| 1260007987 |
Chladnička 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
465,07 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008007 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov, Služby svietenia, Správa VO 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
581 992,73 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007998 |
Občerstvenie/ nealko nápoje/ MAG - Prijatie delegácie honorárnych konzulov dňa 10. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
163,03 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007979 |
Sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
305,52 € |
17.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007995 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 091,77 € |
17.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007996 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 126,68 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007997 |
Sprievodcovské služby 7.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
80,00 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008010 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,75 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008016 |
Výmena signalizačných stožiarov BA330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
32 280,83 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008015 |
Oprava indukčných slučiek - cestná svetelná signalizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 869,04 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008011 |
Stavebné práce - Modernizácia peších trás, parkovacích miest a zelených ostrovčekov na Pražskej ulici, august 2026
OBJ + KL pri KDF1260007171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
143 040,25 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007981 |
stavebné práce - Bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky v Ružinove cez Mierovú ul. a na Starých Gruntoch medzi zastávkami ZOO - stavebné úpravy - Priechod Mierová - Hrachová, august 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 607,71 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007980 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1260006352 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 594,56 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007994 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
21 649,46 € |
17.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008012 |
vodné, stočné 16.08.2026 - 15.09.2026, Podzáhradná 100 AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
583,44 € |
17.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007982 |
Potraviny na sériu školení k NFL (organizátor: Rastislav Letnický, OPaZR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
243,69 € |
17.09.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007898 |
Prevádzka CSS 08/2026, dobropis -83,46 €, prosíme o započítanie spolu s FA 1260007745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
-83,46 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007936 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007938 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007937 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,47 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007935 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
57,81 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007930 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007931 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007934 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007932 |
Balená voda, Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,84 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007933 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007919 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej 11 Dom h |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007961 |
Internet+wifi (REPULS) 11.09.2026 - 10.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007962 |
Nájom nehnuteľností OST 992 na Veternicovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007965 |
Nájom nehnuteľností OST 980 na Majerníkovej ulici, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
