| 1250005758 |
Fakturujeme Vám: odstránenie HS, likvidácia odpadu, nálet. drevín a zemniny z okolia bunkru a strechy v objekte: Betliarska VS13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 775,10 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005763 |
vodné, stočné, zrážky Tománkova 5-7, 27.06.2025 - 26.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 335,01 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005755 |
odstránenie havarijného stavu
výpadku prúdu v budove |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
887,08 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005754 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v priestoroch kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
591,06 € |
28.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005761 |
vodné, stočné, Laurinská 7, 27.06.2025 - 26.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
28.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005760 |
vodné, stočné Bajzova 10 28.06.2025 - 27.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005750 |
Asanáda živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
344,35 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005745 |
refakturacia odťahu Iveco Daily - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005759 |
Balík služieb [CREDIT 200] na portáli www.profesia.sk na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
9 468,54 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005741 |
externá mechanika VERBATIM CD/DVD Slimline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
77,49 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005742 |
prieskum ostení v Galérii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Andrej Zeman - reštaurátor |
48105325 |
|
85,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005720 |
potlač reflexných viest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
442,80 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005736 |
odplata mandatára 07/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005737 |
odplata mandatára 07/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005731 |
odplata mandatára 07/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005727 |
podiel prevádzkových nákladov 07/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005734 |
odplata mandatára 07/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005732 |
odplata mandatára 07/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005735 |
odplata mandatára 07/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005733 |
odplata mandatára 07/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005738 |
odplata mandatára 07/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005724 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
328,00 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005725 |
poskytnutie asistencie, výťah H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
103,50 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005723 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005729 |
správa tepelných zariadení 07/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
25.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005730 |
upratovacie práce 07/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
25.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005726 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 07/2025, Batkova ul.č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
25.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005728 |
správa tepelných zariadení 07/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
25.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005740 |
Varovný pás 400mm biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 760,50 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005721 |
Terénne práce Jantárova cesta, MČ Petržalka, úprava a vyrovnanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
68 932,56 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
