Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250006985 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250006989 prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 787,12 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007015 Hodnoceni drevin v urbanizovanem prostredi, 10.4.2025, online, 1xMAG Krajnakova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 41,94 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250006994 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 005,36 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250006993 Dodanie šachtových komponentov na výťahy Kútiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 8 851,08 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250006986 Právne služby za mesiac august 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 232,47 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250006977 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 867,12 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007021 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,30 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007000 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007041 služby mobilnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,06 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007042 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 834,89 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007048 služby mobilnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 755,61 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007035 služby mobilnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007039 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007040 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 346,38 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007029 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007037 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007038 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007033 služby pevnej siete 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,63 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007027 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 03.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007007 odstránenie havarijného stavu nefunkčných ÚK uzáverov a poškodenej sklenej výplne, Jurigovo nám.1/KOLO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 494,69 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007013 odstránenie havarijného stavu vytápania toalety, zatekania zo strechy, Bagarova 20/Inklúzia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 419,44 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007008 odstránenie havarijného stavu poškodeného padajúceho múrika, Saratovská 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 296,18 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007010 odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Jurigovo nám./Karloveská knižnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 427,04 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007012 odstránenie havarijného stavu podľa objednávky , Búdkova 2/Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 868,49 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250006988 ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a byt.priestorov 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 5 112,50 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250006999 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250006980 odstránenie uvoľnených častí betónov a náter - Most Rybničná M 044 nad cestou I1/502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 9 067,95 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007043 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,08 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007002 Osadenie cyklostojanov 34ks električka Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 5 803,29 € 03.09.2025 02.10.2025 Faktúra