| 1250008410 |
odstránenie havarijného stavu nebezpečenstva rizika úrazu(kábel pod prúdom na pozemku), Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
248,44 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008414 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, Mlynské luhy záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
147,01 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008411 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej areálovej-objektovej kanalizácie, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
12 177,98 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008412 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 364,06 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008413 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky na vrátnici, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,56 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008397 |
Servis NTB Dell Latitude |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
181,24 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008404 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 219 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,03 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008403 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,53 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008402 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány do budovy,nefunkčného uzatvárania okna v bunke 704, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,72 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008405 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 471,84 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008409 |
maliarske práce v m.č.109, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,81 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008406 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 541,12 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008401 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného vonkajšieho areálového osvetlenia, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
246,50 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008407 |
maliarske práce v m.č. 108, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 688,18 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008408 |
odvetranie priestoru kaviarne, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 772,22 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008364 |
Konzultácie 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
508,48 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008389 |
6. modul Zóny učenia dňa 10. 10. 2025 - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Mer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008390 |
vykonané práce-Novostavba tréning.šport.haly na Pionierskej ulici 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
198 328,46 € |
13.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008371 |
AD 07,08,09/2025 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
49 888,80 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008380 |
elektrina 10/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
102,00 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008381 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 18.09.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16,73 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008366 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.09.2025 - 12.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008367 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.09.2025 - 12.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008370 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
25 282,45 € |
13.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008376 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
794,08 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008377 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.09.2025 - 11.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008322 |
vyjadrenie inžinierskych sietí ZŠ Dubová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008320 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008321 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008323 |
vyjadrenie inžinierskych sietí BA2 revitalizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
