| 1250004896 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
606,09 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004885 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
563,48 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004905 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8/a, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004894 |
Dodanie a naprogramovanie kľúča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správcovské bratislavské družstvo |
35803843 |
|
14,99 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004911 |
servis a prenájom predložiek 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
661,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004909 |
externí helperi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
196,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004908 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004876 |
služby (rack+dod.prívod el.energie - za 3mes + jednorázový poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 717,07 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004881 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004873 |
Výťah 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004890 |
vodné Gorkého, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,41 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004874 |
Výťah 06/2025 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004875 |
Výťah 04-06/2025 Röntgenova24/Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004910 |
servis a prenájom predložiek 06/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004884 |
Tablet Blackview Tab 60 WiFi 4 GB/128 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,36 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004882 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.05.2025 - 28.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004929 |
odstránenie stánku v objekte Romanova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 352,96 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004930 |
odstránenie stánku, OD Centrum,Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 150,95 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004919 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do reštaurácie MINT počas dažďov, Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 021,42 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004928 |
odstránenie havarijného stavu vytápania kotolne, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
881,51 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004923 |
odstránenie havarijného stavu utrhnutej posuvnej brány v garáži, Blumentálska 10/A box č.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,76 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004927 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej garážovej brány, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
399,61 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004902 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,84 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004904 |
odstránenie havarijného stavu opadajúcej omietky na objekte KOLO a nefunkčného osvetlenia, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 441,93 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004922 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných dažď.vpustí, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
684,86 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004926 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie šacht.otvoru,areál Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
292,29 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004889 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 230,48 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004883 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.05.2025 - 27.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004888 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.05.2025 - 26.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 396,11 € |
30.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004872 |
prenájom rádiostaníc Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 9.6.2025-29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
213,10 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
