| 1250004301 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 026,12 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004298 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500347 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 784,24 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004299 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500627 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 325,82 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004261 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 393,86 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004305 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 581,47 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004289 |
Servis 6ks laptopov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 962,77 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004288 |
servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004302 |
E-kupóny - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
234,59 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004354 |
jarné kosenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004267 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 0.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004269 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004266 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004315 |
Havária - oprava zosuvu na Ceste mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 146,88 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004309 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 037,55 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004308 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 075,19 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004316 |
pohotovost' ČS Gagarinova 05/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
588,92 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004317 |
čistiace práce podchody 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
17 078,92 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004306 |
Inžinižrska činnosť,subdodávky 05/2025, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 177,99 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004268 |
vodné,stočné Hlavné nám., 10.05.2025 - 09.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004373 |
výsadba samozavlažovacích kvetináčov,montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
35 454,75 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004286 |
čistenie-statická doprava 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 350,48 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004259 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,06 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004370 |
elektrina 06/2025, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004346 |
prevádzka,údržba PS,ČS,výťahov,sch.plošín 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
44 453,06 € |
10.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004380 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
142,13 € |
10.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004257 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
3 075,00 € |
10.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004303 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 875,75 € |
10.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004232 |
atrakcia combo Tiger |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
301,35 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004241 |
upratovanie 05/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004242 |
upratovanie 05/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
