| 1250009605 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
119,82 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009615 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
239,12 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009609 |
elektrina Pionierska 11820, 08.11.2025 - 30.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
60,20 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009608 |
elektrina vyúčt. 10/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13 032,26 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009604 |
elektrina vyúčt. 10/2025 SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 214,36 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009611 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,22 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009614 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 842,36 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011581 |
elektrina Pionierska 11820, 08.11.2025 - 30.11.2025 - Dobropis ku KDF1250009609 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-60,20 € |
13.11.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250009591 |
poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-49,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009551 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 957,82 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009555 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 062,55 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009577 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009562 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
348,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009563 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,06 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009594 |
Oprava a vypratanie priestorov v podchode Hodžovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ff group s. r. o. |
45941149 |
|
8 658,59 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009561 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009560 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009550 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 525,56 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009553 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 742,08 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009585 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
681,43 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009589 |
ubytovanie COPENHAGEN - Kubíková Michalidesová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
374,00 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009584 |
dodávka tepelnej energie 10/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
13 684,05 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009566 |
autorský dohľad na projekt Revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 034,40 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009569 |
Bloomreach Subscription: Platform fees 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
2 484,93 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009558 |
LE D pásik AVIDE Sada vodoodolný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,37 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009559 |
Kryt na tablet Tech-Protect S olid 360 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
155,57 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009565 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 931/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009570 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA5 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 377,28 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009572 |
strojové čistenie cyklotrás malá - zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA4 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
469,97 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009571 |
čistenie-statická doprava BA5 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 614,74 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
