| 1250009492 |
demontáž,likvidácia odpadu a mimosezónne uskladnenie samozavlažných kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
8 739,15 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009532 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009529 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009533 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.10.2025 - 07.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 965,92 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009507 |
Znalecký posudok č. 15/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009524 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,79 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009493 |
Motorola Moto G85 , Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
8 050,85 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009511 |
internet:LINK - Krematórium+cintoríny 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009478 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
735,40 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009494 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
492,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009528 |
vodné,stočné Rudnayovo námestie 4552/4, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009531 |
vodné,stočné Uršulínska 440/6, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009422 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 241,54 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009424 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DELTES spol. s r.o. |
31377157 |
|
861,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009431 |
Stavebné práce Kopčianska - oprava prepadnutej dlažby na zastávke MHD pred železničnou stanicou Petržalka, smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 321,28 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009432 |
Stavebné práce Námestie nežnej revolúcie prípravné práce pre 1. etapu projektu živé námestie - sondy IS, príprava územia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 634,04 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009433 |
Stavebné práce Výkopové práce - sondy pre zameranie IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 871,64 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009527 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009474 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009439 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,94 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009438 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,01 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009419 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
15 537,98 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009436 |
Posúdenie stability stromov prístrojom DynaRoot |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
531,44 € |
11.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009458 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodník, ID projektu: 2123 CYKLO: R12 Lamačská radiála, Ostružinový chodník, Zidiny (Cesta mládeže, Valentína Matrku) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
230 484,85 € |
11.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009519 |
deratizácia - KC Repuls, cena navýšená oproti objednávke z dôvodu nečakaného zvýšeného výskytu hlodavcov a potrebe ich asanácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
285,11 € |
11.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009506 |
práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská -
Galvaniho" zapojiť 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
47 642,35 € |
11.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009538 |
stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Buharská -Galvaniho" Zapojiť 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
33 880,00 € |
11.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
