| 1250007980 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,28 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008014 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
75,06 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008017 |
zabezpečenie BikeLab aktivity (cukrová vata) dňa 28.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BikeLab, s.r.o. |
48111333 |
|
1 045,50 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007995 |
BA339 oprava kábla WA204, na BA614 výmena zákl. stož.č.4,5,6,, oprava slučky D2A a D2B a oprava šachtičky, oprava chráničky a oprava náteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 229,24 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007998 |
Nahradenie poškodených slučiek za detektory wimag a doplnenie dopravného návestidla 3x300 na križovatke Jasovská, odvrtanie a znovu osadenie detektorov wimag na BA452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 196,00 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008001 |
Dodatočné doplnenie odpočtu na križovatke BA212 a dodanie RSU na križovatku BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 927,60 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007997 |
Vtiahnutie kábla č.1 na BA420 oprava slučky D1A na BA523, odstránenie 2ks základov pre skrine a ukončenie káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 380,12 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007999 |
Výmena stožiara č.7 na BA336 vrátane napájacích káblov BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 380,06 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008003 |
Doplnenie detekčných kamier na križovatku BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 559,00 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008002 |
Vypracovanie a dodanie podmienok riadenia na BA336, výmena tlačítok na BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 507,50 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008004 |
Výmeny tlačidiel na časti B na križovatke BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 759,75 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007992 |
Oprava na križovatke Gaštanový hájik - Nobelova BA336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
24 308,76 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007994 |
Demontáž stĺpa KD po havárii na BA606 a oprava káblov č.5 a 6 na BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 498,28 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008000 |
Prenosna signalizácia Devínska cesta 2.Q a prenosna CDS Vrakuňa 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 092,52 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007993 |
Výmena routra 4G, doplnenie licencie DRC Scala o licencie pripojenia nových križovatiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 478,31 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007996 |
Vytýčenie sieti CDS na Dunajskej, Predstaničné námestie a Šancovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 107,00 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008005 |
Mesačný support 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007958 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008006 |
tlač materiálov pre preventívny program Unplugged |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
4 473,02 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007976 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 505,52 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008013 |
E-kupóny - stravné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 136,91 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007984 |
revízie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 626,57 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007991 |
odstránenie havarijného stavu porucha el.vedenia, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
97,91 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007985 |
búracie práce a demontáž VZT, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 647,24 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007987 |
oprava m.č.208, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 828,73 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007988 |
oprava m.č. 209, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 916,15 € |
02.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007974 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
299,87 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007967 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia , k.ú. Dúbravka- Revitalizácia verejného priestoru – Dom služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,09 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007986 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
299,24 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007983 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu, CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,32 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
