| 1260001833 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001864 |
Vyjadrenie statika k fasáde na kine Mladosť Hviezd.nám.BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
278,68 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001849 |
Konektivita 2026 /Senzory teploty SaaS+ konektivity NB-IoT, VIMRON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
845,26 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001850 |
Užívateľský poplatok Vitodata |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
314,88 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001839 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
97,58 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001834 |
FA za tmočenie z/do posunkového jazyka na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27.2.2026, a to na základe objednávky č. OBB2600266 a jej doplnku OBB2600429 (akcia sa predĺžila a služby prekladateľky boli potrebné v dlhšom č |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
60,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001840 |
Dofakturovanie ku faktúre 102026528 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
44,28 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001851 |
Cestovne nahrady v r.2026, online, 3.2.2026, 1xMAG (Prechtlova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001861 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
324 305,83 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001860 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
526 554,12 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001863 |
Fakturujeme Vám tovar 3 Kancelársky stôl pracovný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
269,39 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001857 |
V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
963,69 € |
18.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001830 |
Batéria do notebooku AVACOM pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
401,10 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001843 |
BMD 2026 - volejbal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
500,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001858 |
Stavebný dozor "nová električková trať v Petržalke, 2časť Bosáková - Janíkov dvor" 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
61 889,91 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001868 |
Update - ročný udrž.poplatok 1Q/2026 údržba a podpora ESHMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
18.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001848 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 710,28 € |
18.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001827 |
Faktúra za výmenu núdzového osvetlenia, svietidiel a koncových prvkov - vypínače, zásuvky v PG Blumentálska 10/A, v Bratislave. Potreba výmeny vyplynula zo zistených revíznych závad elektroinštalácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
13 998,15 € |
18.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001867 |
PHM 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 300,62 € |
18.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001838 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a bodu 2.1. Dodatku č. BEZBARIEROVE PRIECHODY / Strečianska - Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
11 869,50 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001844 |
Asanácia živočišnych škodcov Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
804,38 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001828 |
Vyjadrenie statika k praskline na štítovej stene objektu Štefánikova 35 a tiež k technickému stavu priľahlého oporného múru. Na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600304 -CVC Stefanikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
585,15 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001847 |
asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
747,08 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001807 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 487,33 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001800 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,21 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001801 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
366,36 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001804 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,97 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001796 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600446 - SOFIA: Kostická, Šefčík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
620,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001776 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001795 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
425,58 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
