| 1250001686 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
144,02 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001687 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,62 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001729 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 972,08 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001689 |
Oprava a údržba zariadenia- Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
2 938,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001724 |
Simultánne tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SE s. r. o. |
55650091 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001728 |
províziu 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
747,53 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001684 |
správa bytových domov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001730 |
HP No.761 CH648A matte black printhead |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
210,33 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001700 |
SOC security monitoring 2025-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001685 |
Mandátna správa nebytových objektov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001692 |
teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 971,70 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001693 |
teplo,voda 02/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 579,63 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001694 |
teplo,voda 02/2025,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 312,79 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001699 |
teplo,voda 02/2025,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 976,40 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001695 |
teplo,voda 02/2025,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 140,92 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001697 |
teplo,voda 02/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 417,97 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001733 |
poštové služby 02/2025, dobropis k fa č. 9001756804 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-76,68 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001698 |
teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
743,67 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001731 |
fixný poplatok CARE za obdobie Q4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001690 |
Stavebný dozor Modernizácia mosta Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
7 503,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001708 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001720 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,65 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001709 |
odstránenie havarijného stavu objektu po výskyte potkanov-zamedzenie prístupu, zamurovanie otvorov dier,zablendovanie potrubí, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
460,80 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001710 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodeného WC, Hany Meličkovej 11B/b.č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
400,46 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001723 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.81 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
80,42 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001707 |
pohotovostná havarijná služba za byty 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001718 |
havarijného stavu nefunkčnej WC toalety, Tománkova 7/b.č.13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
91,13 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001715 |
havarijného stavu na elektroinštalácii, Tománkova 7/b.č.21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,32 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001717 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,75 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001722 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/b.č.67 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,86 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
