| 1250003116 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003066 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003103 |
oprava a údržba BT 477 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
64,58 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003104 |
oprava a údržba BT 108 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003105 |
oprava a údržba EL 992 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003071 |
pracovné poradenstvo - podpora cudzincov v hľadaní práce 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003093 |
Výťah Agátová 1, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003106 |
SFP+ pasivní kabel 10Gbps |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
502,30 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003084 |
Tvorivý workshop inšpirovaný umeleckými dielami na podujatie Komunitný Iftar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Colors, s. r. o. |
50013076 |
|
400,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003070 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
166,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003102 |
neadresná distribúcia DL letákov(skladačka) - bezburinky (Predzahrádky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003072 |
.Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
479,70 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003099 |
vodné Gorkého, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,94 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003065 |
Archeologický výskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003083 |
letenky - AMSTERDAM - Košťál, Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
880,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003079 |
oprava dverí Haanova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Doležal |
52491285 |
|
180,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003078 |
Aktualizácia rozpočtu na projekt ID 2201. Cyklo R33 Podkarpatská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHMN,s.r.o |
52786382 |
|
325,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003088 |
oprava bytu, Rezedova 3/byt 224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 882,77 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003107 |
dodané cateringové služby na Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
367,05 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003082 |
dodané cateringové služby na tlačovke dňa 23. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
742,17 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003063 |
dodané cateringové služby pri príležitosti Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
9 797,18 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003075 |
Dodávka montáž komun.karty relé pre UPS (pre zabezpečenie prenosu signálov do velína PPG Uršulínska 2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
375,64 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003077 |
Fakturujeme Vám za ubytování na 12. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. – Peter Herceg (ve ŕejná správa - vícelůžkový pokoj - 2 noci) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
239,91 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003064 |
SOS Tlačítko EVOLVEO Alarmex Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,38 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003113 |
Vyhotovenie geometrického plánu č 905/25 v kú Čunovo Vyhotovenie geometrického plánu č. 905b/25 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003112 |
studie uskutečnitelnosti 50% ležovisko na břehu Dunaje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 889,50 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003100 |
vodné,stočné Primaciálne nám.130.03.2025 - 29.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003098 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
394,41 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003108 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 247,20 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003109 |
ubytovanie Olomouc - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
