| 1260007046 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600273 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 227,86 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007085 |
Oboustranný informační stojan infopole s klaprámy A1, ostrý roh, profil 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
64574822 |
|
818,64 € |
18.08.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006987 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006986 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006998 |
Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 500,60 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007004 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007005 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006980 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,55 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006988 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
750,30 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007013 |
Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007031 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 888,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007036 |
Provízia za predaj parkovného za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,58 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007007 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 908,70 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007008 |
personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
24 931,34 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006983 |
Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 731,51 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007023 |
vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007003 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 - 15.07.2026 - 14.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby s.č. 17222 na adrese Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
1 450,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006985 |
Znalecký posudok za účelom zriadenia vecného bremena
práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskej siete „stĺpu trakčného
vedenia“ v rozsahu podľa GP č. 7859-01-24/2026 pre stavbu „Trolejbusové trate
Patrónka-Riviera“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
385,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007015 |
Spotreba energie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007009 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 07/2026 + náklady spojené s prevádzkou a výmena časti vetvy - hydrant |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 245,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006999 |
preprava zamestnancov 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007030 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 759,82 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006996 |
zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby: „Nová trolejbusová trať Patrónka -Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
14 760,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006995 |
právne služby v súvislosti s kolaudáciou, resp. povolením predčasného užívania stavby: „Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
11 070,00 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007001 |
Dezinfekčné a hubiace služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 621,63 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006991 |
Refundácia odpadu 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
123,12 € |
17.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
