| 1260006400 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.25 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
105,94 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006403 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.14 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
112,88 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006399 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu v byte č.66 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
133,79 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006402 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej el.inštalácie v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
189,91 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006405 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie toalety - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 637,04 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006395 |
montáž stĺpika a manipulačné práce - Parkova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
362,94 € |
30.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006398 |
Fakturujeme Vám: demontáž rámov žalúzii a výmenu rozširovacích profilov - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
10 382,00 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006397 |
dodávku vody za obdobie 20.06. - 19.07.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,84 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006413 |
Poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
1 800,72 € |
30.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006416 |
údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 415,12 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006418 |
údržbu zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 196,05 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006387 |
Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,39 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006415 |
E-kupóny na 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 071,76 € |
30.07.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,01 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006379 |
grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006376 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006381 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2, 25.06.26 - 24.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 938,90 € |
29.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006370 |
Parkovacie automaty 11 ks pre zónu NM3 Kramáre
zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
126 437,85 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006374 |
Výzbroj do Technologického uzla rozvádzača RDS 19" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomovic technical solutions s.r.o. |
55662692 |
|
1 328,40 € |
29.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006380 |
vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7, 27.06.26 - 26.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 612,07 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006383 |
vodné, stočné, zrážky, Pri Habánskom mlyne 8, 25.06.26 - 24.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006384 |
vodné, Tyršovo nábrežie, 01.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 987,23 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006377 |
Spotrebný materiál k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
591,64 € |
29.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006378 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,23 € |
29.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006371 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,25 € |
29.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006373 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,65 € |
29.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006372 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,17 € |
29.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006360 |
Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Clever clean 13 s. r. o. |
56686960 |
|
116,85 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006351 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 322,70 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
