| 1260006304 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006303 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006305 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006302 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006306 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006264 |
digitálna TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
196,07 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006299 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.06.2026 - 23.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,05 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006289 |
Kontrola hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
102,46 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006288 |
Kontrola hydrantov C52, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
104,55 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006312 |
za fotoservis -07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006301 |
PatchMyPC Enterprise Plus - 1 Year (16.7.2026-15.7.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
8 376,30 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006313 |
Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
269,74 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006331 |
Vodné Dunajská OM00103617 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
882,05 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006337 |
Vodné Vnútroblok Poľská OM20013745 19.06.26 - 18.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
311,10 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006335 |
Vodné Legionárska OM20014871 23.06.26 - 22.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 009,33 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006317 |
Pristavenie kontajnera a odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
79,34 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006267 |
Zemný plyn Kino Zora 7.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006268 |
Zemný plyn 7.26 -Okružná 1-zmluva 9107318248 - Kino Zora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006332 |
Stočné - variabilná zložka 24.06.26 - 23.07.26 - Kochová záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 232,88 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006315 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 23.6.2026 byty Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
188,60 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006293 |
vrecká - posuvný uzáver 230x300mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
43,75 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006294 |
vrecká - posuvný uzáver 400x400, priložená je správna opravená FA bez ceny dopravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
66,15 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006290 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
123,91 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006266 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 068,21 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006281 |
Náter zábradlia na Trnavskej ceste-pred zimným štádiónom a pri čerp.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 321,05 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006279 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu montáž presklennej vývesnej vitríny v BD - v zmysle CP, Trenčianska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
464,00 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006287 |
Hriankovač Tefal TT1A1830 2-S lot Black, Kávovar na kapsule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
113,90 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006276 |
Fakturujeme Vám: vyčistenie a odčerpanie nádrže, výrobu prekrývanej mreže - v zmysle CP v objekte: Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 533,58 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006275 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu lokalizovanie vytápania NP - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
67,06 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006277 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
132,00 € |
27.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
