| 1250009804 |
Elektrina vyúčt. 10/2025 Panonská cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
41 559,30 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009723 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 484,81 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009792 |
076 BA336 Modernizácia skrine radiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 524,35 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009776 |
elektrina vyúčt. 17.9.-14.10.2025, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
68,18 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009796 |
Prepad - ŽS Nové Mesto, Tomášikova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 393,33 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009791 |
071 servis CDS 1.Q25, BA318 dopl detekci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 635,72 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009790 |
Stavebné práce Oprava spevnených plôch na parkovisku na Jungmanovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
35 582,45 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009797 |
Prepad - zástavka MHD Bardošova na Stromovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 527,23 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009800 |
Slovinska ulica - vybudovanie dažďovej prípojky do vsakovacej jamy pred
križ. S Rožňavskou ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 445,80 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009789 |
Stavebné práce Osadenie 10ks cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 053,90 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009798 |
Dvojkrížna ulica - oprava zlomeného poklopu + prepad na vozovke za
kruhovým objazdom ser Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 162,02 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009788 |
Stavebné práce Oprava povrchu cyklotrasy R29 Viedenská cesta - práce navyše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
800,61 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009771 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
34,69 € |
19.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009772 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
16 808,30 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009758 |
oprava nerovností chodníka - Hlavná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
571,95 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009759 |
odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 244,50 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009762 |
havarijná oprava poškodenej šachty na ul. Imricha Karvaša |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
931,77 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009761 |
dokončovacie práce na moste na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
132 249,27 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009764 |
lokálne opravy poškodeného asfalt.povrchu a dlažby na nám. Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 046,09 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009711 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,68 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009714 |
vodné Rőntgenova 24, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,96 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009710 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 429,12 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009706 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 098,50 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009705 |
vodné Tyršovo nábr., 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,31 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009768 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 571,76 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009773 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
67,37 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009770 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501636 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 831,25 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009754 |
PHM 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 433,15 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009769 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 713,51 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009774 |
elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
27,37 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
