| 1250001655 |
predláždenie chodníka na Vlárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
331,33 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001667 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným
konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 458,86 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001650 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111 877,80 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001652 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
20 571,07 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001668 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 195,32 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001682 |
FEANTSA forum 2025 13-14.5.2025, Daniela André |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
2207949729 |
|
195,00 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001681 |
FEANSA forum 2025 13-14.5.2025, Gál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
2207949729 |
|
195,00 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001644 |
elektrina 11.09.2024 do 31.12.2024, REZEDOVÁ 3/02039, byt č. 39 opravná fa k fa 1250000299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-34,39 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001647 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001630 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 234,92 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001631 |
retiazky na návštevnícke karty_40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
718,32 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001629 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 057,80 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001638 |
upratovanie spol.priestorov 02/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001643 |
Provízia za predaj parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
104,97 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001627 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia p. Mastná Katarína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001625 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
999,74 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001597 |
vyúčt. teplo 02/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 239,42 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001596 |
vyúčt. teplo 02/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 587,33 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001593 |
aktualizácie programu ASPI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
2 304,18 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001646 |
Pamätná tabuľa obetiam ter. útoku na Zámockej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART |
52651550 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001626 |
provízia za predaj parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,35 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001633 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001636 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST, 22 stretnutí - v dňoch 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001595 |
služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií 12/2024 - 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
18 480,14 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001622 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
47,61 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001618 |
plyn vyúčt. 02/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 910,36 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001616 |
plyn vyúčt. 02/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 782,16 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001614 |
plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 421,34 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001619 |
plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 422,87 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001615 |
plyn vyúčt. 02/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 035,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
