| 1250000972 |
Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení,Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000950 |
Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení, Mlynarovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000951 |
žiadost' o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení,Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000956 |
žiadost o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení,L.Fullu 598,477 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000962 |
Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení,Sekurisova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000979 |
elektrina 01.01.2025 - 28.01.2025, Topoľčianska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,22 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000982 |
vyúčtovanie elektrina 01/2025, Muchovo nám.91_ refakturácia Kami Profit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
248,31 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000976 |
elektrina 01/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 203,32 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000991 |
elektrina 01/2025, Hradská 21, Čierny les 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24 195,14 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000992 |
elektrina 01/2025, Zvolenská 3,Kopčianska 88, Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,87 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000981 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 809,14 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000984 |
elektrina 01.01.-14.01.2025, Kominárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,77 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000986 |
elektrina 01/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 611,16 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000980 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 314,64 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001008 |
Oprava prepadu chodnika Jesenského a prepadu vozovky na Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu pri Zukermandli |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,05 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000985 |
elektrina 01/2025, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 063,72 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000994 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 204,90 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000987 |
elektrina 01/2025, Gorkého 17 číslo odberneho miesta: 24ZZS70906280003 je OVS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
852,05 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000988 |
elektrina 01/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
320,62 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000978 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 266,04 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000993 |
elektrina 01/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 221,82 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000983 |
elektrina 01/2025, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
152,22 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000989 |
elektrina 01/2025, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,16 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000990 |
elektrina 01/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 766,65 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000999 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
37,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000977 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 082,60 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001005 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
870,30 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000996 |
Hlavná ul. -oprava dažďového vpustu, Podkolibská u.-oprava prepadu
vozovky a vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 648,10 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000997 |
Račianska ul. - oprava prepadnutého chodníka pri OMW |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 113,97 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000998 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
872,44 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
