| 1250001103 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001104 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001108 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001105 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001092 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
257,60 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001088 |
oprava a údržba EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
222,02 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001112 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001099 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.01.2025 - 21.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001100 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 773,28 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001097 |
vodné Budatínska 59/a, 20.01.2025 - 19.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,83 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001086 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,07 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001094 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,29 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001087 |
vodné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,21 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001091 |
náklady za anketu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 348,39 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001114 |
Výmena poškodenej cestnej sondy na meteozariadení Slovnaftská a Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
12 352,80 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001117 |
Doplnenie detekcie pre potreby vyhodnocovanie štatistiky na k. BA318 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 970,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001113 |
Pravidelný servis cros. Bratislava-CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik za 4.Q 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 027,20 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001116 |
Zavedenie preferencie MHD na križovatke BA496, úprava signálneho p. na BA342 a konfigurácia IP adries na DRU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 845,90 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001115 |
Úprava času riadenia a doplnenie návestidiel na BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 002,87 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001096 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 655,64 € |
24.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001098 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.01.2025 - 18.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 259,66 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001095 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.01.2025 - 22.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001125 |
MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001134 |
MAN WMA52Ezz7NP194381-BT664HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001137 |
MAN WMA52Ezz8NP19491o - BT779HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001133 |
MAN WMAs2EzzxPP2os165 - 8T464I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001141 |
MAN WMA52EZZ1NP194960 - BT162HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001136 |
MAN WMA38Dzz9NY 442043_BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001135 |
MAN WMA52EZZ2NP197267_BT651 lK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001123 |
MAN WMA52EZZ8RP237132 - AA970JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
