| 1250002158 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,97 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002162 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 671,00 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002076 |
ubytovanie WROCLAW - Lacková, Kovárová, Ďuricová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002088 |
dobropis k fa č.1012506809 (1250000537) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-7 798,97 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002089 |
poskytnuté služby k prenájmu rackov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 844,43 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002132 |
Inžinierska činnost', projektový manažment, subdodávky 12/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 027,19 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002134 |
správne a pripojovacie poplatky spojené s realizáciou predmetu DUR Žitavská
- zapojiť 453 v sume 780,20 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
780,20 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002087 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
92,25 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002086 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
196,80 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002127 |
školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 767,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002126 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 281,66 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002085 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
835,22 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002135 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002118 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,62 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002075 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002124 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002123 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
178,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002125 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002116 |
material pre opticke kable do dátového centra (dátové centrum sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch) - optické káble sú prenosné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
45934479 |
|
4 494,61 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002090 |
Kladivo kombinované 18V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRESPOR spol.s r.o. |
31340326 |
|
249,95 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002082 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.2025 - 24.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,85 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002138 |
letenky Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002133 |
dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 709,40 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002120 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 901/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002102 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v BD, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 525,52 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002111 |
odstránenie havarijného stavu na plastovom okne na prechodovej chodbe od schodiska k bytom 7.poschodie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,40 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002109 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetelenia spol.priestorov, sprístupnenie plynomerne v BD,Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
357,21 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002101 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie nebytového priestoru v BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,72 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002115 |
odstránenie havarijného stavu oprava prečerpávacieho zariadenia, Česká 4/byt 402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
200,07 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002105 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a slabého tlaku vody, Rezedová 3/b.č.61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
282,74 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
