| 1250002784 |
nájomné za NP 04/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002788 |
nájomné za NP 04/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002773 |
nájomné za NP 04/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002789 |
nájomné za NP 04/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002779 |
nájomné za NP 04/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002780 |
nájomné za NP 04/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002782 |
nájomné za NP 04/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002785 |
nájomné za NP 04/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002786 |
nájomné za NP 04/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002776 |
nájomné za NP 04/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002781 |
nájomné za NP 04/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002774 |
nájomné za NP 04/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002778 |
nájomné za NP 04/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002787 |
nájomné za NP 04/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002775 |
nájomné za NP 04/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002756 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
88,39 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002757 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 544,97 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002815 |
dodávka tepla na ohrev vody 3/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,05 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002763 |
spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2025 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
38,36 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002790 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.03.2025 - 14.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002760 |
deratizácia - Galvaniho 2/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
172,10 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002761 |
deratizácia - Holíčska 2 škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002759 |
deratizácia - Ventúrska 4 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
63,62 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002812 |
monitorovanie vozidiel 04,05,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
791,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002755 |
kalibrácia interaktívnej tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
184,77 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002766 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
751,19 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002796 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,71 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002814 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
184,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002758 |
deratizácia - Krajná 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
93,28 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002805 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
300,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
