| 1260007733 |
autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 757,14 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007696 |
Školenie Pasporty a Užívatelia – praktická práca v module (začiatočníci) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
946,73 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007702 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,85 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007739 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
143,79 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007700 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,24 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007701 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,15 € |
09.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007693 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007688 |
prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. |
51733064 |
|
51,78 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007680 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 310,31 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007692 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
35,62 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007690 |
kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007683 |
Licencia KOKEŠ +1ks navýšenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
565,80 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007652 |
teplo,voda Jurigovo nám.1 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 104,90 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007653 |
teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007650 |
Teplo, voda - H.Meličkovej 11 A, B, C 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 262,86 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007649 |
teplo, Tománkova 5,7 - 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 961,87 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007645 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007679 |
Opravy a údržba kotlov, ubytovňa Fortuna, 07-08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007687 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
560,24 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007676 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
906,99 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007689 |
vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
178,77 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007684 |
Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DER KURIER Slovakia spol. s r. o. |
44452888 |
|
34,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007691 |
Nájom pozemkov 1.7.-31.7.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007655 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,15 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007656 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 065,87 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007658 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 309,30 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007659 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 640,34 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007660 |
vyúčtovanie SPP za 8/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 487,98 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007657 |
vyúčtovanie SPP 8/2026 - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 951,68 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007686 |
Strážne a bezpečnostné služby 8/2026, Česká 2,4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
12 499,20 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
