| 1260005983 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 912,87 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005988 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 083,34 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005991 |
Dodávka elektriny 6/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
302,68 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005984 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,60 € |
16.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005985 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
42,98 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005998 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14,32 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005989 |
01.01.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
113,68 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005996 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
704,86 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006020 |
Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 12.06.2026, Hradská 140B, byt 5/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
151,42 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006006 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
868,53 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006022 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601509 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
1 010,41 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006047 |
Plošné segregačné prvky na Záhradnícku ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
11 768,32 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006046 |
Montáž plošných segregačných prvkov na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 846,23 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006029 |
Ručné a strojné čistenie park.miest, parkovís a presun DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 982,36 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006027 |
Refakturácia odpadu 200201+prejazdové kilometre za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 719,58 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006031 |
Kosba pri električkovej trati Petržalka v termíne 3.6.7-8.7.2026, orig. OBJ. a KL pri FA 1260003187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 634,66 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006030 |
Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600616. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 620,54 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006028 |
OBZ2600600. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 214,14 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006050 |
Vodné, Čierny les - 12.06.26 - 11.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
279,38 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005954 |
2194 - Stojan na noviny, výška 110 cm - - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
261,14 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005928 |
PU č.: 957 420 5903, AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005943 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 6/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005891 |
Kosba popri električkovej trati Petržalka.
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 730,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005903 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005904 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
74,60 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005901 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,72 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005902 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005935 |
reklamné a propagačné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
4 614,35 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005889 |
Technické zabezpečenie tlmočenia - prijímač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
295,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005922 |
poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 22.6.2026 byty Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
135,30 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
