| 1260005839 |
Fakturujeme Vám: dodanie,montáž žalúzie - v zmysle CP v objekte: Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
388,56 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005840 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplni - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
477,63 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005838 |
Fakturujeme Vám: ochrannú bariéru pre chodcov nad verejným WC - v zmysle CP v objekte: verejné WC/Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
932,14 € |
13.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005835 |
Oprava prepadu chodníka na Karadžičovej pred domom č. 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 879,42 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005849 |
Stočné - variabilná zložka 08.06.26 - 07.07.26 Budyšínska 75/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 389,90 € |
13.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005848 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601379 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
13 663,53 € |
13.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005845 |
13.06.2026 - 12.07.2026 Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005825 |
údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600632 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 346,70 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005827 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
345,38 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005820 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
89,48 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005823 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 289,87 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005824 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 394,03 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005826 |
Održbu zelene podra objednávky OBZ2600631 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 433,55 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005829 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600414 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
160,23 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005831 |
0držbu zelene podra objednávky OBZ2600338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 710,86 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005833 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
149,45 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005828 |
údržbu zelene porlfa objednávky 0BZ2600451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
426,29 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005822 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600495 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 506,03 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005821 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 897,02 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005830 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600834 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 202,34 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005832 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 355,00 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005834 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 171,95 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005855 |
Fakturujeme Vám servisný zásah zo dňa 11.06.2026: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
51,18 € |
13.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005811 |
mesačné a iné poplatky 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005799 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 676,92 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005807 |
Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 302,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005803 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005800 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005806 |
rezaný kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005804 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
