| 1250000532 |
inžinierska činnost'- tech.dozor "Rekonštrukcia ub.Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 560,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000507 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
72,73 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000508 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
226,81 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000537 |
Prenájom rackov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 798,97 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000538 |
Zahraničná konektivita 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000543 |
Prevádzka CSS 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 513,14 € |
03.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000514 |
zrážky 01/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
03.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000536 |
prenájom plot, koliesko,pánt Hradská 2B, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
03.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000473 |
Výťah Ondreja Štefanka 5, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000474 |
Výťah Tománkova 5-7, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000475 |
Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000472 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000487 |
služby MONITORA: 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000491 |
školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
13 837,50 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000481 |
servis a údržba výťahov 01/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000486 |
Servis a údržba výťahu 01/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000490 |
deratizácia - Belehradská/Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,95 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000476 |
elektrina 01/2025, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000477 |
elektrina 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
268,45 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000489 |
dezinsekcia - Kopčianska 88,byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,86 € |
31.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000488 |
Stropný držiak Optoma univerzálny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
55,15 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000461 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000459 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,87 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000448 |
rvodné,stočné,zážky Búdková 6763, 01.01.2025 - 24.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
119,24 € |
30.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000465 |
GPS jednotky pre osobné vozidlo, monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 622,99 € |
30.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000460 |
elektrina 22.04.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3/byt číslo 225,Česká 4/byt číslo 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
356,09 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000450 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,38 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000462 |
Oprava káblovej poruchy na st. č. 15, 14, 16 a 31 na križovatke BA615, narovnanie st.č.18 ma križovatke
BA612 a demontáž radiča, stožiarov a ramena na križovatke BA567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 004,37 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000463 |
Výmena hav. stožiara č.4 na križovatke BA311 a výmena hav. st.č.12 na križovatke BA451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 805,29 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000456 |
Činnosť monitorovacieho terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
7 616,33 € |
30.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
