| 1260002755 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
107,99 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002752 |
Vodné Čierny les - 12.03.26 - 11.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,19 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002769 |
14.03.2026 - 13.04.2026, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002832 |
1A-SD: Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 989,45 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002772 |
EL. energia 03/2026, M. SCHNEIDRA TRNAVSKÉHO 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,91 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002779 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 92, Autonabíjačka + Spoločné priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
372,17 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002781 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,33 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002807 |
el. energia 03/2026 (93 odb. miest - balík A) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 049,28 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002783 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
54,76 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002771 |
elektrina vyúčt. 01.03.-2026 - 23.03.2026 Kopčianska 88, byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
23,54 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002810 |
Dodávka elektriny, HOLÍČSKA 1580, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
211,36 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002774 |
Dodávka elektriny 03/2026_VIEDENSKÁ CESTA 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,16 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002777 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 838,84 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002773 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6 OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
245,95 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002784 |
elektrina vyúčt. 03/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 297,11 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002809 |
Dodávka elektriny 3/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
401,85 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002770 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
848,47 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002782 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 405,62 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002788 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
288,38 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002789 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Zvolenská 3, byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,73 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002831 |
CTL Sharpe_2vizuály/28ks CTL PAAS_2vizuály/29ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002763 |
Penalizačná faktúra - úrok z omeškania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
16,42 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002818 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2502054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 720,08 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002816 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
554,69 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002823 |
údržbu zelene podťa obejdnávky OBZ2600002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 533,80 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002824 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600017
Zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 188,02 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002820 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
399,75 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002815 |
0držbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
947,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002817 |
úclržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2501235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 133,76 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002819 |
údržbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 374,79 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
