| 1250003937 |
dodané cateringové služby a podujatí "Bratislavská učiteľská konferencia pre ZUŠ" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 625,36 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003877 |
dodané cateringové služby na školenie pedagogických zamestnncov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
335,16 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003884 |
odstránenie havarijných stavov: výmena nefunkčných uzáverov v b.č.812,upchatý odpad b.č.331, kontrola liatinových radiátorov b.č.113,odstránenie vytápania b.č.336, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
517,15 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003929 |
dodávka a montáž káblovej trasy a rozvádzača, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 017,30 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003900 |
odstránenie havarijného stavu doplnenie chýbajúceho poklopu na vodomernej šachte patriacej Mýtnemu domčeku-Staré mesto na Gondovej,vyčistenie šachty od odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
495,58 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003882 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, nedokurovania radiátorov, nefunkčného okna, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
901,54 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003883 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody a upchatých pisoárov vo WC toaletách,Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
988,20 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003901 |
aplikácia hydroizolačného náteru výťahovej šachty (č.výťahu 35110)nákladný výťah, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 755,98 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003928 |
elektromontážne práce vykonanie revízie súvisiace s ER02 v garáži, Uršulínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
16 507,34 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003879 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
754,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003913 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.04.2025 - 22.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,93 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003878 |
dodané pohostenie v rámci projektu Building Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
439,77 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003875 |
práce Miletičova ul.-oprava vozovky úsek Jelačičova-Záhradnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
262 202,22 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003895 |
etapové merania mostov - most SNP,Starý most, Apollo, jar 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 427,95 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003896 |
monitoring mostov - most SNP,Starý most, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
16 236,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003892 |
Demontáž park.dorazov montáž oddelovačov cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 779,15 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003936 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 101,91 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003898 |
Znalecký posudok č. 73/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003920 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 26.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
80,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003938 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
502,09 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003873 |
digitalizácia stavebných výkresov s PEP Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 693,70 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003851 |
vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
340,81 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003858 |
letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
355,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003856 |
Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003871 |
ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
260,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003857 |
vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
738,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003850 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
442,80 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003869 |
oprava a údržba EL 988 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003864 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,51 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003870 |
ubytovanie Praha - Zachar, Zvada / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
569,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
