| 1250007913 |
Realizácia zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 225,05 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007943 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007942 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 11, 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007946 |
vodné Gorkého, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,57 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007912 |
montáž a náter zábradlia - ul. 29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
820,87 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007944 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,25 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007923 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,14 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007921 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
103,10 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007892 |
dodané cateringové služby na workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
272,55 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007904 |
odstránenie závad z revízie el.zariadení a núdzového osvetlenia na ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 662,09 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007903 |
Zabezpečenie prevádzkovýchprehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 011,24 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007893 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10–11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007920 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora v Čunove" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 061,12 € |
01.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007951 |
zrážky 09/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
478,46 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007947 |
zrážky 09/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007953 |
zrážky 09/2025, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 797,01 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007945 |
zrážky 09/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,18 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007950 |
zrážky 09/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
665,61 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007952 |
zrážky 09/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007955 |
zrážky 09/2025, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,35 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007948 |
zrážky 09/2025, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67 773,58 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007949 |
zrážky 09/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007890 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
180,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007927 |
inžinierska činnosť a technický dozor „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007883 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
27 880,95 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007909 |
oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu,
Budapeštianska strana - II. časť - M177 Most SNP
OBJ+KL pri KDF1250007063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
68 885,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007908 |
dodávka mobilného oplotenia pre kúpalisko Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 883,65 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007910 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 014,05 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007911 |
čistenie podchodov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 263,95 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007900 |
Upratovacie a čistiace práce 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
