| 1260001828 |
Vyjadrenie statika k praskline na štítovej stene objektu Štefánikova 35 a tiež k technickému stavu priľahlého oporného múru. Na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600304 -CVC Stefanikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
585,15 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001847 |
asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
747,08 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001807 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 487,33 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001800 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,21 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001801 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
366,36 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001804 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,97 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001796 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600446 - SOFIA: Kostická, Šefčík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
620,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001776 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001795 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
425,58 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001806 |
Skolenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations, 2.3.-6.3.2026, 4XMAG (Krajcik, Foltinovic, Siman, Luscan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
9 741,60 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001799 |
11.03.2026 - 10.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001767 |
provízia za predaj parkovného 02/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
4,61 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001826 |
Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600431
vzdelávanie podľa programu pre materské školy na rok 2026 (január-marec) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
7 420,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001770 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001803 |
ECV : BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 583,23 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001805 |
ECV : AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,36 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001775 |
Oprava tlačidiel a segmentu displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
261,99 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001794 |
Samolepky_OPS_70x110mm_250ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
135,30 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001825 |
Tlačidlo ZOTSH BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
329,64 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001774 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
462,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001785 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
433,89 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001772 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001792 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001791 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
433,89 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001793 |
oprava a údržba AA268SH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001788 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,24 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001798 |
oprava a údržba AA223GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001790 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
253,23 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001773 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001777 |
Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
633,45 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
