| 1250006034 |
Projekt debarierizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
5 750,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005927 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.07.2025 - 01.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 348,08 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006087 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005960 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
72,20 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005950 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,47 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005917 |
Upratovacie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005924 |
E-kupóny - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
111,71 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006083 |
služby mobilnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006028 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005921 |
FIX Internet a Dáta 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005922 |
FIX Internet a Dáta 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006027 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006029 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006030 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 835,79 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006031 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006032 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005943 |
dodanie mapovania plôch zelene pre územie v k.ú Záhorská Bystrica
z obj OBZ2500647 suma 23 320,8€
z obj OBZ2500829 suma 7 542,34€
z obj OBZ2500884 suma 10 572,09€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
41 435,23 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005942 |
dodanie domerania plôch zelene pre územie v k.ú Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
58,30 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005949 |
odvoz KO 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006039 |
Orezy pravostranná hrádza a Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 569,43 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006038 |
Orezy a čistenie Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 436,56 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006040 |
orezy cyklotrasa Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
725,70 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006041 |
Orezy cyklolávka L327 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 082,40 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006042 |
Orezy a čistenie cyklotrasy Kremeľ'ská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 645,68 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005915 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.07.2025 - 03.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 049,20 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006086 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,32 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006035 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,39 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006085 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,35 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006079 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,58 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006043 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,63 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
