| 1260002849 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady nižšie uvedených faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
332,19 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002760 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002785 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 028,96 € |
15.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002822 |
0držbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 274,21 € |
15.04.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002830 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
667 785,96 € |
15.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002828 |
Nesporová agenda - MAGZBR2500235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 918,80 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002829 |
Sporová agenda - MAGZBR2500003
Odmena za právne poradenstvo poskytované na základe zmluvy č. MAGZBR2500003 v súvislosti so sporovou
agendou za mesiac marec 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
4 391,10 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002808 |
Fakturujeme práce Revitalizáci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 116,85 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002786 |
vozovňa Krasňany 32026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
64 138,78 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002736 |
pracovný stôl, stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
3 127,64 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002751 |
Česká internet 04/2026 03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002738 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 015,50 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002739 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 280,37 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002728 |
elektrina vyúčt. 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 825,12 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002727 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 270,39 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002723 |
Penalizačná faktúra k fa. č. 2610100474 - za 1 deň omeškania platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002737 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002718 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026 Biela 6 - lokálna kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002750 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002717 |
Na zdklade Vašej objednávky fakturujeme Vám za Vrakunských novinách v aprilovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana A4. uverejnenie inzerátu vo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002731 |
Služby dlhodobého riešenia anonymizácie-formou SaaS za obdobie 9.3.2026-8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002745 |
provízia za predaj parkovného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002721 |
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v aprílovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 04/2026 v zmysle objednávky zo dňa 12.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002744 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002733 |
za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 264,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002742 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Cesta na Senec 9001, Hodžovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 283,24 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002735 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Trenčianska- prepad vozovky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 247,67 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002734 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a púravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Vyspravenie výtlkov teplou zmesou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002726 |
Preklad s kor.z angličtiny do slovenčiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
178,29 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002747 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,53 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
