| 1250003059 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003061 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 servis výťahu E-L 630/0,63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003060 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003058 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2, 25.03.2025 - 24.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,45 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003045 |
prezutie BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003046 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003044 |
ECV : BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003043 |
ECV : BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003062 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,25 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003054 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 680,45 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003055 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 172,37 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003053 |
vodné Karloveská, 26.03.2025 - 25.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,55 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003049 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500090 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 269,41 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003050 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 040,88 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003048 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 979,06 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003004 |
Gallová Linda mala pripraviť faktúru, volala p. Onderkova aby som to surne pripravila musí to dať na uhradu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
1 845,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003017 |
Prunus A5 blok Digitálny transfer (DTF) (CMYK) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
9 202,32 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003007 |
Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi Odmenovanie niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme, 16.5.2025 online, 1xMAG (Haulikova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
99,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003036 |
ECV : BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,42 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003041 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované v dňoch 3.4.; 10.4.; 17.4. a 24.4.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003027 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky DRUGLAB SALIVE S - 25x1 TEST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
258,30 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003032 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003035 |
prezutie AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003013 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
485,78 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003034 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
181,92 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003005 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003006 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
83,38 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003039 |
prenájom 04/2025 Jašíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,34 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003018 |
ECV : EL 994 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003025 |
ECV : AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
