| 1260007766 |
elektrina vyúčt. 01.08.2026 - 31.08.2026,byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
159,35 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007768 |
vyúčt. elektrina, Partizánska 1419 - Kochova záhr.- 01.08.26 - 31.08.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,90 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007747 |
elektrina vyúčt. 08/2026, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
85,25 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007754 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ČESKÁ 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
205,30 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007767 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
378,77 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007774 |
elektrina vyúčt. 08/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 542,47 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007751 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
60,51 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007775 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, OKRUŽNÁ 1 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,19 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007756 |
elektrina vyúčt. 01.08.2026 - 05.08.2026, HANY MELIČKOVEJ 11, byt 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4,38 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007769 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, KOPČIANSKA 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 662,63 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007761 |
elektrina vyúčt. 08/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 - NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 461,97 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007764 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, VIEDENSKÁ CESTA 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
109,09 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007765 |
elektrina vyúčt. 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 276,85 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007771 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, AGÁTOVÁ 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
567,53 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007772 |
elektrina vyúčt. 01.08.2026 - 31.08.2026, byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
719,19 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007752 |
elektrina vyúčt. 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 169,25 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007812 |
Oprava stĺpu s malou el. rozvodňou, vedenia káblových trás na HL železničnej stanici v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
579,10 € |
10.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007731 |
Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
3 305,50 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007714 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007715 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
275,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007707 |
Čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
673,19 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007710 |
refundácia bonusových PCL 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 696,35 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007698 |
Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
f.projekcia s. r. o. |
54899893 |
|
590,40 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007734 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 018,80 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007735 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 159,36 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007740 |
oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
159,90 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007732 |
Právne poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 092,16 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007743 |
jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
542,40 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007741 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
55 692,53 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007745 |
Prevádzka CSS 08/2026 + prosíme o započítanie FA s dobropisom vo výške 83,46 € (priložený e-mail) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
53 588,46 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
