| 1250004002 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004001 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2025, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004101 |
migrácia DSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
3 899,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004100 |
licencia do DSS pre 1ks vrátnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
83,64 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004000 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004055 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany,BOZP, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004105 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003997 |
realizácia bleskozvodu na Mýtnom domčeku-Gondova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBC Systém s.r.o. |
36634760 |
|
3 787,84 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004058 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/a, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003996 |
vstupné napojenie/inštalácia prenosového zariadenia kvôli monitoringu kamerového systému v BD na ul. Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
430,50 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004092 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004033 |
prevádzkové náklady a energie 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004034 |
nájomné 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004107 |
propagačný beh BMD 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAŠA ATLETIKA |
51151197 |
|
500,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004019 |
prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004106 |
služby poskytnuté hotelem HARMONY CLUB v Ostravě - OVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Harmony Club Hotel Ostrava |
17275261 |
|
2 187,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004047 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004035 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba, 6-7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004075 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
330,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004056 |
Business internet access 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004049 |
provoz systému Foster v 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004102 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
275,52 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004008 |
náklady obsluhy telocviční, v objekte Batkova ul.č. 2, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004087 |
pohár 1069 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
103,90 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003994 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003998 |
servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004090 |
prenájom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004005 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004045 |
Skolenie Microstation, 28. a 29.5.2025, 3xMAG (Bujnakova, Matouskova, Hruby) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGS spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 845,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004046 |
VMware NSX skolenie, 26-30.5.2025, 2XMAG (Krajcik, Foltinovic) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
4 870,80 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
