| 1260005091 |
Úprava priestoru chodníka: Námestie SNP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
141 297,27 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005081 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,50 € |
17.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005078 |
elektrina vyúčt. 01.01-05.05.2026 Muchovo námestie 6, byt B.3.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,78 € |
17.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005026 |
odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 564,61 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005025 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
386,75 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005031 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
358,55 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005065 |
prevádzkové náklady 01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
11 033,41 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005024 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 053,52 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005023 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,10 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005044 |
stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 585 136,96 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005067 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005039 |
Provízia za predaj parkovného 5/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,29 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005033 |
Repuls-Budatínska 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005034 |
Búdková internet 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005052 |
Dodanie ZDZ a dopravných. PAAS Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 908,11 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005048 |
Montáž, demontáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 993,81 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005053 |
Montáž a demontáž dopravných zariadení, Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 546,68 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005049 |
Realizácia VDZ - Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 008,82 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005050 |
Realizácia VDZ a ZDZ. Zóna PAAS Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 537,34 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005043 |
vodné, stočné, zrážky 16.05.2026 - 15.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005032 |
Fakturujeme Vám opravu bytu č. 408 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 434,68 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005068 |
Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG (Letnicky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
120,25 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005057 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
330,00 € |
16.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005046 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-05.05.2026, Hany Meličkovej 11, byt 22/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
162,32 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005047 |
el. vyúčtovanie 01.01-05.05.2026 Muchovo nám. 6, byt B.3.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,78 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005036 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-06.05.2026, Pribišová 8, byt 13/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
127,47 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005061 |
Úprava stromových štvorcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 146,35 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
