| 1260001703 |
Propagačný materiál - výroba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
185,73 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001692 |
12. Plocha č.4 – zst. Pajštúnska (Drevené prvky vo verejnom priestore) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anoverd s.r.o. |
52826619 |
|
34 925,85 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001689 |
Ubytovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s. r. o. |
35948906 |
|
225,00 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001720 |
Upratovacie služby 02/2026 - mimoriadne upratovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 533,90 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001715 |
Upratovacie služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001711 |
poštové služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13 129,80 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001714 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 971,96 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001713 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
14.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001693 |
Materiál - mykorízne prípravky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEMIRA – Alena Klíčová s. r. o. |
52606309 |
|
638,12 € |
14.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001691 |
psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom psychologické poradenstvo 1.000 592.00 EUR 592.00 0.00 počet hodín 18,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
14.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001690 |
Smart_Korekcie prijimanie signálu RTK korekcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
922,50 € |
14.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001687 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 916,28 € |
14.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001695 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
33 788,19 € |
14.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001671 |
Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473
Započítať s KDF 1260001380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 534,18 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001667 |
Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
1 245,00 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001674 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
415 759,54 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001675 |
refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
46 210,61 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001668 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001681 |
Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 365,30 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001676 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 420,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001677 |
bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 007,87 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001678 |
personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 526,51 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001686 |
Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,83 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001672 |
prenájom 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,61 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001684 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
1 241,52 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001679 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 120,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001669 |
Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
949,07 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001670 |
PK5 LYRECO INDEX ŠTÍTKY 12X42MM MIX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 585,11 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001685 |
Provízia za predaj PP prostredníctvom SMS 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
25 721,69 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
