| 1250007713 |
monitorovanie mostov 07-08/2025
OBJ+KL pri KDF1250003896 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
8 118,00 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007680 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,64 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007758 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
107,58 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007759 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,32 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007703 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,54 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007681 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
41,45 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007704 |
križ.449 - Harmincova - Sch.Trnavského - riadené odbočenie z Karlovej Vsi na Harmincovu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
23 162,42 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007686 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
24 085,61 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007765 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501196 kosenie) areálov Holíčska 2, Hrobákova 3, Polereckého 1 a Šintavskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 231,22 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007720 |
dodávka vody za obdobie 20.08. - 19.09.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
38,36 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007764 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 851,59 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007763 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
619,39 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007754 |
Servis 3 ks NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
510,70 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007753 |
Servis 11ks NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 291,11 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007698 |
odstránenie havarijného stavu hlavného privodu vody, Markova 1/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
22 697,84 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007699 |
obnova povrchov a stien, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
14 798,62 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007766 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 643,68 € |
25.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007634 |
Mandátny certifikát - 1 ročný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007631 |
inžinierske služby súvisiace vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky“ - 1. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
9 840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007632 |
spracovanie projektovej dokumentácie Stavebný zámer rekonštrukcie námestia SNP_Časť „A“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C-PROJEKT Invest s. r. o. |
57142211 |
|
2 380,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007677 |
Odborna priprava na pracu s dezinfekcnymi pripravkami a pripravkami na regulaciu zivocisnych skodcov, 6-9.10.2025, Banska Bystrica, 1xMAG (Toth) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
395,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007639 |
Výmena vadného hlásiča MHG 120.024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
426,81 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007649 |
za fotoservis - vytvorenie, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007673 |
Vybúranie betónov a likvidácia betónov a zeminy - Zóna B v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 924,73 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007676 |
stavebné práce Oprava poškodeného žľabu ul. Jantárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
763,69 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007633 |
Interaktívny program pre žiakov ZŠ + chemicko fyzikálny workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007641 |
vodné Legionárska, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
817,38 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007642 |
vodné Dunajská 21-23, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
599,11 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007654 |
elektrina vyúčt. 11.6.- 13.08.2025, Pribišova 8,byt 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
48,30 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007656 |
elektrina vyúčt. 1.3.- 26.08.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
79,22 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
