| 1250005635 |
Oprava lokálna ulice K lomu tunel a polícia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 721,62 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005634 |
Prievozská ul. - oprava chodníka križovatka Miletičova - Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 511,66 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005669 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
811,06 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005667 |
odstránenie HS znečistenej,nefunkčnej retenčnej nádrže,zameranie trasovania kanalizácie, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
15 745,77 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005663 |
búracie,čistiace a elektromontážne práce, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 010,64 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005665 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a nefunkčného kúrenia,Laurinská 7/1.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
354,30 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005666 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 989,08 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005664 |
úprava lietačkových dverí, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 563,44 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005631 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 540,31 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005632 |
Myš Eternico Wireless Mouse MS B270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,48 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005630 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.06.2025 - 21.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
22.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005670 |
náklady za energie a služby 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 661,55 € |
22.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005629 |
čistenie - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 403,69 € |
22.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005642 |
výkopové práce OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
555,50 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005641 |
uzemnenie schodiska OD Centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
2 961,90 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005649 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500351 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 782,37 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005645 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ250373 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 999,10 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005648 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 719,78 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005647 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501356 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 024,85 € |
22.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005565 |
Pop Up stena Economy - vlastný dizajn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
719,11 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005595 |
spotreba vody za 1.Q.2025, Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
2,77 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005593 |
elektrická energia 01-06/2025 Prevádzkový dvor na Mlynských nivách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
349,96 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005455 |
prenájom v k.ú.Staré Mesto n.z.804096181-8-2013, 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
198,50 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005601 |
dezinsekcia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,84 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005594 |
spotreba vody za 2.Q.2025, Mlynské nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
74,79 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005599 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 457,59 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005597 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
508,32 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005600 |
Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005605 |
dezinsekcia DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
924,96 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005603 |
dezinsekcia - Ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
676,01 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
