| 1260005172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005173 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005178 |
1. Zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
546,00 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005165 |
Objednávame si u Vás celodenný workshop „Regenerativní práce s kapacitami: od přetížení k udržitelnosti“ pre terénnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Sabakova, Hankova, Mikulk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na Zemi, z.s. |
26643073 |
|
1 040,00 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005160 |
Technické a produkčné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 583,29 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005174 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005167 |
Vodné - variabilná zložka 19.05.26 - 18.06.26, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská, 811 07 Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
201,70 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005168 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005169 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,05 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005182 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3,69 € |
22.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005166 |
kúpa parkovacieho automatu P0272 pre MČ Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
11 494,35 € |
22.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005171 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
467,82 € |
22.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005176 |
Stočné - variabilná zložka 20.05.26 - 19.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,23 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005177 |
Vodné, stočné Hodž. námestie 20.05.-19.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
582,31 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005170 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.05.2026 - 18.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,03 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005184 |
BIO citróny balenie 500 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,14 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005186 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,02 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005162 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,97 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005179 |
Oprava vozovky a cyklopruhu Jesenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 024,64 € |
22.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005158 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 31. mája 2026 v súvislosti s Rámcovou zmluvou o poskytovaní právnych služieb MAGZBR2500260 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 029,50 € |
22.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005161 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 31. mája 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
7 749,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005157 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
8 320,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005120 |
37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
235,73 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005113 |
Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005116 |
Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005117 |
Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005115 |
Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005100 |
Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
227,55 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005109 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18.6.2026 s titulkovaním (6,5 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
374,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005119 |
Vrakuńa, Lamač, Ružinov (zrážky 02.05.26 - 31.05.26) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69 136,86 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
