| 1250000315 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,60 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000316 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
90,96 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000317 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000348 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-108,62 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000352 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Vígľašská 2426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-182,48 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000350 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-974,53 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000335 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Zuzany Chalupovej 3051/45, CES Panénska 2409/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-3,76 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000340 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-27,05 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000349 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-2 068,75 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000336 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-26,44 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000363 |
Pravidelný ročný servis tlakového zariadenia Reflex, OST Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
301,35 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000367 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 578,77 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000369 |
plyn vyúčt. 01.01.2024 - 31.12.2024, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 175,37 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000353 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
25,14 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000324 |
odplata mandatára 01/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000319 |
podiel prevádzkových nákladov 01/2025, Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000323 |
odplata mandatára 01/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000326 |
odplata mandatára 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000327 |
odplata mandatára 01/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000328 |
odplata mandatára 01/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000329 |
odplata mandatára 01/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000330 |
odplata mandatára 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000386 |
elektrina 01/2025, Viedenská cesta 10,Mýtna 31,Obchodná 29,Sedlárska 2, Jurigovo nám.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000385 |
elektrina 01/2025, Kopčianska 88,Ventúrska 4,Odborárske nám.4,Biela 6,Jasovská 4,Jasovská 1, Budyšínska 1,Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
640,00 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000318 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000320 |
správa tepelných zariadení 01/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000321 |
správa tepelných zariadení 01/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000322 |
upratovacie práce 01/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000304 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 01.01.2025 - 21.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000334 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 116,18 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
