| 1260005701 |
Realizácia odstránenia VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 128,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005703 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA
podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5.
OBJ +KL pri KDF1260003562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 205,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005705 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 109,49 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005707 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
21 694,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005700 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v HLMSRBA v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 806,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005702 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 756,39 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005704 |
Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA
v okresoch BA 1 až 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 899,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005706 |
Realizácia VDZ
OBJ+KL pri KDF1260002427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
721,83 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005713 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,05 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005653 |
Jacobs Crema zrno 1 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,81 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005657 |
na základe Zmluvy na poskytnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
14 800,00 € |
08.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005656 |
Zahraničná konektivita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005680 |
Plyn Kopčianska 88_01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 047,96 € |
08.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005594 |
Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005630 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
110 332,13 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005631 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
98 557,93 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005593 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005595 |
KNOXHULT nast skr dv40x75 biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
31,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005533 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005589 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005557 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005558 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005556 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005586 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005529 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005626 |
výťah - H. Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 464,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005600 |
Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005590 |
Staffino Core Platform Licencia 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 069,85 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005560 |
Porotkyna Blue Grandma - bezburinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TMN SK s. r. o. |
50888145 |
|
615,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005637 |
teplo Jurigovo námestie 1 2026/06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
730,26 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
