| 1260005208 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 909,85 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005212 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
89,48 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005213 |
údribu zelene podra objednávky 0BZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 781,73 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005198 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 271,63 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005218 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2601059 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 716,39 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005221 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600331 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 673,03 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005214 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600869 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 920,63 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005215 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
885,60 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005207 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 789,64 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005211 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 619,75 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005210 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600403 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 913,25 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005217 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600971 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 291,50 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005219 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600187
Rozdiel 0.01 € z dôvodu zlého zaokrúhľovania. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
699,62 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005222 |
Centový rozdiel vo faktúre o proti súčtu súpisu vzniknutý z dôvodu zaokrúhľovania
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 037,37 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005241 |
Kot l3T ik papierový 57/35/12mm termo nebal. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
114,14 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005196 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005190 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,81 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005194 |
PROMO Darček Slovakia Kreksy morská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,08 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005206 |
Duplicitná faktúra v NORISE 1230009498 a 1240007317, bude vrátená platba na základe mail. komunikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
-89,04 € |
23.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005209 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 180,80 € |
23.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005223 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2502054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 244,70 € |
23.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005199 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
236,16 € |
23.06.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005224 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2502100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 808,85 € |
23.06.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005183 |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005181 |
Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
19 793,92 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005175 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005180 |
kufor vodotesný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
544,51 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005173 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005178 |
1. Zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
546,00 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
