| 1250009962 |
strešné prekrytie orchestriska na amfiteátri, Devín-Slovanské nábr.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 973,15 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009939 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce-Rusovce" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
123 022,34 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009961 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, H.Meličkovej 11A/NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
78,86 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009983 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 294,98 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009982 |
odstránenie havarijného stavu opak.výpadkov svetelného okruhu, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 201,65 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009981 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie vecí,odpadov po vytopení, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
506,42 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009963 |
maľovanie zadného schodiska druhá fáza prác, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 329,07 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009984 |
dezinsekcia - KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,18 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009956 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v bunkách č. 004,046,105, býv.priestory Ulity, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
237,90 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009959 |
zhotovenie klimatizačnej jednotky, Uršulínska 6/Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
10 725,61 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009957 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
744,66 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009958 |
odstránenie havarijného stavu v bunkách č. 015,042,044,101, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
637,35 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009998 |
vodné,stočné Lamačská cesta,23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009944 |
Doplnenie znaleckého posudku č.3/2025 za 11/2025 - Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bestro Peter, Ing. |
40286266 |
|
2 500,00 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009941 |
Kalendár stolový Slovensko SK-01-26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
41,69 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010048 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010001 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010049 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
339,84 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010047 |
Nájomné za HM,UM a KM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
475,47 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009969 |
DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2) - Mega Combo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xtreme.sk s. r. o. |
50649361 |
|
2 040,00 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009938 |
vypracovanie Znaleckého úkonu Odborného vyjadrenia č. 83/2025 na Stanovenie koeficientov nárastu cien na zákazke „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ k doteraz odsúhlaseným PPP, ktorým sa dodatočne budú prenásobovať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009978 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
509,47 € |
24.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009919 |
vodné,stočné Panská 254/35, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,52 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009920 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,01 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009921 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,94 € |
24.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009909 |
Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
380,69 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009911 |
inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
20 910,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009902 |
Inzercia v časopise DEVEX 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
499,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009906 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za október 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
439 229,92 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009907 |
ubytovanie VILNIUS - Štefániková Veronika / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
197,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
