| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006238 |
prenájom rádiostaníc 18.07.-19.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
114,14 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006252 |
vodné,stočné Haanova 10, 19.06.2026 - 18.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
104,78 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006254 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006256 |
CLV_BKL_2vizuály/43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
23.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006255 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
20,00 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006262 |
Oprava stĺpu, kamery na čítanie EČV- parkovisko na Hlavnej stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
528,90 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006253 |
23.06.2026 - 22.07.2026 Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,75 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006251 |
voda 20.06.26 - 19.07.26 Budatínska 2711/59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
313,06 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006239 |
Značenie pre nevidiacich a slabozrakých, Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
839,00 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006240 |
údržbu zelene podla objednávky OBZ2601119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 177,39 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006241 |
údržbu zelene podia objednávky 0BZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
876,25 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006243 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 876,53 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006242 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
831,48 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006245 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600836 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 382,63 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006246 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600780 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 213,61 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006261 |
Výmena závory - na parkovisku Hlavná železničná stanica Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
728,05 € |
23.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006244 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 114,42 € |
23.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006229 |
opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
3 755,30 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006227 |
opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
8 437,02 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006205 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006197 |
Delia provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,58 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006203 |
Oprava regulačnej stanice 1,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
838,86 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006224 |
rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
10 872,94 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006225 |
Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
7 975,12 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006235 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,40 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006228 |
opravu bytu 33 - naviac práce v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
500,47 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006199 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
