| 1260004841 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 045,07 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004876 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 179,29 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004878 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 443,23 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004825 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600790 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 629,75 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004846 |
0držbu zelene podla obejdnávky OBZ2502069 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 505,72 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004848 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
62,12 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004827 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 340,25 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004851 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
444,43 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004884 |
Filter na vodu BRITA ON TAP Pro V-MF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
78,65 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004853 |
Korunný cukor dóza HB hnedý trstinový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,93 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004852 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,78 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004869 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,61 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004820 |
10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004823 |
vodné,stočné Ventúrska 22 -10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004875 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 140,78 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004874 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 005,44 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004821 |
Vodné, stočné 10.05.2026 - 09.06.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004817 |
Zrážky - variabilná zložka 08.06.25 - 06.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 325,00 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004818 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11-10.05.2026 - 09.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004860 |
elektrina vyúčt. 05/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
37,83 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004849 |
Geodetické a kartografické práce_zameranie stromov Slovinská, Luhačovická, Technická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
184,50 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004894 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004891 |
Orez 3 ks stromov, Hodonínska, 27.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 712,38 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004892 |
2 kosba pri električkovej trati Petržalka, orig. obj pri FA 1260003187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 043,86 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004877 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2026 odb.miesto (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
737,14 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004873 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2026 odb. miesto Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
816,78 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004888 |
Ráztočná ulica - oprava chodníka - predláždenie (úsek od zastávky MHD Píniová smer Most pri BA) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
36 454,81 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004864 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 285,24 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004863 |
elektrina vyúčt. 01.05.-31.05.2026, Zvolenská 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
172,26 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004855 |
Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,58 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
