| 1260003738 |
vodné stočné zrážky Hradská 140 11.04.26 - 10.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
916,04 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003740 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15 -11.04.26 - 10.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
619,24 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003704 |
opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 789,22 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003703 |
oprava a repas vstupných dverí, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 678,56 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003769 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601039 - Upratovacie práce ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
5 156,16 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003712 |
PU č.: 957 408 9148, BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003713 |
PU č.: 957 408 9164, BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003717 |
PU č.: 957 410 3771, AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003774 |
PU č.: 957 403 6150, AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003760 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,20 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003772 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
5 720,00 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003739 |
Vodné - variabilná zložka 20.04.26 - 04.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,41 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003724 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
27 039,96 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003718 |
servisné služby IS ParkSys 09.04.26-08.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003756 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,87 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003737 |
Németh Med kvetový medvedík 250 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,31 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003715 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,72 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003714 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
59,33 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003720 |
FA k proforma objednávke za apríl k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003743 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003767 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 379,58 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003702 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600718 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 736,10 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003645 |
Odstránenie havarijnej situácie - výmena čerpadla na ÚK, Objekt - OST Budyšínska/Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 860,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003671 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003648 |
Internet, nájom routra 03.05.2026 - 02.06.2026, Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003649 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.05.2026 - 02.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003652 |
Letenka BER-VIE 3.6.2026 (Mr. Milan Fedorik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
210,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003658 |
Provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
72,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003686 |
Pionierska plot_1500x1800_3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003688 |
Pionierska Print A1_5vizuálov/10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
