečenie objektu, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
587,35 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005710 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného dažď.zvodu, Halašova 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,91 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005712 |
odstránenie havarijného stavu vytápania..., Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 289,67 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005708 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného obkladu na toaletách,NR/3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
549,84 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005717 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania rozvodu vykurovania domu seniorov v Bratislave-Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
6 993,93 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005707 |
Stavebné práce cyklochodník SO 05.2 a chodník SO 05.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
63 829,43 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005714 |
zhotovenie geometrického plánu Križovatka ulíc Slovanské nábrežie – K zlatému rohu, m. č. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
1 025,64 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005715 |
Vypracovanie geometrického plánu a zameranie skutočného stavu na lokalita Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
1 211,06 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005706 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 563,60 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005705 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 376,01 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005701 |
TP,utierky,vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
339,85 € |
24.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005719 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
2 706,00 € |
24.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005693 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.06.2025 - 22.07.2025, OM00011125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
955,89 € |
24.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005699 |
Oprava a údržba priestorov obytnej bunky č. 026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
4 891,13 € |
24.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005680 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
848,70 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
