| 1250005333 |
Konzultácie a služby II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005330 |
obnova stien v podchode na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 912,93 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 461,35 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005327 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
940,09 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005331 |
pravid.odborná prehl.výtahu Hl.st.,pohybl.schodov Trnavské mýto,Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005329 |
stavené úpravy pristorov v podch.Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 109,61 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005338 |
pohotovost' ČS Gagarinova 06/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
834,68 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005332 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
720,69 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005341 |
Miska pod kvetináč Gardino, kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,14 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005344 |
elektroinštatačné a vodoinštalačné práce v bunkách č.26, 031 a 081, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
3 454,98 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005345 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
7 780,54 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005346 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005343 |
Zostava nábytku: Stôl Various + 4 šedé stoličky Langford, Paraván (zastupovanie p. Strnova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 179,57 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005347 |
prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patronka,Hodžovo nám. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 518,64 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005293 |
dodávka tepelnej energie 06/2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005294 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
587,94 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005312 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.07.2025 - 02.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005304 |
Oprava výťahu - výmena šachtových komponentov,Botanická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 598,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005303 |
servis výťahov IO 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 837,68 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005315 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
110,34 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005292 |
spotreba el.energie za II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
540,15 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005311 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem 03.07.2025 - 02.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005313 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 568,00 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005326 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005325 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005306 |
Riadenie stavebneho projektu, 10.7.2025, 2xMAG (Galgociova, Tkacova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
664,20 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005324 |
Vyjadrenie - BA, Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005321 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 351,57 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005310 |
náklady za činnosť stavebného dozora NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
88 401,33 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005322 |
Vodozádržné opatrenia - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
30 676,70 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
