| 1260004305 |
Stočné - variabilná zložka 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 247,93 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004297 |
Stavebné práce - obnova Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
123 631,31 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004321 |
Spolu za združ.dod.elektriny Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,07 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004310 |
Spolu za združ.dod.elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,24 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004319 |
Opravná faktúra - dodávka elektriny 4/26 - Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,01 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004317 |
Opravná faktúra dodávka elektriny 4/26 - Predstaničné nám., PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,01 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004342 |
Plotrová rola 914mm/50m/50mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
52,15 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004270 |
Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004269 |
Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004259 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
468,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004251 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 483,90 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004245 |
vykonané práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 461,22 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004260 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004247 |
výdavkov náhrady-Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
257,07 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004249 |
oprava prasklín fasády z dôvodu zatekania, Kadnárova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 581,72 € |
27.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004257 |
znalečné za znalecký úkon č. 7, 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
160,00 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004250 |
oprava vstupných dverí, Stavbárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
110,42 € |
27.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004246 |
cateringové služby na OS MsP 20.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
238,83 € |
27.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004242 |
kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
22 214,55 € |
27.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004276 |
Prakticke skusenosti po novele zakona o majetku obci, , online, 1XMAG (Chorvat), 27.5.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
27.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004258 |
cateringové služby na 1.ročník varenia guláša 22.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
856,25 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004283 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadeni-toalety v zmysle CP objekt Sad Janka Kráľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
633,11 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004271 |
Profylaktická prehliadka v zmysle zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
4 873,26 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004279 |
Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na l.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/l.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 391,48 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004281 |
Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na 3.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
8 473,20 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004284 |
Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarke práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 935,45 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004280 |
Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarske práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 961,17 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004282 |
Fakturujeme Vám: drážkovanie v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 619,14 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
