| 1260003096 |
ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. |
36601781 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003125 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-2 017,20 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003114 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
110,00 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003107 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003101 |
Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,17 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003130 |
Parkovacia politika 2026, 21.4.2026, 1xMAG (Daniel) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
121,77 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003140 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme neadresnú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 586,10 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003141 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
990,89 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003104 |
tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 839,47 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003142 |
Vysporiadanie pozemkov v sprave SPF, 14.4.2026, ONLINE, 1XMAG (Suchankova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
207,87 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003112 |
reklamné služby - kampaň Mestská polícia za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
2 312,40 € |
24.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003134 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dveri do bytu č.75 Kopčianska 88- v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
501,98 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003122 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.28 Tománková 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
152,32 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003123 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez nefunknčú objektorú dažďovú kanalizáciu vo svetlíku v objekte na Ventúrskej 4 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 015,46 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003136 |
Fakturujeme Vám: vypratanie areálu a zadebnenie garáži - v zmysle CP objekt Koceľova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 833,18 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003135 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytov č.11,12,112,212,312 Kopčianska 88 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
275,60 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003133 |
kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003137 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu okien (6ks) a dveri (Iks) - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
10 861,04 € |
24.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003132 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,63 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003121 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 901,56 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003117 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
492,00 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003126 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600267 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
792,12 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003128 |
údržbu zelene podťa objednávky OBZ2600294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
967,42 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003100 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,93 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003118 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
129,15 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003120 |
0držbu zelene podľa objednávky OBZ2600186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 921,20 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003119 |
0držbu zelene podla objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
295,20 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003127 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 182,22 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003116 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 674,28 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003110 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,46 € |
24.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
