| 1260007392 |
Zrážky -Bazovského 1087/4 -01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007389 |
Zrážky -Štetinova 2 -01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,33 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007390 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78 649,69 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007395 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 040,78 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007388 |
Zrážky - Andrusovova 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,80 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007393 |
Zrážky - Pastierska 2 - 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
775,64 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007391 |
zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 030,71 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007420 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 19.07. - 18.08.2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5,61 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007418 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.07. - 19.08.2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,16 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007412 |
ekonomická a technická správa NP 08/2026 - objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007406 |
Kosba pri Električkovej trati Petržalka, orig. obj a KL k OBJ pri FA 1260003187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 634,66 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007424 |
odborná prehliadka výťahu v podchode na Hl.stanici v BA, vykonaná 1.8.-31.08.2026, KL+OBJ pri KDF1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007384 |
inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť po ukončení (odovzdaní a prevzatí) časti projektu „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" a výkon IČ po vydaní kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
FRB - prosím zapojiť do príjmov na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADING s.r.o. |
35938226 |
|
1 968,00 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007401 |
Materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
863,59 € |
01.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007402 |
Upratovacie služby 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
01.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007379 |
Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007360 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007358 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007359 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007353 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007372 |
Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,12 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007371 |
nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007365 |
údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007380 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007354 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007367 |
údržba a opravy výťah Tománkova 5 a 7 BA, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007373 |
údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Miloša
Ruppeldta, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CH systems s.r.o. |
51453878 |
|
1 868,00 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007377 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (September) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007366 |
údržba a opravy výťah: 2328639 a 2328640, Agátová 1/A, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007361 |
BT 477 ER, Poistná udalosť č.: 9854493030, úhrada spoluúčasť 165,97 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
