| 1240003072 |
Herný počítač (stolný),monitor,klávesnica,tlačiareň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 875,24 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003061 |
deratizácia - Hodžovo nám,Patronka, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
22.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003056 |
servis toaletnej kabiny 13.-16.týždeň 2024, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
22.04.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003034 |
Penový matrac 90x200 PLUS , plachta, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
871,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003028 |
potlač oznamenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
909,00 € |
19.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003022 |
2404180023 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003023 |
2404180031 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003024 |
2404180030 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,37 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003025 |
2404180032 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003026 |
2404180035 18-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003006 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003007 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003027 |
dodávku vody za obdobie 18.03. - 17.04.2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
127,64 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003017 |
vodné, stočné, zrážky Holičska 2 -19.03. - 18.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003018 |
FARGO transf. film do tlačiarne kariet HDP5000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
153,48 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003035 |
posezónna prehliadka, údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
219,70 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003015 |
24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003227 |
Fakturujeme Vám podl'a zákazkového listu číslo HZM2400367 ťažné zariadenie, nosič bicyklov na BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOPOLIS, a.s. |
35728311 |
|
1 601,16 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003033 |
taška na vino na mieru, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
579,60 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003008 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 500,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003019 |
Oprava povrchu parkkoviska Trnavská-Palkovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 661,28 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003020 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003021 |
Stavebné práce 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
927,55 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003029 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špecifikovan 'ych v prílohe Zmluvy, za obdobie: od 1.4.2024 - 14.4.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 099,20 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003032 |
Znalecký posudok č. 12/2024 vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty:-
pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
200,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003014 |
vodné 13.04.2023 - 12.04.2024 Opavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,70 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003030 |
PHM 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 956,55 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003016 |
24.03.2024 - 18.04.2024 voda Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
849,11 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003005 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Apollo-kamery - pripojenia 3 Kamier na moste APOLLO do MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
6 097,51 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003009 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 847,45 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
