| 1240002777 |
Inžinierska činnost',projekt.manažment,projekt.činnosť 02-03/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 520,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002767 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002775 |
Projektový manažment, inž.činnosť 03/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002742 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 592,44 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002706 |
domáca pohotovostná služba 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 035,60 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002707 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí na 0NP, Budyšinská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
37,70 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002710 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 396,18 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002713 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 459,66 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002721 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002736 |
odb.prehliadka EPS v kolektore D.D.I.st. a Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 197,48 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002737 |
údržba, prevádzka kolektorov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 043,71 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002747 |
čistiace práce v podchodoch 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
15 565,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002748 |
prav.odb.prehliadky pohybl.schodov v podchodoch a výťah na Hlavnej st. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002750 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín v podchodoch 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 090,52 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002751 |
pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova , 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
468,00 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002758 |
Stavebné práce 03/2024, Clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka, Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
45 814,26 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002778 |
Inžinierska činnosť 03/2024 Nová el.trať Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002711 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 167,35 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002712 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 728,39 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002714 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 921,40 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002715 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 640,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002717 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
15 521,41 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002720 |
elektrina vyúčt. 03/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
625,18 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002746 |
deratizácia NP- : Batkova 2,Bagarova 20, DS Kotva, Dudvažská 6, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002749 |
Rádiokomunikačné služby 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
2 897,52 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003081 |
elektrina vyúčt. 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
119,41 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002708 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004032 |
Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
27 864,00 € |
11.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002704 |
Kal do čistiarne odpad. vôd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002679 |
služby parkovania za 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
154,16 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
