| 1260004271 |
Profylaktická prehliadka v zmysle zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
4 873,26 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004279 |
Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na l.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/l.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 391,48 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004281 |
Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na 3.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
8 473,20 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004284 |
Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarke práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 935,45 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004280 |
Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarske práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 961,17 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004282 |
Fakturujeme Vám: drážkovanie v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 619,14 € |
27.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004244 |
Visačka EUROSUPPLIES IDS – balenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
59,60 € |
27.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004278 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu bytu 62 v BD na ul. Rezedova 3, Bratislava, OBZ2600401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 897,48 € |
27.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004255 |
záchranársky batoh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
10 193,10 € |
27.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004268 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
332,10 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004263 |
údržbu zelene podfa obejdnávky OBZ2600313 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 433,49 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004265 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 967,32 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004267 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 669,53 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004266 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 241,68 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004264 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600609 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
86 125,65 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004243 |
Operačná pamäť Patriot Core Series +bezdrôtové sllúchadlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
466,90 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004256 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,36 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004285 |
Stavebné práce-Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
740,00 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004273 |
Modernizácia križ. BA419, dodanie HW k modernizácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
19 876,61 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004272 |
Doplnenie detekcie BA443-Karloveská-Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 353,40 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004254 |
Montáž oddelovačov Vajnorská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
753,07 € |
27.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004275 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 04/2026 nová TT Patrónka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
27.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004274 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 04/2026 Nová TT Bulharská Galvaniho - MČ Bratislava Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004262 |
Hasenie požiaru Šustekova ul. 29.4.2026, nová sprievodka na 1110705, Úhrada spotreby vody, ktorá bola použitá na hasenie požiaru porastu zo dňa 29.04.2026, v Bratislave, Šustekova ulica, p. č. udalosti2002578426, spotreba vody – 41 m3. Viď p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,78 € |
27.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004277 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu bytu 91 v BD na ul. Rezedova 3, Bratislava, OBZ2600385 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 979,26 € |
27.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004205 |
ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004210 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 280,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004239 |
stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 715,15 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004232 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 247,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004222 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
233,70 € |
26.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
