| 1260007661 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
4 480,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007675 |
oprava vnútorných klimatizácií v objekte NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 901,32 € |
08.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007685 |
AD_Náhradné odstavné plochy k BND Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
1 537,50 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007677 |
rádiokomunikačné služby 08/2026, originál obj a KL k obj pri FA 1260002350 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
206,64 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007678 |
rádiokomunikačné služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 677,79 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007662 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 08/2026 - Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
538,30 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007666 |
tepelná energia za obdobie 08/2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
622,47 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007674 |
Vodné, Pri starom letisku 12 - 08.08.2026 - 07.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,90 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007663 |
tepelná energia 8/2026, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 923,90 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007664 |
tepelná energia 8/2026, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 686,19 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007665 |
tepelná energia 8/2026 (Markova 1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
813,39 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007667 |
tepelná energia 8/2026 Budatinska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
919,23 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007670 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,42 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007669 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,28 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007672 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
73,43 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007681 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
59,07 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007668 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,66 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007671 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
40,47 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007673 |
Vodné 06.08.2026 - 05.09.2026, Husova,Číslo odberu: OM20007867
Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,45 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007682 |
Prenájom multifunkčných kopír. tlačových zariadení 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 380,12 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007654 |
teplo vyúčt. 08/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 918,12 € |
08.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007590 |
autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
550,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007611 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
525,83 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007614 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
399,75 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007613 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
265,68 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007612 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
559,04 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007585 |
Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
1 099,80 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007596 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007584 |
psychologicke poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007603 |
Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
