| 1260006216 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 262,28 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006221 |
0držbu zelene podla objednávky OBZ2600442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 484,11 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006214 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
90,33 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006223 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600343 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 380,96 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006219 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 902,94 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006213 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 894,94 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006218 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 970,46 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006222 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 153,72 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006211 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
313,87 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006217 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 364,62 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006220 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 860,90 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006198 |
Licencia Singularity Platform |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
37 896,30 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006189 |
Vodné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,07 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006193 |
Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,03 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006187 |
Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 740,85 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006186 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,73 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006188 |
vodné stočné zrážky 18.06.26 - 17.07.26 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
254,54 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006195 |
vodné stočné zrážky 18.06.26 - 17.07.26 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
430,84 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006194 |
Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 331,76 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006191 |
Stočné - variabilná zložka Ondrea Štefanka 18.06.26 - 17.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 825,11 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006140 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
98,93 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006141 |
Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
70,85 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006168 |
oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Milan Magula Jr. |
30160847 |
|
200,00 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006139 |
Cisco Catalyst switch + doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
429,50 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006136 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 901,31 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006143 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
134,97 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006163 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
500,00 € |
21.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006157 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
146,37 € |
21.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006156 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
546,69 € |
21.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006158 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
62,73 € |
21.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
