| 1260006659 |
elektrina 08/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006677 |
PHM 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 687,92 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006673 |
zdravotnícky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
1 367,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006689 |
Fakturujeme Vám za spracovanie projektovej dokumentácie "Doplnenie prvkov detského mobiliáru v parku na Husovej ulici Bratislava, MČ Bratislava - Nové Mesto, parcely registra C-KN č. 6977, č. 6976/1 a č. 21684" sumu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
5 916,30 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006631 |
Recertifikácia SCA - certifikovany arborista - pozemny pracovnik, 3xMAG, Krempaska, Sedlak, Katona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
240,00 € |
05.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006600 |
internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006619 |
Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006611 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
548,08 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006608 |
ECV : AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,26 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006610 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
729,37 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006609 |
kancelársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
438,18 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006617 |
Archívny box EMBA /A4/ 330 x 260 x 75mm zelený |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
86,52 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006621 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 126,68 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006614 |
3CX -07/2026 /2391092302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 035,19 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006623 |
Duct Sharing 7/2026 // 2391092310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
375,31 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006627 |
služby pevnej siete 07/2026 - MsP /2391092308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 330,87 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006620 |
služby pevnej siete 07/2026 //2391092305 -kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,14 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006628 |
Služby pevnej siete 07/2026 // 4172737101 - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
335,63 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006626 |
SLužby mobilnej siete 07/26 // 310772221J |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006602 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 786,22 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006603 |
Notárske úkony 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 096,66 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006596 |
vodné stočné zrážky 02.07.26 - 01.08.26 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
169,48 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006598 |
vodné stočné 02.07.26 - 01.08.26 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,03 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006625 |
Zhodnotenie odpadu za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
512,91 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006604 |
Opravy štyroch vjazdov do areálu Úradu vlády na Námestí slobody a
debarierizácia dotknutých častí chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
32 379,53 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006618 |
arboristicke prace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
12 456,21 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006599 |
služby prevádzky, údržby a rozvoja IS 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006595 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,73 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006594 |
Tovar ku KI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
422,88 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
