| 1260007150 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
779,03 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007151 |
vypratanie buniek na ubytovni Fortuna, Agatova 1/A, ?? |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 888,38 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007138 |
Provízia za predaj parkovného 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
13 603,58 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007144 |
Rozšírenie a úprava IS GINIS -doplnenie funkcionality "Označiť záznam ako TRZ" a obsluha nových typov správ ÚPVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
16 974,00 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007156 |
Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie VB vyplývajúceho z ochranného pásma cintorínu na pozemkoch parc. č. 15651/96-98, 102, 144, 146, 170, 193, 304-307, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
748,00 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007173 |
Zámok pre notebook Kensington |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
58,90 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007135 |
Náhradné čepele do orezávačov (spotrebný materiál) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
476,74 € |
20.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007155 |
Zvislé dopravné značenie, Zadanie 6 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 391,40 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007154 |
Zvislé dopravné značenie, Zadanie 5 POD
OBJ +KL pri KDF1260006085 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 597,85 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007153 |
Zvislé dopravné značenie, POD MPD Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 307,36 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007171 |
Modernizácia peších trás, parkovacích miest a zelených ostrovčekov na Pražskej ulici. 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
100 237,24 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007167 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.07.2026 - 18.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,10 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007146 |
Arboristické posudky a prístrojové vyšetrenie drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 110,68 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007143 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,83 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007164 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,81 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007161 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,66 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007159 |
Seminár: V spleti legislatívnych nariadení pre stavebný odpad 2026, Barbora Vičanová, Online, 20. 8 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
293,97 € |
20.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007162 |
Seminár: V spleti legislatívnych nariadení pre stavebný odpad 2026, Barabasová, 20. 8 2026, online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
293,97 € |
20.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007126 |
interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
7 226,25 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007101 |
Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 651,24 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007133 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
482,16 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007118 |
odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007119 |
odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007114 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007116 |
odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007125 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007115 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007132 |
ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
416,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007134 |
servis kávovaru Delonghi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
168,51 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007117 |
odplata mandatára 08/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
