| 1260003470 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003455 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003459 |
elektrina 05/2026, Muchovo nám. 6, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
53,47 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003471 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
05.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003381 |
Vodné 27.03.26 - 26.04.26, Číslo odberu: OM20011828
Adresa odberu: Gorkého
811 01 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003379 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.03.26 - 24.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,87 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003397 |
vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 - 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,95 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003378 |
Vodné, stočné, zrážky 27.03.26 - 26.04.26, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,52 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003398 |
vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1- 01.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,93 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003417 |
Mes. poplatok PP Internet 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,75 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003344 |
Kvetinové aranžmány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
58,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003400 |
Nákup materiálu podľa dodacích listov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 534,63 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003325 |
prenájom platobných terminálov: Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
1 234,92 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003322 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 107,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003312 |
Balená voda, sanitácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,05 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003338 |
Security monitoring 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003420 |
UPC (Markova net) 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003321 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 076,02 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003401 |
Zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.4.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
368,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003317 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
315,32 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003425 |
Pravidelná kontrola zariadení v objekte odstavné státie motorových vozidiel (CO kryt) na Bajzovej ul. č 8/a, 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003336 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
460,02 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003402 |
Organizácia a zabezpečenie detskej atletiky počas BMD 25.-26.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
890,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003332 |
obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003331 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003404 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám PCO 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003358 |
LUB-COVER 101, 10L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E OIL, s. r. o. |
45257256 |
|
54,59 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003327 |
2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003326 |
2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003333 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
