| 1250009826 |
právne poradenstvo Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 988,90 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009817 |
právne poradenstvo 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 429,25 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009827 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 896,65 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009819 |
právne poradenstvo Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
973,75 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009824 |
právne poradenstvo Spor LEDERER 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 299,35 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009816 |
Mackovičová - neplatné skončenie 5:30 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 330,36 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009725 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
138 498,00 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009809 |
realizáciu 2 prieskumov verejnej mienky pre PHSR 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
19 667,70 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009738 |
podnájom 10.11.2025, služby,energie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 601,90 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009766 |
FA za prezentáciu nových štandardov bezbariérovosti. Rozsah: 2 stretnutia, spolu 40 hodín vrátane prípravy, JC 40,86 € bez DPH/1 hod., spolu: 1634,40 EUR bez DPH, 2010,31 EUR s DPH. Dodacia lehota 30.11.2025. Dodávateľ je platca DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 010,31 € |
19.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009793 |
072 BA620 dopl. návestidla žl.sig+symbol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 205,83 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009799 |
Podunajska ul. - oprava prepadu na vozovke pred zastávkou MHD Podunajská
smer Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
722,28 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009801 |
Miletičova ulica - oprava prepadu chodníka pred vchodom č. 80 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 425,39 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009727 |
Externé spracovanie vrstiev pasportu - Mapovanie stavu debarierizačných opatrení na chodníkoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
19 950,00 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009794 |
014 BA605 opr. kabl.poruchy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 956,66 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009804 |
Elektrina vyúčt. 10/2025 Panonská cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
41 559,30 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009723 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 484,81 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009792 |
076 BA336 Modernizácia skrine radiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 524,35 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009776 |
elektrina vyúčt. 17.9.-14.10.2025, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
68,18 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009796 |
Prepad - ŽS Nové Mesto, Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 393,33 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009791 |
071 servis CDS 1.Q25, BA318 dopl detekci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 635,72 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009790 |
Stavebné práce Oprava spevnených plôch na parkovisku na Jungmanovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
35 582,45 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009797 |
Prepad - zástavka MHD Bardošova na Stromovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 527,23 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009800 |
Slovinska ulica - vybudovanie dažďovej prípojky do vsakovacej jamy pred
križ. S Rožňavskou ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 445,80 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009789 |
Stavebné práce Osadenie 10ks cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 053,90 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009798 |
Dvojkrížna ulica - oprava zlomeného poklopu + prepad na vozovke za
kruhovým objazdom ser Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 162,02 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009788 |
Stavebné práce Oprava povrchu cyklotrasy R29 Viedenská cesta - práce navyše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
800,61 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009771 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
34,69 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009772 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16 808,30 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009758 |
oprava nerovností chodníka - Hlavná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
571,95 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
