| 1260001549 |
CTL sieť B - 3.-16.2._52ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
255,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001543 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Výrub Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001544 |
Hlavné mesto stojany_4ks / park Uzbecka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001548 |
CTL Program podpory_55ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001542 |
Hlavné mesto stojany_1ks / NNR (živé |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
184,50 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001545 |
brožúra 168x220mm_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
701,10 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001562 |
Zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
487,65 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001533 |
udrzba v bunke 101, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 729,81 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001531 |
maliarske prace v bunke 046, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 610,51 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001530 |
maliarske práce v bunke 004, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 984,98 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001532 |
oprava a udrzba v bunke 096, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 945,25 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001556 |
FA za cateringové služby na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27. 2. 2026 v Mezaníne Primaciálneho paláca občerstvenie pre 20 osôb v celkovej cene 530,64 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
530,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001560 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
578,10 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001561 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu 01-02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
981,54 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001563 |
Vyspravenie výtlku technol. Obaľovanej zmesi studenej - objem 50 t |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
15 000,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001552 |
Stavebné práce „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
13 253,02 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001554 |
Zimná údržba 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 914,74 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001572 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001573 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001534 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
312,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001586 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
177,12 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001588 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,08 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001578 |
odstránenie havarijného stavu EZS Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 985,65 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001575 |
odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice v budove, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 439,78 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001577 |
realizácia sond do muriva pre potreby statika Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
447,50 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001574 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, úniku vody a odstránenie nefunkčného EZS, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 900,40 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001567 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 903/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001569 |
Zabezpečenie prípravy Výberu Bratislavy dievčat U15 na volejbalový turnaj v rámci 4CT 2026 v Slovinsku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
1 000,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001591 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,51 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001535 |
dodaný catering na stretnutie v rámci projektu URBACTIV, Accessible cities for all, study visit dňa 03. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
99,96 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
