| 1260000157 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000162 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000158 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000159 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000155 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000128 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,84 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000127 |
Dodanie šachtových komponentov pre výťah v podchode Pp-904 na Saratovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
9 999,41 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000126 |
PU č.: 957 382 1958, AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000125 |
ubytovanie v hoteli Zemplín v Trebišove 14.1.-16.1.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Trebišovské hotelové družstvo |
53244656 |
|
366,00 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000138 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
396,94 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000137 |
elektrina vyúčt. 12/2025, M.Sch.Trnavského 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,17 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000134 |
elektrina vyúčt. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
21 470,24 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000136 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
34 336,66 € |
16.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000141 |
spotreba el.energie v budove Technopol 10,11,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
38,31 € |
16.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000135 |
elektrina vyúčt. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,82 € |
16.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000139 |
letenky THESSALONIKI - Lacková, Ďuricová - projekt URBACT IV Accessible Cities 4 All |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
294,00 € |
16.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000143 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
922,50 € |
16.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011838 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.410, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
279,17 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011840 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.217, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
365,94 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011846 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.207, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
246,79 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011836 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v byte č.2A, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
198,42 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011843 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odpadového potrubia v byte č.147, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
121,32 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011839 |
odstránenie havarijného stavu cez poškodenú batériu v byte č. 117, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
161,90 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011856 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.217, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
365,94 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011842 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.5C, Hradská 140C/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
132,08 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011837 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.414, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
57,83 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011841 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie vylomeného zábradlia v byte č.403, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
75,14 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011844 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania bytu č.216, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
104,53 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011845 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.235, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
128,84 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000107 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.12.2025 - 14.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
