| 1260000399 |
odplata mandatára 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000391 |
odplata mandatára 01/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000392 |
odplata mandatára 01/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000376 |
PU č.: 957 388 9960, BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000385 |
správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000400 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000387 |
upratovacie práce DS Kotva 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000386 |
správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000375 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.12.2025 - 22.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000364 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.12.25 - 22.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000346 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.12.25 - 19.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,69 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000350 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6, 19.12.25 - 18.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000351 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 1634/3, 19.12.25 - 18.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000356 |
stojisko Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marpol s. r. o. |
51727307 |
|
402,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000352 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.12.2025 - 18.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,86 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000348 |
vodné,stočné,zrážky Dudvážska 6, 20.12.25 - 18.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 099,93 € |
22.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000353 |
spotreba elektrickej energie v Prevádzkovom dvore na Mlynskych nivách 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
385,46 € |
22.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000347 |
Tvorba strankovych reportov v MS SQL Server Reporting Services a MS Power BI, 29.9.-1.10.24, 2xMAG (Hrabe, Banič), 1968,62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 968,62 € |
22.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000354 |
znalecký posudok č. 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
1 500,00 € |
22.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000340 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000339 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000338 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,50 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000332 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 228,46 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000343 |
letenky Košice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
260,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000335 |
Výrub Devín, Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 274,12 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000342 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
554,61 € |
21.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000341 |
deratizácia - Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
21.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000331 |
Nákup materiálu a prístrojového vybavenia pre potreby OPaZR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
644,03 € |
21.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000298 |
započítať s KDF1260000297
dobropis elektronický vrátnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
-13 359,49 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000314 |
vodné Viedenská cesta,(Tyršovo nábr.) 18.12.25 - 17.01.26 OM00024091 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
