| 1250001706 |
výkon zimnej údržby za mesiac január 2025 - chodníky, zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
9 937,60 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001727 |
expedícia projektovej dokumentácie DRS - 4 tlačené súpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
269,12 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001726 |
dopracovanie projektovej dokumentácie (DRS) 2025 El.trať DKR,chodník pri zast.Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
2 430,48 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001701 |
elektrina 01/2025 Muchovo nám.91_ opravná faktúra k FA 7161685908. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2,05 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001732 |
Služby aplikačného SW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
8 353,55 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001704 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.02.2025 -08.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001660 |
EMCA 2025 Konferencia, 25-28.3.2025, Antverpy, NL, 2XMAG (Ferenczei, Stano), 940 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institute of Tropical Medicine |
0410057701 |
|
479,99 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001683 |
faktúra bola pôvodne zaevidovaná v KDF 2024 (int. č. 1240009852). Z dôvodu jej neskorého pridelenia (až v roku 2025) na odd. parkovania (schválenie) už nebolo možné faktúru uhradiť, preto prebehla evidencia faktúry ešte raz v KDF 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
189,60 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001680 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,81 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001678 |
Elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001672 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001662 |
Prenájom ľadovej plochy na rok 2025 od mesiaca február, Termíny : sobota (obedné termíny), bez parkovania prenajom ľadovej plochy v TIPOS Aréne - ZŠ O.Nepelu, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
608,85 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001661 |
EMCA 2025 Conference @ Antwerp, fee 1x MAG Stano |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institute of Tropical Medicine |
0410057701 |
|
85,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001658 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
920,86 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001657 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18 477,26 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001651 |
Internet XL bez viazanosti 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001669 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 831,79 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001671 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 085,31 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001676 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP,Office Telefón M,Nájomné za WiFi modem, 03.03.2025 - 02.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001677 |
Office Internet 150,Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.03.2025 - 02.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001670 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 916,26 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001664 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 703,99 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001665 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 346,81 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001666 |
Prevádzka verejných toaliet, 02/2025 podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 284,82 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001657 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18 477,26 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001654 |
spotreba plyn,voda 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 818,09 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001675 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.02.2025 - 07.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001663 |
výkon zimnej údržby za mesiac február 2025 - chodníky,zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001673 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.02.2025 - 07.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 555,03 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001656 |
oprava poškodených stromových jám a časti chodníka - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 051,34 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
