| 1240003438 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003433 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 637,61 € |
06.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003417 |
práce naviac 04/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
17 563,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003425 |
osadenie cyklostojanu na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
289,05 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003426 |
oprava kamenných dlažieb na Primaciálnom nám. a Uršulínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 017,97 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003427 |
oprava kamenných kociek na Nám.Ľ.Štúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 670,98 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003428 |
osadenie 2ks cyklostojanov na vstupe do Medickej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 133,64 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003415 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 938,04 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003416 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54 022,84 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003421 |
oprava zastávky na Havlíčkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 475,81 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003432 |
PHM 4_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 587,07 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003414 |
veterinárna asanácia 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 017,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003393 |
znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu časti pozemkov k.ú. Stré mesto, reg. "E" KN 21446, a reg. "C" KN 3250/54 a 21439/1 a 21451/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
790,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003400 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
393,12 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003429 |
výmena poškodených dvierok Kyocera TASKalfa Servis 11954 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
66,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003423 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
556,80 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003424 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
624,96 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003401 |
prekládky 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 979,45 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003411 |
ASW Update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
15 717,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003396 |
úrok z omeškania k faktúre číslo 9001678263 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
391,61 € |
06.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003356 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003355 |
prenájom 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003357 |
vykonanie pravidelnej kontroly zaridení v objekte na Bajzovej ul., 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003314 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003315 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003316 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003317 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003318 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003343 |
deratizácia - ver-priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 540,40 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003353 |
upratovacie práce 04/2024, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
