| 1260001274 |
vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov stavieb vo verejnom priestore v akcii Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 279,20 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001298 |
vodné,stočné Panská 254/35, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,70 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001283 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501759 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 140,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001256 |
výmena prívodného el. kábla - parkovací dom Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BeMiCon s.r.o. |
50522272 |
|
8 424,45 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001285 |
Montáž domového vodomeru DN 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,20 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001290 |
Vodné Hurbanovo námestie, 23.01.26 - 22.02.26, OM00109896, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001262 |
Vodné Karloveská, 26.01.26 - 25.02.26, OM20011126, Zmluva MAGTS2200157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001289 |
Vodné,stočné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.01.26 - 22.02.26, OM00011125, Zmluva MAGTS2000027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001314 |
oprava stĺpov,soklov,zárubní v suteréne NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 649,78 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001317 |
vysekanie otvoru a maľovanie, PP/m.č. 43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 086,02 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001316 |
maľovanie miestnosti suterén sklad, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 689,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001313 |
terénne úpravy na chate Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
9 985,75 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001255 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 953/26 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001284 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,03 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001260 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
76,32 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001282 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
91,33 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001301 |
Prenájom WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
276,75 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001252 |
Výmena kábla WS 201 na križovatke BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 468,44 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001250 |
Monitoring retenčných nádrží-7,8,9,10/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 410,80 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001249 |
oprava bytu č. 68, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
7 707,35 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001254 |
oprava bytuč.51, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 134,35 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001278 |
PD PLI - križovanie IS s STL plynovodom – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
922,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001277 |
Stavebnotechnický -statický prieskum budovy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
1 045,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001258 |
Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
23 700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001299 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 962,90 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001272 |
kancelárske stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 782,25 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001248 |
dlažba Maxima |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
339,85 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001280 |
E-kupóny 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 354,80 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001315 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie,vytápania cez toaletu a poškodeného SV uzáveru, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
649,31 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001291 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 : „Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
