| 1260005455 |
Fakturujeme Vám Obnovu Fontány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
12 880,56 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005441 |
Zhodnotenie odpadu 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
352,40 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005413 |
V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005453 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,47 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005440 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 102,20 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005422 |
Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,09 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005452 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,20 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005402 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,27 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005404 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,34 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005401 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,64 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005403 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,21 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005451 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,47 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005408 |
Mesačný poplatok za služby skenovacích áut 6/26 (4. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005397 |
spolupráca pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislaveč. MAGTS2400056 za 2Q/2026, zapojiť 453 s KZ 45 (ref. 0008267) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 500,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005458 |
notárske úkony 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 282,27 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005410 |
Miesto pripojenia: Polianky 8, Flexilink MAN 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005407 |
Prenájom racku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 766,12 € |
02.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005448 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Q2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005393 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
810,08 € |
01.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005378 |
občerstvenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 494,44 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005330 |
anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
9 594,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005391 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005355 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
130,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005356 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005360 |
kuchynský nabytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
881,37 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005357 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005358 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005359 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005364 |
Materiál na ošetrenie a prevenciu potrebný pre výkon terénnej sociálnej práce počas letného krízových opatrení. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
289,46 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005387 |
Mesačné a iné poplatky 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
