| 1240007173 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 610 MS od 17.1.2024 do 04.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,78 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007178 |
dodávka tepelnej energie 08/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
634,16 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007199 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.07.2024, Viedenská cesta 5156, opravná fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
295,20 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007198 |
Konzultácie k IS Domus 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
181,44 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007242 |
Inžinierska činnost',projektový manažment 08/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 570,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007197 |
Atlassian konzultácie a projektové riadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
3 024,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007200 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
137,88 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007176 |
znalecký posudok č. 106/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
348,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007205 |
dopravno psychologické vyšetrenia a vyšetrenia uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
1 020,00 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007192 |
Velkokapacitný kôš, Závesný kôš, Lavička s operadlom, Cyklostojan , Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
11 298,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007182 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007177 |
orez stromov na cyklotrase na estakáde Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 385,46 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007189 |
vodné,stočné Ventúrska 22,10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007230 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R52 Agátová (Patrónka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007237 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007231 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "Cyklotrasa R18 Rusovce-Št.hranica SR/Maďarsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007232 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024, R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007236 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007238 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007227 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007239 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007241 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007229 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007233 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 08/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007240 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007234 |
Projektový manažment, inž.činnosť 08/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007235 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007216 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
762,91 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007217 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 858,62 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007207 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
777,60 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
