| 1250008526 |
Revízie CO krytu v súlade z cenovou ponukou-hasiace prístroje,odborná prehliadka tlakových nádob,skúška funkčnosti FVZ 300 TYP 55. objekt Budyšinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming s.r.o. |
45515085 |
|
1 845,00 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008517 |
Sieťov w kábel AlzaPower Patch CAT6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
260,19 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008516 |
Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým
postihnutím 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008474 |
vodné Kamenné nám., 14.09.2025 - 13.10.2025, OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008557 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 818,99 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008558 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 489,51 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008559 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 852,09 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008527 |
orez 6 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 687,28 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008469 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 640,87 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008464 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008455 |
bežné náklady mesiaca september 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
11 815,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008456 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 258,47 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008454 |
nájom parkovacích automatov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008450 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 527,73 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008446 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 055,34 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008448 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500489 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 377,81 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008447 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
223,86 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008451 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501921 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 131,60 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008452 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 402,78 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008512 |
odstránenie havarijného stavu zhotovenie statických sond pre statika, Jurigovo nám.1/schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 281,74 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008513 |
maľovanie a podlahy v m.č. 211, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 714,75 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008515 |
montáž interiér.žalúzie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
190,58 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008514 |
maľovanie a podlahy v m.č.212, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 273,11 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008467 |
dezinsekcia - Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
107,26 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008531 |
vodné Čierny les 1, 12.09.2025 - 11.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,69 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008444 |
dodanie Projektovej dokumentácie pre zabezpečenie fasády bytového domu Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
2 300,10 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008545 |
elektrina vyúčt. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 181,19 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008535 |
elektrina 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 202,17 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008547 |
elektrina vyúčt. 09/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 970,37 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008534 |
elektrina vyúčt. 09/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 655,50 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
