| 1240007417 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 08. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 940,92 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007352 |
sťahovacie služby 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 356,30 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007356 |
vypracovanie a dodanie aktualizácie rozpočtu stavby "Zachovanie a predĺženie životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007415 |
Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.09.2024 - 10.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007416 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.09.2024 - 10.10.2024 - Búdková 2 (Mičurin) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007395 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
738,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007414 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
19,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007371 |
nájomné za NP 09/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007375 |
nájomné za NP 09/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007381 |
nájomné za NP 09/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007386 |
nájomné za NP 09/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007373 |
nájomné za NP 09/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007378 |
nájomné za NP 09/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007372 |
nájomné za NP 09/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007374 |
nájomné za NP 09/2024, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007379 |
nájomné za NP 09/2024, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007376 |
nájomné za NP 09/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007383 |
nájomné za NP 09/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007380 |
nájomné za NP 09/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007382 |
nájomné za NP 09/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007385 |
nájomné za NP 09/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007370 |
nájomné za NP 09/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007377 |
nájomné za NP 09/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007384 |
nájomné za NP 09/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007343 |
Elektrina 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,51 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007357 |
dodávka vody 08/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,26 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007418 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
777,36 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007365 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
262 258,84 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007369 |
Bat.GP AAA SUPER alkal. B0110 B1310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P. - Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
403,20 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007388 |
Parkovanie poslancov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
280,80 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
