| 1250005538 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
435,19 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005537 |
el.energia v STELPOP 2, 2.Q. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
69,83 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005536 |
preprava zariadení na skládku Domeny OSZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 241,69 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005555 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 505,16 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005553 |
Mavic 3 Multispectral- dron s prislušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
6 568,20 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005542 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 107,95 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005524 |
služby Business TV,nájomné za HD set-top-box, 01.06.2025 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
361,68 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005493 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
335,11 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005531 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005479 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,82 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005476 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
261,40 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005502 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005503 |
Office TV Start, Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005488 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
355 349,28 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005489 |
refakturacia mzdových nákladov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 749,08 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005496 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,84 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005532 |
Udržba rekreačného mobiliáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
1 320,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005494 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,38 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005478 |
oprava a údržba AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,52 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005533 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005501 |
spotreba el. energie 04,05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
34,55 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005528 |
elektrina 06/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
962,56 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005513 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 831,96 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005519 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
157,37 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005514 |
elektrina vyúčt. 06/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 273,31 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005521 |
elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 071,08 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005517 |
elektrina vyúčt. 06/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 178,75 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005500 |
Vypracovanie ornitologického posudku na 1 drevine určenej na výrub rastúcej na Americkom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
260,00 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005522 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 391,50 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005523 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
57,42 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
