| 1260000969 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Hradská, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46 584,59 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000968 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
18 640,08 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000965 |
Vodné Čierny les 1, 12.01.26 - 11.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,72 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001013 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,71 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001036 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,04 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001034 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.01.2026 - 08.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001032 |
stavebné práce na stavbe „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
169 161,26 € |
16.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000971 |
dodané cateringové služby na Mestskej rade dňa 12. 02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
912,18 € |
16.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000989 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 852,12 € |
16.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000948 |
Mesačné a iné poplatky 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000955 |
nálepky - vlastný dizajn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
278,95 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000943 |
Oprava tlakového zariadenia PK Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
815,49 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000939 |
oprava a údržba BA043XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,03 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000951 |
stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" 01/2026
prosím zapojiť 453 v sume 229 495,60 €
Aktivita - MČ Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
229 495,60 € |
13.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000954 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
13.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000950 |
Právne služby za mesiac január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
3 372,66 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000941 |
architektonické služby na overenie vyťažiteľnosti mestského pozemku Bajkalská/Ružinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
harcarikarchitekti s. r. o. |
56261888 |
|
738,00 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000944 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,60 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000942 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 625,37 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000953 |
vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
121,77 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000946 |
vodné,stočné,zrážky Laurinská 135/5, 14.01.2026 - 12.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,82 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000945 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.01.26 - 10.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
951,95 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000909 |
Mýtny domcek_oprava WC_lišty a malovanie_ponuka zo dňa 27.01.2026 si u Vás objednávame realizáciu opravy WC, soklíkov a maľovku stien vobjekte Mýtneho domčeka Staré Mesto, Gondova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 297,59 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000908 |
oprava elektroinstalacie kotla, ZUŠ Hálkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
968,37 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000912 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,98 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000915 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000914 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000924 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5,01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000928 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000925 |
upratovanie H.Meličkovej 11ABC, 01/2026 (90bytov, 3 vchody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
