| 1260007797 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v spol. priestoroch BD, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
101,38 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007799 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v spol. priestoroch BD, Hany Meličkovej 11 A B C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
487,66 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007802 |
odstránenie havarijného stavu - nefunkčné vstupné dvere v BD, Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
181,55 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007804 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.5B, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
209,34 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007806 |
oprava bytu č. b. B2.6. - Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 004,13 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007798 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v spol. priestoroch BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
182,50 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007801 |
odstránenie havarijného stavu výmena plynového sporáka v byte č.210, Bodrocká 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
646,39 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007805 |
odstránenie havarijného stavu - výmena nefunkčného sporáka v byte č.25, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
546,12 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007800 |
odstránenie havarijného stavu - výpadku el. prúdu v byte č.11, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
63,46 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007807 |
oprava bytu - Muchovo námestie 5, b.č. A1.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 718,12 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007796 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej fasády BD, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
24 064,23 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007829 |
čistenie podchodov na Hodžovom námestí, Kozej a Klariskej ulici, Patrónke, Vojenskej nemocnici, Saratov, Poľnohospodár, OC Centrum, Dlhé diely 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
51 649,72 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007793 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 971/26 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
187,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007791 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 955/26 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007792 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 966/26 v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007817 |
Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 976/26 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007816 |
dodané občerstvenie MAG - Onboarding nových zamestnancov dňa 01. 09. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
114,24 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007818 |
dodané drobné občerstvenie dňa 31. 08. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
48,08 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007819 |
pres.hlas.zar. a tech .dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
10.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007763 |
elektrina vyúčt. 08/2026, Gessayova 6 CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,30 € |
10.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007787 |
Oprava vozovky a chodníka na Námestí slobody a debarierizácia s realizáciou
slepeckej dlažby v dotknutých častiach chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 607,12 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007786 |
Oprava vozovky na Opletalovej ulici pri križovatke s ul. Jána Jonáša smerom
na Mlynskú ulicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
27 627,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007790 |
Značenie pre nevidiacich a slabozrakých, ul. Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 949,00 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007828 |
oprava krídiel, povrchu a odvodnenia - M 077 na Ceste mládeže - Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 125,73 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007821 |
Zvislé dopravné značenie, Herlianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
13 166,08 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007782 |
Vodné, stočné 10.08.2026 - 09.09.2026, Hlavné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007778 |
Vodné,stočné,zrážky, Panenská 659/11- 10.08.26 - 09.09.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
228,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007825 |
opravy a údržba: BL 287 ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
592,23 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007779 |
Vodné, stočné, Ventúrska 22- 10.08.2026 - 09.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007780 |
Vodné, stočné 10.03.2026 - 09.09.2026, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,48 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
