| 1250008040 |
Paušálna platba za mesiac september / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008063 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie okolia domu, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
551,40 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008066 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sifón, Budyšínska 1/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,72 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008068 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatý odpad, Tománkova 5/byt 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
127,98 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008064 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie bytu, Rezedova 3/byt 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
826,62 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008067 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Tománkova 5/byt 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,07 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008065 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,Rezedova 3/byt 142 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,16 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008070 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,80 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008059 |
pohotovostná havarijná služba-byty 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008062 |
odstránenie havarijného stavu poškodené jadro vane a závada na ÚK, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
526,35 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008069 |
odstránenie havarijného stavu vytápanie cez toaletu,nefunkčná zásuvka, Kopčianska 88/byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,52 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008060 |
pohotovostná havarijná služba-nebyty 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008026 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,61 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008027 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 830.08.2025 - 29.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 552,80 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008028 |
vodné,stočné,zrážky bagarova 20, 02.09.2025 - 01.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,32 € |
03.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008061 |
E-kupóny - stravné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,47 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008022 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39 856,49 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007977 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
207,25 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007975 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 10-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008015 |
prenájom 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007964 |
kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007973 |
Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007981 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 568,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007969 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL949RF, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008010 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 922/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
411,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008012 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 924/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,01 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008011 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 923/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008008 |
servis a prenájom predložiek 09/2025, Krízové centrum, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007968 |
Business internet access 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007979 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
