| 1260003951 |
pres.hlas.zar a tech dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003949 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763/2-15.04.2026 - 14.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003950 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
446,72 € |
15.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003954 |
Skrinka na kľúče Richter Czech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,25 € |
15.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003948 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
83,10 € |
15.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003926 |
Bratislavská mestská dlažba hladká. Rekonštrukcia ulice Limbová 2. etapa OBZ2600871
OBJ+KL pri KDF1260003875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
596,30 € |
15.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003922 |
04/2026 prevádzka ver.toaliet-Nová radnica,Patrónka,Hodž.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 797,35 € |
15.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003952 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
12 650,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003927 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu koleklorov v mesiaci april 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
55 115,25 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003924 |
Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Patrónka-Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 243 363,11 € |
15.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003923 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
468,29 € |
15.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003873 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
505,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003883 |
Cheerleaders |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. |
52472281 |
|
900,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003874 |
služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VB Management s.r.o. |
53513657 |
|
4 957,60 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003920 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003911 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003914 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003913 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003915 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003912 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003887 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003885 |
Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 647,47 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003886 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
242,17 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003894 |
11.05.2026 - 10.06.2026 -internet+wifi (Budatínska 59/a, BA) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003917 |
Dodávka dopravných zariadení (spomalovacie vankúše) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003916 |
Dodávka spomalovacich zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 163,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003872 |
Provízia za úhradu parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
1,55 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003888 |
Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSS HOTEL, s.r.o. |
44160984 |
|
223,50 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003877 |
znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
738,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003879 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,02 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
