| 1260007383 |
Akumulátor 12V/7,2 Ah - 2 ks pre požiarny uzáver FKK ROLL, Pp 911/912 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
73,43 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007387 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
239,80 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007386 |
Magnetky extra silné pre sklenené tabule 10 x 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
150,37 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007403 |
zabezpečenie moderátora na pietnu spomienku 82.výročia SNP na nám. SNP 28.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
605,16 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007400 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007382 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 8/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007421 |
Notárske úkony 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 691,49 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007394 |
Stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
556,85 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007413 |
správa bytov 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007385 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného k stavbe so súpis. č. 3284 v k. ú. Petržalka, postavenej na pozemku registra „C" KN parc. č. 4691/4. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
900,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007411 |
E-kupóny na 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 929,26 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007410 |
E-kupóny na 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
251,34 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007407 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
54,78 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007416 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,92 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007419 |
dodávka vody za obdobie 20.07. - 19.08.2026, Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
20,85 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007423 |
Provízia za predaj parkovného 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
11 743,05 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007404 |
prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007405 |
Mesačný poplatok za služby skenovacích áut 8/2026 (6. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007397 |
Stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007396 |
Stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Primaciálne námestie 1 - PRIMAC.P |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007392 |
Zrážky -Bazovského 1087/4 -01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007389 |
Zrážky -Štetinova 2 -01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007390 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 649,69 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007395 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007388 |
Zrážky - Andrusovova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007393 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007391 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007420 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 19.07. - 18.08.2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,61 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007418 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.07. - 19.08.2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,16 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007412 |
ekonomická a technická správa NP 08/2026 - objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
