| 1250008104 |
čistenie komunikácií BA V. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
94 392,93 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008137 |
ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a bytových priestorov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008136 |
mandátná správa SSN NP za 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008144 |
čistiace práce v podchodoch 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 910,64 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008145 |
oprava pohyblivých schodov v podchode na Hodžovom námesti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
20 152,56 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008146 |
odborné prehliadky PS v podchodoch Tr.mýto, Hodžovo n. a výťah HI.st. v BA 09/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008142 |
oprava pohyblivých schodov s dodaním ND v podchode na Trnavskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 721,05 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008143 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a sch.plošiny a zasklenie prístr. na Tr.mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 964,65 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008113 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 379,89 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008117 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 654,82 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008120 |
Montáž oddelovačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
850,24 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008087 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.09.2025 - 03.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 050,86 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008090 |
PHM 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 076,15 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008098 |
komplexné sťahovacie služby za 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
9 998,92 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008126 |
nájom NP v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008129 |
deratizácia - objekty MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
747,08 € |
06.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008103 |
poskytnuté služby Cyklo: 05 5.okruh - Opavská (Limbová - Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 681,95 € |
06.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008036 |
inzercia v Račianskom výbere 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008057 |
dodavku projektovej dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
7 776,06 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008058 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
29,96 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008049 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008037 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008034 |
M2M Products 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008038 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
196,47 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008047 |
Sprievodný program MKDO 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
9 496,58 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008051 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
137,22 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008025 |
Recycling bag CZ/SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,82 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008023 |
preprava zamestnancov 01.10.2025-31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008044 |
Prezutie pneu BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008046 |
Prezutie pneu BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
