| 1260008151 |
Kuchynské potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
121,38 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008166 |
Licencia Disig Desktop Signer Zaručená konverzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
627,30 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008158 |
zálievka kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 451,44 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008154 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 621,42 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008155 |
výsadba stromov a podsadby do kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 050,23 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008160 |
Presun veľkoobjemových samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 148,80 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008162 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 079,09 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008124 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,48 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008125 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
106,47 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008121 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,52 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008139 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,05 € |
23.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008113 |
Oprava výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,57 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008112 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008119 |
Oprava výťahu, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008115 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008117 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008114 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008116 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008118 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008120 |
Vytiahnutie kľúčov zo šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008101 |
Vodné, stočné 20.08.2026 - 19.09.2026, Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
851,46 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008103 |
Zvislé dopravné značenie zadanie 9 POD Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 696,39 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008099 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,00 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008100 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,04 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008110 |
Procesne pasce v civilnom konani, 17.9.26 online, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
244,77 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008111 |
Procesne pasce v civilnom konani, 17.9.26 online, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
244,77 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008102 |
Odborný geologický dohľad - Sanácia svahu Devínska cesta - Nad Ostrovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NATUR-NET, s.r.o. |
35941421 |
|
2 800,00 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008106 |
servisné služby IS ParkSys za obdobie 09.08.2026 - 08.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
22.09.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008056 |
Právne poradenstvo - opravená faktúra za obdobie Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
216,48 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008088 |
Ubytovacie služby (izba: 311, termín: 7.9.2026 - 10.9.2026, hostí: 2) Ferencei Samuel, Čavojec Matej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
358,35 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
