| 1240003484 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
420,25 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003489 |
oprava a údržba BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003528 |
Mesačná správa systému 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003457 |
Poplatky za služby/tovar 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003476 |
parkovanie 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
19,04 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003508 |
Služba parkovania a nabíjania vozíkov 01-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 248,00 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003530 |
plyn vyúčt. 04/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 721,07 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003534 |
plyn vyúčt. 04/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 808,60 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003565 |
provízia za predaj parkovného 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
33,35 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003554 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 999,29 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003522 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003486 |
spoluúčasť, PU9853044671,BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003487 |
spoluúčasť, PU9853035783, BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
200,50 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003459 |
Workshop pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003515 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003491 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003492 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
70,50 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003514 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003518 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 602,80 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003519 |
vypracování revize projektové dokumentace Skateparku pod mostem SNP K.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
U / U Studio s.r.o. |
9147373 |
|
816,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003520 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003521 |
Sedlárska - projekt sanácie tram. stropu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATIKON s. r. o. |
50167294 |
|
480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003455 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
706,62 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003475 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,79 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003490 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
317,93 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003523 |
dodávka tepelnej energie 04/2024 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 380,80 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003452 |
Provízia za predaj parkovného04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
139,36 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003461 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
255,89 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003464 |
Internet XL bez viazanosti 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003473 |
Office Internet 600, Office Telefón M, Nájom routra s 5 statickými IP, 03.05.2024 - 02.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
