| 1250007158 |
vodné Husova, 06.08.2025 - 05.09.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,69 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007168 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
375,15 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007191 |
Varovné pásy Fraňa Kráľa
OBJ+KL pri KDF1250005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
864,50 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007138 |
orez stromu Trnavská-Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
269,49 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007139 |
orez stromu Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,40 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007150 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.08.2025 - 07.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007149 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.08.2025 - 07.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 753,88 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007180 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,45 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007101 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007097 |
Stavebné práce Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
102 147,89 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007122 |
čistenie komunikácií 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
111 964,53 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007123 |
čistenie komunikácií 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
78 799,95 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007098 |
vodné Karloveská, 26.07.2025 - 25.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,04 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007116 |
Parkovanie poslancov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
330,70 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007115 |
Parkovanie starostov 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,30 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007118 |
Poskytnutie služby 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007127 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
484,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007128 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
583,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007126 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
360,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007109 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
310,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007110 |
Notebooky,monitory s dokovacou funkciou,dokovacie stanice,príslušenstvo k NTB,stolové PC,projektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
86 870,57 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007117 |
Prenájom parku 08/2025 rozpočet OSZ, schvaluje Danka , |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007102 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
644,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007107 |
veterinárna asanácia 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
5 889,50 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007125 |
Predĺženie licencií pre produkty Atlassian |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
25 223,49 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007099 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,72 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007113 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,71 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007121 |
subdodávky 08/2025 O5 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
761,85 € |
05.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007083 |
oprava 2 ks vyťahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
3 355,08 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007087 |
Mesačný support 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
