| 1260001386 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 921,53 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001365 |
Zrážky 02/2026 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 996,68 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001370 |
Zrážky 02/2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71 099,67 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001371 |
Zrážky 02/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64 526,34 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001373 |
Zrážky 02/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 941,03 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001367 |
vodné,stočné Mierová 06.12.25 - 06.12.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,07 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001336 |
Výťah Kopčianska 88, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001335 |
Výťah Laurinská 5, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001359 |
Ročné služby prevádzky DFS v DKC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
23,67 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001360 |
Ročné služby prevádzky DFS v DKC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
34,00 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001343 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001329 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 040,29 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001366 |
zrážky 02/2026, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,95 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001369 |
zrážky 02/2026, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
699,66 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001372 |
zrážky 02/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,93 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001384 |
vodné,stočné,zrážky Laurinská 136/7, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
401,87 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001368 |
zrážky 02/2026, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,71 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001377 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 530,69 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001385 |
vodné,stočné,zrážky H. Meličkovej 11A,B,C, 27.01.26 - 26.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,08 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001356 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001348 |
Flexilink MAN 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001350 |
Prenájom racku 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 004,86 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001349 |
Zahraničná konektivita 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001328 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
127,92 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001389 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
121,93 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001338 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,87 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001354 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
115,99 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001353 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,40 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001330 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,28 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001357 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,67 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
