| 1250003033 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 629,77 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003022 |
Vodné Hurbanovo námestie 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,90 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003026 |
Vysokotlakový čistič KÄRCHER Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
273,37 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003042 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
286,00 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003000 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002997 |
Interaktívny program pre deti - Program chemicko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002993 |
províziu za predaj parkovného-MAREC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
8,80 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002994 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou: OB2500686 - AMSTERDAM - Skákalová Kasemová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
410,00 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003002 |
Školenie "Tvorba aplikácií - Tvorba aplikácií pomocou ArcGIS Experience Builder, 15-16.4.2025, 5XMAG (Velcicka, Petrikova, Michalov, Kaclik, Ferencei), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 510,40 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002998 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002999 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002978 |
ECV : BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002984 |
prezutie AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002980 |
ECV : AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002981 |
prezutie BT 857 CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002982 |
prezutie AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002991 |
ECV : AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002990 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 633,97 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002977 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500673, OB2500674, OB2500675, OB2500676 - Andrášová, Kozinková, Zachar / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 465,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003001 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 662,85 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002992 |
dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa 10. 04. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 023,25 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002995 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500663 za dokončený objekt: Popolná ulica - oprava poškodeného chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 790,49 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002985 |
Balóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOST AGENCY s. r. o. |
48227064 |
|
1 678,95 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002983 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
530,65 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002988 |
vodné, stočné , Primaciálne námestie 2, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,35 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002987 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.03.2025 - 22.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002930 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 275,04 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002951 |
Strážne a bezpečnostné služby za 3/2025 NP :Bajzová 8, Donská 62, Technická 6, Búdkova2, Poloreckého 1, Hrobákova 3, Holíčska 2, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 810,40 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002973 |
premontáž PRVN v objekte Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
34,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002945 |
Paušálna platba za mesiac marec / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
