| 1240007218 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 912,18 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007214 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401145 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
385,50 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007183 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007184 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007188 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007212 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401899 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
668,35 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007215 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402664 Pribinova a Krupková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 121,98 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007206 |
údržba zelene podĺa objednávky OTS2402662 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
634,46 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007209 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402023 Holičská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
906,62 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007211 |
údržba zelene podľa objednavky 0TS2403034 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 178,59 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007208 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403336 Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
989,28 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007222 |
orez stromu Krasovského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007223 |
orez stromu Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
174,94 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007225 |
zalievanie stromov a krikov Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
547,20 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007224 |
orez stromu Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007226 |
odťah vozidla Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54,72 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007221 |
odstránenie pňa Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
53,28 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007228 |
Inžinierska činnosť 08/2024 Nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007213 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 827,39 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007187 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007179 |
dodávka tepelnej energie 08/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 913,05 € |
10.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007210 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 912,00 € |
10.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007219 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
8 028,00 € |
10.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007141 |
refundácia bonus.PCL 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 286,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007138 |
Geodetické zameranie areálu Pastierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
1 808,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007137 |
Oprava tlačiarne ZC300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
321,60 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007147 |
vystavení kódu klíče SK VAT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Toyota Central Europe - Czech s.r.o. |
60198435 |
|
28,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007140 |
Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii 021812/2024/40201/BL – Bratislava, k. ú.Staré Mesto, Radlinského ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007122 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.09.2024 - 02.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007148 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 610 MS od 17.1.2024 do 02.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,76 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
