| 1250003070 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
166,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003102 |
neadresná distribúcia DL letákov(skladačka) - bezburinky (Predzahrádky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003072 |
.Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
479,70 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003099 |
vodné Gorkého, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,94 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003065 |
Archeologický výskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003083 |
letenky - AMSTERDAM - Košťál, Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
880,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003079 |
oprava dverí Haanova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Doležal |
52491285 |
|
180,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003078 |
Aktualizácia rozpočtu na projekt ID 2201. Cyklo R33 Podkarpatská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHMN,s.r.o |
52786382 |
|
325,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003088 |
oprava bytu, Rezedova 3/byt 224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 882,77 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003107 |
dodané cateringové služby na Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
367,05 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003082 |
dodané cateringové služby na tlačovke dňa 23. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
742,17 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003063 |
dodané cateringové služby pri príležitosti Ceny primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
9 797,18 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003075 |
Dodávka montáž komun.karty relé pre UPS (pre zabezpečenie prenosu signálov do velína PPG Uršulínska 2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
375,64 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003077 |
Fakturujeme Vám za ubytování na 12. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. – Peter Herceg (ve ŕejná správa - vícelůžkový pokoj - 2 noci) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
239,91 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003064 |
SOS Tlačítko EVOLVEO Alarmex Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,38 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003113 |
Vyhotovenie geometrického plánu č 905/25 v kú Čunovo Vyhotovenie geometrického plánu č. 905b/25 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003112 |
studie uskutečnitelnosti 50% ležovisko na břehu Dunaje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 889,50 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003100 |
vodné,stočné Primaciálne nám.130.03.2025 - 29.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003098 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
394,41 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003108 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 247,20 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003109 |
ubytovanie Olomouc - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003090 |
deratizácia - 3parcely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
442,80 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003091 |
deratizácia - okolie BD Ševčenkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
295,20 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003096 |
Výťah Kopčianska 88, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003081 |
Servis a údržba výt'ahu 04/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003067 |
údržba zelene podľa objednavky 0BZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 746,76 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003095 |
Výťah Laurinská 5, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003097 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
312,00 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003057 |
VIP vstupenky MMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
281,60 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003056 |
VIP vstupenky MMB T4M 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
46,08 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
