| 1240007728 |
vodné,stočné Prievozská PODCHOD, 27.09.2023 - 24.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007732 |
vodné Karloveská, 26.08.2024 - 25.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,42 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007729 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.08.2024 - 28.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007730 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
47 299,46 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007748 |
Oprava priestorov o.m.č. 125, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 013,22 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007749 |
Oprava priestorov o.m.č. 124, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
814,35 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007750 |
Oprava priestorov o.m.č. 123, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 760,43 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007751 |
Oprava priestorov o.m.č. 325, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 314,40 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007738 |
Úprava križovatky Mýtna - Vazovova - Preloženie CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
30 361,97 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007737 |
BA305 Zaistenie stožiara, BA301 Výmena pošk. stožiara č.3 a BA612 výmena wifi modulu
OBJ+KL pri KDF1240003380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 946,82 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007719 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,70 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007757 |
vyšetrenia uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
430,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007705 |
dodávka komunikačného systému a pripojenie EPS na bezpečnostný pult pre stavbu Dom hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 178,40 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007704 |
Servis a údržba výtahu 08/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007713 |
odstránenie havarijného stavu opadávajúcej fasády na chodnik, Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 936,88 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007709 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej vodárne-privod SV do spŕch a šatni,výpadok el.prúdu do objektu nefunkčná vstupná brána,zhotovenie samostatného merania a istenia, Búdkova 2/Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 981,39 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007710 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiaducich osôb, Mierová 38 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
231,07 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007711 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného privodu vody na vrátnici,výpadku el.prúdu v areáli, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
464,60 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007708 |
odstránenie havarijných stavov znečisteného areálu,kanalizačných poklopov, strechy regulačnej stanice plynu,poškodených schodov, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
7 185,77 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007716 |
ASW Upgrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
30.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007743 |
deratizácia - Fedákova, info. P. Kadrliak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
364,99 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007636 |
internet 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007700 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
214,80 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007686 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
6 324,78 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007654 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba vydanie 10-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007653 |
Znalecký posudok č. 57/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007656 |
Súprava postel'ná 2+2 140/200+70/90 HANA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
73,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007641 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
