| 1240003695 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 867,83 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003696 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401761 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 571,90 € |
14.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003626 |
Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 04/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 664,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003693 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie , Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 756,14 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003705 |
kurz prvej pomoci dňa 08.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
78,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003617 |
internet 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003614 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003654 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,90 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003656 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 064,46 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003660 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 787,22 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003657 |
aktualizácie programu ASPI 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
2 247,98 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003623 |
Elektrina 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003629 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 709,36 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003650 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
547,20 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003673 |
umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
9 481,00 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003612 |
spotreba plynu,vody 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 147,92 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003653 |
Výmena prasknutej struny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Szabo Piano s. r. o. |
52297837 |
|
50,00 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003668 |
Právne služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 958,40 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003652 |
Vodné 15. 2. 2024 9. 5. 2024, Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,23 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003625 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment 04/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003655 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 911,02 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003669 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce, oprávnené výdavky 04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
120 099,41 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003613 |
plyn vyúčt. 01-04/2024 Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,82 € |
13.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003631 |
elektrina vyúčt. 04/2024 Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
156,82 € |
13.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003645 |
Občerstvenie na prezentačné a propagačné podujatie SECAP plánu za účasti novinárov, dňa 30.4.2024 v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
445,61 € |
13.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003586 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003587 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment,projekt.činnosť 04/2024, "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003588 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003589 |
Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024, "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003590 |
Projektový manažment, inž.činnosť 04/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
