| 1260000268 |
plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
160,93 € |
19.01.2026 |
|
|
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000172 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.12.25 - 17.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
330,46 € |
19.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000180 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
39,98 € |
19.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000255 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 624,94 € |
19.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000206 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 909,15 € |
19.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000205 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
9 755,83 € |
19.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000175 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 5, 19.12.25 - 17.01.26, na faktúre je chybná adresa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
141,46 € |
19.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000177 |
vodné Záporožská 5, 18.12.2025 - 18.12.2025 , na faktúre je chybná adresa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,04 € |
19.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000221 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-3 038,67 € |
19.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
vodné Záporožská 5, 18.12.2025 - 18.12.2025 , na faktúre je chybná adresa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,04 € |
19.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000191 |
elektrina 01/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
19.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000214 |
elektrina vyúčt. 12/2025, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-408,34 € |
19.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000242 |
elektrina vyúčt. Jantárová cesta
30.01.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-11,71 € |
19.01.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011866 |
Stavebné práce "ŽIVÉ NÁMESTIE 1. Eta?? (?, ?, C), Etap? 1.B - Okolie pamätníka SNP a Poštová ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
783 147,01 € |
19.01.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011854 |
Oprava bytu č. 16, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
9 752,07 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011855 |
Oprava bytu č. 164, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
13 603,31 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000150 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000152 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000147 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000149 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000146 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000148 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000151 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000144 |
Mesačná kontrola EPS: 01/2026, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000164 |
„Projektová dokumentácia pre úsek miestnej komunikácie Gbelská, katastrálne územie - Záhorská Bystrica" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
15 436,50 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000160 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000156 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000161 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000154 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000153 |
Nájomné za NP 01/2026, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
