| 1240008283 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 439,46 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008266 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 842,44 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008267 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008268 |
Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 589,00 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008247 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008248 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 825,10 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008249 |
práce arboristu - Hraničiarska, Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
254,45 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008250 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
851,96 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008251 |
odstraňovanie vozidiel - Hradská-Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
109,44 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008261 |
služby platobneho systemu prostredníctvom mobilnej aplikacie pre uhradu docasneho parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 423,93 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008170 |
deratizácia kont. stojisko Bulíkova 17, obj. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
98,40 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008176 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,96 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008206 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
161,56 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008207 |
deratizácia - ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
134,50 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008208 |
deratizácia - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
75,07 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008233 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 325,98 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008235 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 396,90 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008241 |
čistenie - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
321,71 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008242 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 386,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008243 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 335,60 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008256 |
deratizácia - Hrobákova 3,Donská 62,Mýtna 31, Slov.nábr.Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,73 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008257 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,54 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008269 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008274 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008255 |
Externá dokovacia stanica AXAGON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,51 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008273 |
vodné,stočné Biela 6,10.09.2024 - 09.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008286 |
dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 519,77 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008172 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 343,10 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008173 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 945,92 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008180 |
Riadenie projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 495,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
