| 1260002211 |
zmluvný servis výťahov 03/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002212 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002202 |
Vodné, zrážky, stočné Ľ. Fullu, 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,24 € |
28.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002203 |
Vodné Gorkého, 27.02.26 - 26.03.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
28.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002204 |
Vodné, stočné Bartoňova 24.02.26 - 23.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,43 € |
28.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002216 |
dodávku vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
47,74 € |
28.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002209 |
Montáž domového vodomeru DN 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
289,20 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002215 |
Seminar PAM online, 26.3.2026, 3xMAG (Kovacicova, Jakubikova, Mistecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
295,20 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002206 |
Vodné, stočné, zrážky Laurinská 136/7 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,51 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002210 |
Vodné, zrážky, stočné Bajzova 10 28.02.2026 - 27.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002205 |
Vodné, stočné, zrážky 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 935,14 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002208 |
Vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 27.02.26 - 26.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 216,99 € |
28.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002161 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-4,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002175 |
DEKVS_zľava_1225_DMM_Hl.m.SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,28 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002166 |
aplikačné a systémové konzultácie-školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
201,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002169 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002176 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odber. miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 423,63 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002172 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100461, 2510101159, 2510102603, 2510104035, 2510104729, 2510105423, 2510106117, 2510106811, 2510107503, 2510108202, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 124,05 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002194 |
Vodné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002187 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Gessayova 1627/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,19 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002189 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Hrobákova 1634/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,96 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002158 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002178 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
616 021,91 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002193 |
Vodné - variabilná zložka 19.02.26 - 18.03.26 Poľská, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002167 |
oprava a údržba AA790GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,53 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002153 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4 122,00 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002170 |
oprava a údržba AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
99,90 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002180 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Legionárska, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002200 |
vodné stočné 16.02.26 - 15.03.26 Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002201 |
Vodné - variabilná zložka 15.03.25 - 21.10.25
Číslo odberu: OM20008479
Adresa odberu: Karadžičova
811 07 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,78 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
