| 1250008140 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
885,75 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008074 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008122 |
služby mobilnej 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008092 |
upratovanie spol.priestorov 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008107 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,86 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008094 |
montážne práce, kabeláž, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
777,80 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008099 |
prezutie pneu EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008141 |
spotreba - plyn,voda 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
789,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008130 |
oprava a údržba AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
327,14 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008095 |
Správa registratúry v roku 2025, 14.10.2025, BA, 1xMAG (Galbava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008116 |
vyjadrenie inžinierskych sietí Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008125 |
Licencia informačného systému TRANSPAREX pre 3 používateľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
3 719,52 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008112 |
prezutie pneu BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008119 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,75 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008114 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,76 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008110 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
105,00 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008139 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, Výsadba a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
2 736,76 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008138 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, 5. Povýsadbová starostlivosť o 500 drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
2 333,93 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008128 |
prenájom priestorov Letnej čitárne u Červeného raka pre sprievodné podujatie, Student Welcome Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská knižnica Bratislava |
00179736 |
|
553,34 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008115 |
dodané cateringové služby pre odd.školstva a mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
317,52 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008109 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 856,72 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008121 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,45 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008124 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008080 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 810,15 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008123 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008075 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008081 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008118 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008076 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008079 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
06.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
