| 1250001750 |
Štvrťročná kontrola EPS:I.štvrťrok 2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
160,86 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001748 |
Mesačná kontrola EPS: 3/2025,+1. Q./2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001749 |
Mesačná kontrola EPS:03/2025, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001735 |
čistenie podchodov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 724,40 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001738 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčná prečerpávacia jednotka,utrhnuté kreslo v sále, únik vody v plynovej kotolni, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 927,46 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001739 |
odstránenie havarijného stavu zadebnenie otvorov v SDK konštrukcii v podkrovnom priestore, Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
616,62 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001737 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizačnej pripojky(vyrážajú splašky do suterénu domu) Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
963,83 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001736 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného SV prívodu, zhotovenie NN prípojky pre b.č.3 , Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 203,12 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001760 |
výroba a dodanie kuchynskej linky v byte č. 3 v BD na ul. Zvolenska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 633,27 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001763 |
dodané pohostenie s cateringovými službami pri príležitosti Resilient Borders PilotActionSP8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
676,83 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001747 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
18 491,89 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001745 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 590,96 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001734 |
využívanie systému EGRANT za účelom sprocesovania žiadostí o dotácie počas roka 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
5 535,00 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001751 |
vodné,stočné Batkova 2,12.02.2025 - 11.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001743 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 755,76 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001746 |
Etikety samolepiace 70 x 20mm/A4/100hárk. biele |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8,63 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001744 |
domáca pohotovostná služba 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 267,55 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001686 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
144,02 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001687 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,62 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001729 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 972,08 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001689 |
Oprava a údržba zariadenia- Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
2 938,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001724 |
Simultánne tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SE s. r. o. |
55650091 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001728 |
províziu 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
747,53 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001684 |
správa bytových domov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001730 |
HP No.761 CH648A matte black printhead |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
210,33 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001700 |
SOC security monitoring 2025-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001685 |
Mandátna správa nebytových objektov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001692 |
teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 971,70 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001693 |
teplo,voda 02/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 579,63 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001694 |
teplo,voda 02/2025,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 312,79 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
