| 1260005832 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 355,00 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005834 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 171,95 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005855 |
Fakturujeme Vám servisný zásah zo dňa 11.06.2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,18 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005811 |
mesačné a iné poplatky 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005799 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 676,92 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005807 |
Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 302,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005803 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005800 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005806 |
rezaný kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005804 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005796 |
Nálepka _úžitková voda označenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
92,25 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005797 |
-polep 2 tabúl 800x1200 - Dom sluzieb Z26-06097
-polep 2 tabul 800x1200 - Mlynske nivy cyklotrasa parkovanie - číslo zákazky Z26-06246
-polep 4 tabul 800x1200 - nástupiská električka číslo zákazky Z26-06246
-tlač CTL - 07.07-20.07.2026 sieť B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
565,80 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005812 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005808 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
659,92 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005818 |
diódy - elektródy pre Lifepak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
205,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005817 |
diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
500,00 € |
10.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005813 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005805 |
prevádzka ver.toaliet 06/2026-Nová Radnica,Patrónka,Hodž.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 505,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005809 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 016,90 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005802 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005801 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 008,41 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005798 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
13 986,06 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005814 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,61 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005816 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 646,53 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005819 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 153,43 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005793 |
vodné, stočné, zrážky, Biela 419/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005791 |
vodné, stočné, Ventúrska 22, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005790 |
vodné, stočné, zrážky, Rudnayovo námestie 4552/4, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,73 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005788 |
vodné, Husova, 06.06.26 - 05.07.26, OM20007867
Adresa odberu: Husova
831 01 Bratislava-Nové
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
117,75 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005795 |
vodné, stočné , zrážky, Uršulínska 440/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
286,69 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
