| 1260006859 |
Kosba pri električkovej trati
OBJ+KL pri KDF1260004753 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
919,46 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006830 |
Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006828 |
Káva 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 253,67 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006832 |
Nájomné - 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006853 |
Nájom pozemkov 1.5.-31.5.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006851 |
Nájom pozemkov 1.6.-30.6.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006854 |
Nájom pozemkov 1.4.-30.4.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006834 |
Provízia za predaj parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
757,77 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006846 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.08.2026 do: 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006847 |
Tématický monitoring médií za mesiac júl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006849 |
Suchý ľad a skladovacie kontajnery na prepravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICETECH SK s.r.o. |
36285048 |
|
57,48 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006835 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006837 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
551,20 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006823 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,44 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006848 |
monitoring sociálnych sietí 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006852 |
Nájom pozemkov 1.1.-28.2.2026, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
2 121,75 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006858 |
Vytýčenie podzemných sietí, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
271,58 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006850 |
Výťah: 2329049 (01144) os . 350 kg HY, Laurinská 5, 811 01, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006836 |
Červa reflexná bunda, Ardon bezpečnostná obuv, Ardon reflexná vesta FA je opravená vid príloha. (Rempo-opravná FA) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
135,05 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006820 |
Licencie Atlassian 5.8.2026 - 4.8.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
17 969,01 € |
12.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006819 |
Strážne a bezpečnostné služby na Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
12 499,20 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006839 |
Výplatné-úver - UNS 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
8 545,10 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006824 |
Flipchart ECONOMY Triangle mobilný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
603,29 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006844 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,78 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006843 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,32 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006841 |
Odvápnenie kávovarov 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
126,94 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006842 |
Čistenie kávovarov 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006838 |
Mimoriadne upratovacie práce 7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 890,37 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006840 |
Upratovacie služby 7/2026, Nová radnica, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006845 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.08.2026 do: 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
12.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
