| 1250008262 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,53 € |
08.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008261 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do uživania schopného stavu,ub.Fortuna/bunka 327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 255,03 € |
08.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008267 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu,Tománkova 5/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
347,02 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008265 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/b.č.72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
530,65 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008266 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,68 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008264 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 192,12 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008263 |
Protipožiarny nástrek opony a šálov - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 615,20 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008213 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.09.2025 - 07.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008215 |
Spracovanie statického návrhu (projektu) pre nový bazén v rámci projektu Revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Jindra |
47714077 |
|
480,00 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008216 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
25 544,25 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008221 |
Prenájom parku 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008220 |
Parkovanie poslancov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
985,70 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008224 |
Farba modrá DM300/400c ver. SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
353,63 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008222 |
Tvorba stránkovaných reportů v v Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft Power BI, Mužík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 014,75 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008260 |
Montáž deliaci spomaľovač
OBJ+KL pri KDF1250003892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 696,47 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008193 |
20% z ceny projektovej dokumentácie DSP BD Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
14 990,63 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008237 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
609,86 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008249 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 07,08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
174,41 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008203 |
autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
552,02 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008202 |
autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 168,99 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008204 |
zabezpečenie vyjadrení správcov sietí v rámci územného konania pre Parkovací dom Wolkrova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
88,20 € |
08.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008207 |
orez 5 ks stromov Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 609,61 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008210 |
orez 139 ks stromov Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
38 593,16 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008208 |
orez 4ks stromov Spojná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 260,77 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008209 |
orez 2 ks stromov Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
609,33 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008206 |
orez 3 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
949,17 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008197 |
teplo,voda 09/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 832,33 € |
08.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008190 |
letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
768,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008180 |
STAFFINO feedback platform 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 145,39 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008187 |
PU č.985 382 9727, BL 898 ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
394,98 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
