| 1240003106 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
285,86 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003107 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 5/kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 156,20 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003108 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Primaciálny palác/1p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
881,09 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003109 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Nám.SNP 25/ tržnica/kancelárie 2p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
819,26 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003110 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Laurinská 7 /1p.kancelaria a.114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
373,59 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003111 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
859,14 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003113 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,72 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003115 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,40 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003116 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,57 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003101 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - Panenská 11 diagnostika a oprava kotlov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 445,04 € |
24.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003102 |
Fakturujeme Vám zrealizované práce - revízie Bajzova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
619,46 € |
24.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003096 |
Odmena za marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 817,65 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003089 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-0,18 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003087 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 01-12/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-0,44 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003084 |
výroba a osadenie ocel'ovej mreže priepustu a náter zábradlia - Sliačska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 307,45 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003086 |
výmena zvodidiel na ceste 2 smer Rusovce a Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
28 939,75 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003097 |
upevnenie mriežok a výroba mosadzných matíc -Hlavné nám., oprava zábradlia -Most Matejkova, oprava stromových mreží -Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 500,24 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003099 |
Opravná faktúra za obdobie 01.10-31.10.2023, Petržalka
zápočet k FA 1230010433 z dôvodu nesprávne nahodenej sumy z FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52 259,33 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003090 |
Prednaska v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003095 |
preprogramovanie MaR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
210,00 € |
23.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003092 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,04 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003085 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
18 661,99 € |
23.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003073 |
opravná fa, elektrina Budyšínska 1/byt 412, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
15,86 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003078 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
383 908,21 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003080 |
Prenájom strelnice za 1.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
1 080,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003068 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
341,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003062 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003063 |
deratizácia - CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
88,38 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003064 |
deratizácia - CVČ EP Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003065 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
