| 1250008555 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
266 028,62 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008554 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
29 224,80 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008562 |
ENVIRO konferencia online, 14.10.2025, 1xMAG Graznarik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008563 |
SFP+ pasivní kabel 10Gbps pro lokální propojení dvou aktiv. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
329,87 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008471 |
vytýčenie plynovodu, Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
289,81 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008507 |
Predplatne Profivzdelavanie z oblasti verejnej spravy, rocny pristup, 16.10.2025-15.10.2026, (Behuliakova +4)474,90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,90 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008481 |
provízia 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
748,76 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008561 |
oprava a údržba BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
560,84 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008523 |
Prezutie pneu AA679XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008521 |
oprava a údržba BL024RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
609,77 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008553 |
prezutie pneu AA855XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008564 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 463,60 € |
15.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008522 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 266,71 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008532 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.09.2025 - 14.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008511 |
dodané cateringové služby - obed primátora s poslaneckým klubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
524,99 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008510 |
dodané cateringové služby - obed primátora s poslaneckým klubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
586,51 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008453 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501759 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 520,00 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008475 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizačnej prípojky, Záporožská 8/pavilón B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 322,15 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008478 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizačnej prípojky, Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 558,40 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008479 |
odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplní, Blumentálska 10/A garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
370,26 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008508 |
dodané cateringové služby pre Okrúhly stôl - kluby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
307,61 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008509 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
955,23 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008518 |
Bezdrôtové sl B chadlá Panasonic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 126,93 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008519 |
Bedmintonový set Carlton Match S et 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
885,76 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008463 |
Svetelný efekt E urolite LE D BC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
56,56 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008529 |
Notebooky - MacOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
2 974,14 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008458 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 925/25 v k.ú. Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
2 108,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008459 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 930/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
508,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008477 |
domáca pohotovostná služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 524,13 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008476 |
údržba,prevádzka kolektorov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 627,38 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
