| 1260007518 |
STAFFINO feedback platform 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 080,01 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007539 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007533 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 212,02 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007548 |
SOC security monitoring 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007547 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007545 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007577 |
Ozvučenie akcie Shake that Narrative konanej dňa 13.8.2026 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Art sound, s. r. o. |
47074892 |
|
2 197,00 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007538 |
Vodné, stočné 17.07.2026 - 01.09.2026, M. Schneidra Trnavského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,03 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007556 |
Vodné, stočné, Pionierska 13236/16 - 08.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,33 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007551 |
Jedálenský stôl 2 ks, skladacie stoličky 60 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
940,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007550 |
Doprava, súvis s FA č. K941101000034 (stoly 2ks a stoličky 60 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
28,30 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007572 |
Hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
40,10 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007566 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
250,98 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007579 |
Služby coworkingu za obdobie 1.7.2026 - 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007578 |
Služby coworkingu za obdobie 1.8.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007552 |
Právne služby za mesiac august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
6 258,24 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007532 |
Prepravné a manipulačné služby v objekte ubytovne FORTUNA 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 320,74 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007535 |
Stavebné práce - Mesto pre deti - Parkovisko pri škole Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 309,42 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007534 |
Stavebné práce - Mesto pre deti - Parkovisko pri škole Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
85 405,86 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007514 |
Parkovanie starostov 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
39,60 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007515 |
Parkovanie poslancov 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
671,30 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007516 |
Prenájom parku 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007517 |
Poskytnutie služby 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007565 |
služby pevnej siete 08/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007576 |
služby pevnej siete 08/2026 // 2391092305 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
175,19 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007575 |
Služby pevnej siete 08/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
259,05 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007564 |
3CX -08/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 453,85 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007574 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,01 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007554 |
Rekonštrukcia prístreškov zo smeru Zochova-Kozia a zo smeru Župné námestie, Podchod na Staromestskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
188 791,20 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007559 |
náter dopravného zábradlia - Auréliova (Rusovce) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 216,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
