| 1240008361 |
elektrina vyúčt. 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 601,32 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008365 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 321,21 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008365 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 321,21 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008364 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
242,80 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008366 |
elektrina vyúčt. 09/2024, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 035,48 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008368 |
elektrina vyúčt. 09/2024, H.Meličkovej 11, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
98,51 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008299 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008300 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008302 |
Lavička s operadlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008309 |
oprava prepadu vozovky na Námestí SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 785,72 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008310 |
oprava chodníka po výrube stromu na Cintorínskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 164,10 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008311 |
prepad vozovky a obrubníkov na Ružinovskej ulici pred križovatkou s Tomášikovou ulicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 755,22 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008312 |
vyspravenie priestoru medzi chodníkom a betónovým zvodidlom Vajnorský nadjazd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
580,91 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008313 |
oprava prepadu vozovky na Vajnorskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 888,49 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008315 |
vybúranie nájazdov, dodanie a výškova úprava obrubníkov Kutuzovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 485,46 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008316 |
oprava chodníka Prístavná ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 870,48 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008318 |
Údržba a ošetrenie náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
1 193,89 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008319 |
Údržba a ošetrenie náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
1 100,62 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008324 |
oprava poškodeného chodníka H.Meličkovej č.41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 564,29 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008325 |
oprava nerovností na vozovke Opletalova oproti č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 204,59 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008326 |
debarierizácia Dvojkrížna-cyklonájazdy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 799,81 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008351 |
Inžinierska činnost,subdodávky 09/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 290,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008320 |
monitoring dažď.kanalizácie - Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 411,10 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008301 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.09.2024 - 12.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008321 |
ročná licencia softvéru- zaručená konverzia 11.10.2024-10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
204,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008327 |
debarierizácia Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
92 465,35 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008343 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008344 |
subdodávky 09/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
132,50 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008345 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 09/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008346 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
