| 1260003215 |
Stočné - variabilná zložka 24.03.26 - 23.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,94 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003196 |
Znalecký posudok parc.č.15353/9,14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
374,00 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003201 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,28 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003193 |
Kúpa on street parkovacich automatov - na základe Rámcovej dohody, dokúpenie parkomatu do zóny PAAS na ulicu - Kuchajda 1 ks.
zapojiť 454 002 - ref. č. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
11 494,35 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003186 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie objednávky OBZ2600684. 1 2 566,20 2 566,20 23% 590,23 3 156,43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 156,43 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003206 |
Tombolové lístky 150x74mm 180_1sada + Hlavné mesto stojany_2ks / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
179,33 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003219 |
ŽN - výroba tabul k výrubu - Urgent 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003204 |
lizatko - kvetinovy zahon_70ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
628,53 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003208 |
Komar-tigrovany-letak_A4_1.500ks - 750 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
455,10 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003205 |
Hlavné mesto stojany_4ks / ŽN obmedzenia pre chodcov NNR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003207 |
CTL DPOH Rozprávky pre neposlušné deti_19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003218 |
A5 letak 5000 ks - pýtajte sa primátora Vraku ň a - 1250 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
823,85 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003200 |
Technicko-personálne zabezpečenie 8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 210,98 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003180 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,72 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003195 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003210 |
vypracovanie rozpočtu elektroinštalácie projekt "Kino Zora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INPRODOM, s. r. o. |
56984707 |
|
400,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003169 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003170 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003173 |
prenájom pozemku r.2025 a 2026 navýšené o infláciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOTELY Plus a.s. |
35749105 |
|
1 730,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003177 |
spotreba - plyn 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 823,77 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003149 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kozia 9, Zámocké schody - Zámocká 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003151 |
Asanácia živošítnych škodcov, Pri Habánskom Mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,37 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003152 |
Asanácia živočišnych škodcov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,67 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003148 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Budyšínska 1, Hany Meličkovej 11/ABC, Tománková 5-7, Ul. O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,58 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003150 |
Asanácia živočišnych škodcov, Pánska 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
61,11 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003153 |
Asanácia živočišnych škodcov, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003156 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
341,94 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003154 |
Výsadba a povýsadbová starostlivosť pod ľa objednávky č . OBZ2600310, úhrada z projektového účtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 173,60 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
