| 1240007672 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007678 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007679 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 517,70 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007681 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007630 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401864 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 414,79 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007673 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
451,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007674 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 748,30 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007675 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
887,81 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007676 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 868,80 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007677 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 037,67 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007680 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
105,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007701 |
vytýčenie podzemných sieti na uliciach Saratovská a J. Aiexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
287,64 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007694 |
1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú
1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú
Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia
Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007637 |
stavba nábehových rámp priechodov pre chodcov a presun zástavky MHD Rustaveliho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
63 704,22 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007687 |
šablony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 613,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007635 |
vypracovanie svetelnotechnického výpočtu El.trať DKR,chodník pri zast.Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DELTES spol. s r.o. |
31377157 |
|
480,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007638 |
nátery stien v podchode Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 594,56 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007639 |
nátery stien v podchode Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 342,40 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007621 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007600 |
výrub stromu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
1 176,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007622 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007616 |
Znalecký posudok č. 60/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
260,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007603 |
dodané drobné občerstvenie na ONBOARDING |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
106,70 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007598 |
softshellová bunda MsP,mikina, polokošeľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
728,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007604 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007606 |
letenky PORTO - Surovková Eva / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
619,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007627 |
Štvrťročná kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007625 |
Seminár PAM 39.03 - Bratislava 20.09.2024, Jakubikova, Mistecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007629 |
Culinex Tab plus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Culinex Becker GmbH |
DE811566199 |
|
15 900,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007597 |
dodávku vody, Budatínska 59, 20.08. - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,84 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
