| 1260006367 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,24 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006368 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,63 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006364 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006363 |
stála tabuľa Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006366 |
Čištenie dlažby na Námestí slobody pred bytovym domom Manderlák, celková plocha čistenia je 352,20 m2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Clean s.r.o. |
02263921 |
|
5 018,16 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006350 |
ECV : BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
28.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006355 |
ECV : BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
227,55 € |
28.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006357 |
28.06.2026 - 27.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006365 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.06.-19.07.2026 - Šintavská 2, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,28 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006361 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.06.-19.07.2026 - Šintavská 2, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,05 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006352 |
Bratislavská mestská dlažba hladká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006356 |
Vodné Karloveská 26.06.26 - 25.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,64 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006358 |
Fakturujeme Vám podľa objednávky č. OBB2600848 z 13.05.2026 poradenstvo a konzultácie v oblasti konsolidácie a procesu zostavenia KÚZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
tulum s. r. o. |
44682069 |
|
8 856,00 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006343 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 720,14 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006344 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 750,47 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006353 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 494,13 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006348 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 816,68 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006340 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
304,43 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006347 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 298,24 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006349 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 007,59 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006341 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 279,20 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006342 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600632 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 172,06 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006345 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600716 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 629,70 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006346 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 676,36 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006354 |
0držbu zelene podra objednávky 0BZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 445,37 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006359 |
Bloček samolepiaci 125 x 75mm pastel modrý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
121,40 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006362 |
online konferencia Odmeňovanie vo verejnej správe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
28.07.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006265 |
úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
6 837,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006296 |
Uzemny generel zelene hl.mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
58 929,30 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006269 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 045,74 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
