| 1250008218 |
technické a produkčné zabezpečenie dňa 28.9.2025 v Horárni Krasňany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 125,20 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008198 |
teplo,voda 09/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
312,41 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008246 |
plyn vyúčt. 09/2025,Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 492,63 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008214 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,17 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008245 |
plyn vyúčt. 09/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 298,76 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008247 |
plyn vyúčt. 09/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 483,99 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008248 |
plyn vyúčt. 09/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 483,53 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008244 |
plyn vyúčt. 09/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 763,77 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008243 |
plyn vyúčt. 09/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 283,59 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008252 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 675,39 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008217 |
PRINCE2® 7 Foundation Mxmagilanova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 266,90 € |
08.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008262 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 233,53 € |
08.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008261 |
odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do uživania schopného stavu,ub.Fortuna/bunka 327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 255,03 € |
08.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008267 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu,Tománkova 5/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
347,02 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008265 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/b.č.72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
530,65 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008266 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
65,68 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008264 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 192,12 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008263 |
Protipožiarny nástrek opony a šálov - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 615,20 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008213 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.09.2025 - 07.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008215 |
Spracovanie statického návrhu (projektu) pre nový bazén v rámci projektu Revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Jindra |
47714077 |
|
480,00 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008216 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
25 544,25 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008221 |
Prenájom parku 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008220 |
Parkovanie poslancov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
985,70 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008224 |
Farba modrá DM300/400c ver. SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
353,63 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008222 |
Tvorba stránkovaných reportů v v Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft Power BI, Mužík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 014,75 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008260 |
Montáž deliaci spomaľovač
OBJ+KL pri KDF1250003892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 696,47 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008193 |
20% z ceny projektovej dokumentácie DSP BD Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
14 990,63 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008237 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
609,86 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008249 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 07,08,09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
174,41 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008203 |
autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
552,02 € |
08.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
