| 1250001699 |
teplo,voda 02/2025,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 976,40 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001695 |
teplo,voda 02/2025,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 140,92 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001697 |
teplo,voda 02/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 417,97 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001733 |
poštové služby 02/2025, dobropis k fa č. 9001756804 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-76,68 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001698 |
teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
743,67 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001731 |
fixný poplatok CARE za obdobie Q4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001690 |
Stavebný dozor Modernizácia mosta Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
7 503,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001708 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001720 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,65 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001709 |
odstránenie havarijného stavu objektu po výskyte potkanov-zamedzenie prístupu, zamurovanie otvorov dier,zablendovanie potrubí, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
460,80 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001710 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodeného WC, Hany Meličkovej 11B/b.č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
400,46 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001723 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.81 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
80,42 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001707 |
pohotovostná havarijná služba za byty 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001718 |
havarijného stavu nefunkčnej WC toalety, Tománkova 7/b.č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
91,13 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001715 |
havarijného stavu na elektroinštalácii, Tománkova 7/b.č.21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,32 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001717 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,75 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001722 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.67 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,86 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001711 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tomankova 5/b.č.57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,66 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001712 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Tománkova 5/b.č.53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,69 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001714 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodené WC, Kopčianska 86/b.č.116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
415,47 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001721 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
101,81 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001719 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
81,77 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001713 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Tománkova 5/b.č.83 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
278,44 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001716 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.78 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,86 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001696 |
teplo,voda 02/2025,Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 467,08 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001691 |
Zahradnické služby - odborný posudok 32 ks výsadieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Aleš Fišr |
76407462 |
|
450,00 € |
11.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001688 |
Úpravy vyúčtovacej zostavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
317,99 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001725 |
oprava/výmena ul.vpustu na Bratskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
808,55 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001703 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Drieňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 750,00 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001705 |
výkon zimnej údržby za mesiac február 2025 - chodníky, zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
