| 1250002641 |
Prenájom parku 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002638 |
Parkovanie starostov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
117,50 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002642 |
Poskytnutie služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002620 |
Inžinierska činnosť,subdodávky 03/2025, NS MHD2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 723,63 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002602 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11, 10.03.2025 - 09.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002606 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.03.2025 - 09.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002604 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.03.2025 - 09.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002648 |
Stavebné práce - bezbariérová úprava peších trás na Antolskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
46 524,92 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002655 |
Školenie Civilná ochrana obyvateľstva (CO) za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
246,00 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002649 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2024, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
173,55 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002618 |
dodané cateringové služby na stretnutie s novinármi ku Spaľovni OLO dňa 07. 04. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
267,41 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002625 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
940,88 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002608 |
Individuálny koučing 2 hod, 1x MAG Jana Bargerová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
282,90 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002614 |
domáca pohotovostná služba 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 270,01 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002615 |
údržba,prevádzka kolektorov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 453,77 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002613 |
revízia-odb.prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 872,47 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002652 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 830,50 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002653 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
118,71 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002624 |
Flipchart magnetický Professional |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
113,65 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002603 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.03.2025 - 09.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002607 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.03.2025 - 09.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002626 |
dodávka tepelnej energie 03/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 285,98 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002629 |
dodávka tepelnej energie 03/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 072,57 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002622 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,72 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002623 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
65,97 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002621 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,87 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002631 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,70 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002647 |
Profilaktická prehliadka cyklosčítača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
227,55 € |
10.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002646 |
Oprava poruchy nefunkčnosti zobrazovania údajov na displeji cyklosčítača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
601,47 € |
10.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002593 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
3 936,00 € |
10.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
