| 1250009165 |
odstránenie havarijného stavu opravu nefunkčných vstupných dverí, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,07 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009155 |
odstránenie havarijného stavu vyčistenie loggie od nánosov trusu, dezinfekcia, Rezedova 3/byt 150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,98 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009162 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, Kopčianska 88/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
564,48 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009164 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
796,84 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009017 |
zrážky 10/2025 Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73 851,43 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009016 |
zrážky 10/2025 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48 813,79 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009012 |
zrážky 10/2025 Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 022,15 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009061 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,02 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009057 |
údržba + opravy výťahu 10/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009163 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, H.Meličkovej 11A/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
552,78 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009159 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí, H.Meličkovej 11A/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,58 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009156 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,nefunkčnosti výťahov a osvetlenia, H.Meličkovej 11A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,46 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009173 |
inžinierska činnosť „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009079 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.09.2025 - 26.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 434,22 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008993 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.10.2025 - 01.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,11 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009081 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.09.2025 - 26.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 124,42 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009019 |
zrážky 10/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
520,93 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008992 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.10.2025 - 01.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,09 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009143 |
kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
31 756,20 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008991 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,67 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009046 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
54,43 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009171 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,85 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009174 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,14 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008997 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008998 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009154 |
Zona rieseni, zaverecny modul, 28.10.2025, 12xMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
676,50 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009153 |
Zona rieseni, zaverecny modul, 28.10.2025, 12xMAG, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
282,90 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009141 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 789,64 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008999 |
Simultánne tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
3 484,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009151 |
Znalecký posudok č. 184/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
900266 |
|
602,70 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
