| 1250008048 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008072 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,03 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008030 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,01 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008019 |
upratovanie 09/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008020 |
upratovanie 09/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008052 |
Deka mikroplyš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 489,53 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008031 |
Obchodné právo, Procesné právo, Súkromné právo, Verejné právo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
5 127,87 € |
03.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008021 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
808,82 € |
03.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008024 |
Paušálna odmena za P0001- P0011 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
7 361,55 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008032 |
FIX Internet a Dáta 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008033 |
FIX Internet a Dáta 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008056 |
dodané cateringové služby na podujatie workshop Petra Hlaváčka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
668,77 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008029 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,59 € |
03.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008040 |
Paušálna platba za mesiac september / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008063 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie okolia domu, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,40 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008066 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sifón, Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,72 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008068 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatý odpad, Tománkova 5/byt 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
127,98 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008064 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie bytu, Rezedova 3/byt 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
826,62 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008067 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Tománkova 5/byt 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,07 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008065 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,Rezedova 3/byt 142 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,16 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008070 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,80 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008059 |
pohotovostná havarijná služba-byty 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008062 |
odstránenie havarijného stavu poškodené jadro vane a závada na ÚK, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
526,35 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008069 |
odstránenie havarijného stavu vytápanie cez toaletu,nefunkčná zásuvka, Kopčianska 88/byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,52 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008060 |
pohotovostná havarijná služba-nebyty 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008026 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,61 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008027 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 830.08.2025 - 29.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 552,80 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008028 |
vodné,stočné,zrážky bagarova 20, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,32 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008061 |
E-kupóny - stravné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,47 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008022 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39 856,49 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
