| 1240008347 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008348 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008349 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R52 Agátová (Patrónka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008350 |
subdodávky 09/2024 "O4 Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
840,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008352 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008353 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024, R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008354 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008355 |
Projektový manažment, inž.činnosť 09/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008356 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008357 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008303 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008363 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 415,68 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008298 |
vodné Čierny les 1, 12.09.2024 - 11.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,90 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008341 |
náklady za činnosť stavebného dozora 09/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 717,20 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008296 |
údržba zelene podĺa objednávky 0TS2403746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 092,80 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008294 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403646 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 468,93 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008297 |
vodné Kamenné námestie, 14.09.2024 - 13.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008369 |
poštové služby 09/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-72,24 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008288 |
vyhotovenie 17 dotazníkov s klientmi OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
272,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008314 |
debarierizácia Prístavnej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 360,45 € |
14.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008342 |
subdodávky 09/2024 "R16 Hradská ulica - VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
316,20 € |
14.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008231 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac september 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
305 999,63 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008259 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
188,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008277 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008203 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008218 |
Prenosné tlačiarne 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
672,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008219 |
Projekt pre ohlásenie stavby stavebnému úradu a realizáciu stavby "Rekonštrukcia budovy DPOH - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier 008 s. r. o. |
44187262 |
|
8 160,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008265 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008262 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008263 |
Odborná obsluha a dozor 9/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
