| 1260004476 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
83,87 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004477 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,56 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004479 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,88 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004478 |
repré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
47,30 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004483 |
Elektrické napájanie serverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 087,67 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004482 |
Zahraničná konektivita 6 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004416 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004424 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
391,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004412 |
RV 2025, Opletalova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 116,97 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004402 |
Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004419 |
Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava
údržba + opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004429 |
Výťah: 2328639 (1544-5-212) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004433 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004422 |
nájomné za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004432 |
Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004420 |
odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004411 |
nájomné - opravná faktúra k faktúre č. 262200763 - doúčtovanie DPH k sume 325,58 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
74,86 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004427 |
ECV : BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
84,43 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004428 |
Výťah Tománková 5,7, 01.05.2026-31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004407 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004417 |
servis a údržba výťahov 05/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004406 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004396 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 01.05.2026 - 31.05.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004426 |
Zrážky - Miletičová 5818/WC - 01.05.26 - 31.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
11,64 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004395 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 01.05.2026 - 31.05.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004410 |
Poplatok za prenájom platobných terminálov 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004404 |
Prekládky (odťah) 05/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
28 434,60 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004425 |
v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnost' Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
6 642,00 € |
01.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004391 |
Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004394 |
Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
