| 1260008324 |
seminár PAM - Bratislava 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008376 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008370 |
Nájom pozemkov 1.9.-30.9.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008357 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
827,79 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008358 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008369 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia centra pre deti a rodiny s deťmi REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TA Studio, s.r.o. |
54276420 |
|
23 960,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008348 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008349 |
Nájomné za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008372 |
prenájom platobných terminálov za 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008347 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
603,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008365 |
Mimoriadne upratovacie práce 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
77,49 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008368 |
slúchadlá s mikrofónom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
332,70 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008364 |
Nájomné za obdobie 1.9.2026 - 30.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008334 |
Vodné, stočné, zrážky 27.08.2026 - 26.09.2026, Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008331 |
Vodné, stočné, zrážky, Polereckého 2611/1- 01.09.26 - 30.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008332 |
Vodné,stočné,zrážky, Holíčska 3196/2 - 01.09.26 - 30.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008325 |
Spracovanie predaja pozemkov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 468,72 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008361 |
E-kupóny na 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 157,71 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008352 |
paušálna odmena - likvidácia Vingast mestský podnik 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008362 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 10-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008340 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 008,11 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008341 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 352,69 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008333 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii: Živé námestie - 1. Etapa (A,B,C) - Etapa 1.C - Námestie Nežnej revolúcie. SO-313.1 Preložka pitnej fontány. SO 313 Rekonštrukcia AŠ fontány č.z. 029829/2026 k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21335/1,22,23,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,31 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008337 |
Zrážky 01.09.2026 - 30.09.2026, Staré mesto, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76 112,44 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008339 |
Zrážky, stočné 01.09.2026 - 30.09.2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
537,40 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008328 |
Servis a údržba výťahu 09/2026, Budišínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
110,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008322 |
Cateringové služby na podujatí Vernisáž dňa 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 373,71 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008323 |
Projektová dokumentácia stupeň DUR pre projekt Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke (ID1498) - 10% rozsah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
madebygro s. r. o. |
54368545 |
|
10 800,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008356 |
Bratislavská mestská dlažba hladká 50x20x8
OBJ + KL pri KDF1230006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 472,28 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008363 |
Bratislavská mestská dlažba hladká 50x20x8
OBJ + KL pri KDF1230006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 068,58 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
