| 1250010969 |
Materiál KI - 6 políc do racku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
|
218,26 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010977 |
vykonanie pravidelnej kontroly a funkčnej skúšky zariadenia na odvod tepla a škodlivých splodín horenia pri požiari na objekte Bytový dom ulica Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
327,18 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010983 |
PU č.: 957 374 0146, AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010936 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
782,62 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010980 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov v IO, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
2 829,50 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010968 |
SOFTEC-Systém sledovania porúch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
6 000,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010976 |
Sčítanie dopravy 6.-8.11.2025 most M 181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010975 |
Sčítanie dopravy 3.-7.11.2025 most 2-040.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010974 |
Sčítanie dopravy 9.-11.11.2025 most M 044 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010985 |
Oprava križovatky BA367 a výmena náhradných dielov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 610,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010987 |
prieskum verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
9 471,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010984 |
Vytýčenie sietí Rač.mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
300,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010890 |
ZRIAĎOVATEĽ 01-12/2026 / OKŠŠ / MAJKA Prechtlová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010981 |
Práce na migrácii webu pre Mestský Ústav Ochrany Pamiatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
1 000,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010928 |
Notárska zápisnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
2 214,00 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011050 |
Rozšírenie systému IS GINIS o napojenie formulárov Justice eGO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GC System a.s. |
64509826 |
|
13 074,00 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010900 |
dodané cateringové služby pri príležitosti Kvapky krvi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
711,94 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010950 |
Poskytovanie odbornych konzultacii v oblasti socialneho byvania v roku 2025 pre SSV (12.2., 11.6., 10.9., 15.10. A 12.10.2025), 1531,35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
1 531,35 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010804 |
Realizácia oplotenia areálu na Jurajovom dvore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 042,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010788 |
nájomné 1. kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30 187,51 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010871 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010863 |
školenie dochádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
246,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010789 |
montáž stropného dataprojektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
257,68 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010805 |
Konzultácie a dálšie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010829 |
teplo, voda 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 159,61 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010823 |
teplo, voda 11/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 803,32 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010840 |
foto-servis Bratislavská cena za šport 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
300,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010876 |
RETEST FEES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
379603087 |
|
700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010772 |
Oprava podľa servisnej správy, pouzit opravenu fakturu - opravovala sa adresa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
183,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010779 |
Odborné prehliadky a skúšky kotolňa Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 854,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
