| 1260003029 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu na elektrickom rozvádzači v areáli - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
494,26 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003039 |
Fakturujeme Vám: objednávame odstránenie HS poškodenej vstupnej brány do objektu, poškodeného poklopu do VŠ, odstránenie zatekania zo strechy počas dažďov na objekte Šintavská 2 . V zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 024,74 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003042 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v objekte ZŠ Vihorlatská 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 094,70 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003033 |
Fakturujeme Vám: opravu podláh, omietok v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
4 077,87 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003037 |
Fakturujeme Vám: opravu omietok a podláh v miestnosti 210A a 210B - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/ m.č.210A,210B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 818,20 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003040 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie priestorov garáží č. 320,321,322 proti vstupu nežiadúcich osôb v objekte Pionierska 8-10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
195,78 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003031 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu kúrenia-výmenu obehového čerpadla v budove ZUŠ Hálkova 56, BA- v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 090,48 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003032 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku studenej vody - v zmysle CP v objekte: CVČ Kuliškova 6,Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 175,07 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003035 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia pivníc v objekte na Panskej 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
221,20 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003034 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania garáží PPG Uršulínska, magistrátna časť cez poškodeného potrubie počas dažďov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
287,70 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003041 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiadúcich osôb - v zmysle CP pre objekt Kolmá. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
195,26 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003038 |
Fakturujeme Vám: údržbu drevenej dlažby - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 687,96 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003043 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadeni-toalety v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
633,11 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003036 |
Fakturujeme Vám: opravu elektroinštalácie jedáleň,kuchyňa - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 221,40 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003017 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
298,28 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003019 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
8 613,36 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003018 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600721 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
397,33 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003020 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600755 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 841,14 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003030 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej a upchatej kanalizačnej stúpačky v budove ZUŠ Hálkova 56 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 982,82 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003024 |
Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003014 |
Public speaking, 14.4.2026, 1xMAG (Sedilek) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
102,00 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003044 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
prosím sumu 1 714,38 eur zapojiť do príjmov 454002 - ref. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
1 788,91 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003045 |
náklady za energie a služby 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
10 576,35 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003021 |
Ornitologická obhliadka drevín (1.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Ornitologická obhliadka drevín (5.4.2026) a vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
159,90 € |
22.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003008 |
Hodž. námestie (vodné, stočné), 20.03.26 - 19.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
625,37 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003009 |
Vodné - variabilná zložka 20.03.26 - 19.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
123,26 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003007 |
Vodné - variabilná zložka 18.03.26 - 17.04.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003011 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,09 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003012 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,10 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003013 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,99 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
