| 1250002461 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002445 |
Mes.poplatok - Bezpečnostná SIM 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
04.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002462 |
stavebné práce 3.25 Rekonštrukcia admin.budovy na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
284 514,89 € |
04.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002408 |
Letaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 115,61 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002407 |
vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
469,86 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002406 |
Hlavné mesto stojany 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 345,60 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002405 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 476,00 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002395 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002411 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
930,20 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002415 |
prenájom 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002396 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
283,31 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002404 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 980,30 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002389 |
Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
630,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002393 |
kvetinová dekorácia, kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
340,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002394 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002412 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
54,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002379 |
prezutie BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002382 |
prezutie AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002380 |
prezutie BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002378 |
prezutie AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002410 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002417 |
podnájom skladový box Home XL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002422 |
Staffino feedback platform 03/2025+ SMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 101,78 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002421 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002398 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
916,95 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002400 |
vypracovanie výkresovej dokumentácie pre realizáciu stavby -
zábradlie terasa Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
5 800,00 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002392 |
E-kupóny - 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 813,76 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002403 |
polygrafické služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002401 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002402 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
