| 1260005387 |
Mesačné a iné poplatky 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005382 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005343 |
Forte Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005335 |
refakturácia odťahu vozidla v havarijnom stave z Kmeťovho nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
252,40 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005324 |
Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
383,81 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005341 |
Hlavné mesto stojany_1ks výrub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005333 |
LED baterka, 10 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
|
1 399,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005363 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005367 |
Výťah Tománkova 5,7, 01.06.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005365 |
Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 04-06/2026 - 70000010922 (1004101046) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005379 |
upratovanie Podzáhradná 100 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005362 |
Výťah: Kopčianska 90 62026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005389 |
služby VT - prevádzka uzla siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 188,14 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005336 |
27. 3. 2026 23. 6. 2026 Vodné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
58,97 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005366 |
Výťah: Agátová 1 62026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005334 |
refakturacia odťahu karavanu, Kemp Zlaté Piesky -Technická - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
307,50 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005386 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Júl) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005380 |
upratovanie Hradská 140 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
230,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005385 |
Asanácia živočišnych škodcov, Gabčíková 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005347 |
Vodné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,23 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005331 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 18.6.2026 x 2, Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005384 |
HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
490,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005361 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 25.6:2026, (Kostal) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005390 |
Zarážka na dvere Klin dverný, 98 X 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,05 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005345 |
Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Panská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,62 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005351 |
Vodné - variabilná zložka 26.05.26 - 25.06.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
508,14 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005337 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
320,00 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005350 |
E-kupóny na 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 318,29 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005332 |
organizačné zabezpečenie - Športový deň MsP 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
6 243,48 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005328 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601378 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 491,43 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
