| 1260003271 |
Kvetináč GAR DINO kvetináč MELROSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,28 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003270 |
Kvetináč LAME LA ROMA ECO WOOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,92 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003230 |
28.03.2026 - 27.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003251 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600671 za dokončený objekt:
Zlaté piesky - oprava chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
105 267,37 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003252 |
Most Hradská-nájom doč.ŽM a nájom doč.energomostu_01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
38 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003267 |
Inštalácia schránok - Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
450,28 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003254 |
Objednávka hélium flaše na nafukovanie bálonov na podujatie Bratislavské mestské dni 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
664,45 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003224 |
Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 563,88 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003225 |
Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 486,74 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003233 |
náhrada škody za vypustené množstvo vôd Agátova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 585,33 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003226 |
Stočné - variabilná zložka 02.04.26 - 02.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,47 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003227 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.03.2026 - 28.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,58 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003231 |
realizačný projekt križovatla Kuklovská - Šaštínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 052,80 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003247 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
966,13 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003246 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600221 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
615,27 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003242 |
údržbu zelene podia objednávky OBZ2600186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 544,84 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003239 |
OBZ2600011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 706,20 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003248 |
údržbu zelene podfa objednávky 0BZ2600307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
792,12 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003240 |
údržbu zelene podía objednávky OBZ2600427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
270,60 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003249 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600220 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 639,78 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003238 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2502099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
547,35 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003241 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
123,00 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003243 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
676,50 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003268 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003256 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
292,69 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003258 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003269 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 012,96 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003250 |
Arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
2 334,54 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003255 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb MAGZBR2600007 Vám fakturujeme za poskytované služby - 1. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
10 585,40 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003266 |
cateringové služby - Bratislavské mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
622,13 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
