| 1250007824 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007806 |
Prezutie pneu BT594HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007820 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007811 |
vodné,stočné,zrážky Búdkova 6763, 25.08.2025 - 24.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
476,53 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007821 |
vykonanie 6-ročnej skúšky na výťahoch Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
498,00 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007807 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
178,03 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007812 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 484,78 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007810 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 190,71 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007813 |
5. modul Zóny učenia - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007809 |
vodné,stočné Bajzova 10, 01.01.2025 - 27.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
846,89 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007823 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
186,96 € |
29.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007808 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.08.2025 - 28.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
29.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007825 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 368,14 € |
29.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007783 |
1. etapa, čiastková faktúra, Havarijná oprava Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
12 019,19 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007798 |
PU č.: 957 354 8234, BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007786 |
PU č.: 957 359 4281, AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007795 |
Smaltované číslo 100x60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
28,00 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007785 |
Prezutie pneu BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
90,72 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007784 |
Prezutie pneu BT282CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007797 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
59,04 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007801 |
dodané cateringové služby na grilovačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 172,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007777 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007778 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007775 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007776 |
vytyčovacie práce, lokalita Záhradnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007774 |
Vytýčenie siete VNET na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007772 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007767 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,19 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007788 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,65 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007789 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,36 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
