| 1260001029 |
nájomné za NP 02/2026, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001018 |
nájomné za NP 02/2026, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001021 |
nájomné za NP 02/2026, OST 981, inflácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,22 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001024 |
nájomné za NP 02/2026, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001017 |
nájomné za NP 02/2026, OST 988, inflácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
104,51 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001027 |
nájomné za NP 02/2026, OST 979,inflácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,22 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001030 |
nájomné za NP 02/2026, OST 977, inflácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
121,93 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001015 |
nájomné za NP 02/2026, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000988 |
dodávka a montáž práškových hasiacich prístrojov do lekárne Salvator na Panskej 35 (4ks) a do komunitného domčeka v Prugerovej záhrade (2ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
800,45 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000962 |
Vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.02.2025- 21.10.2025 a 22.10.2025-14.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-8,38 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000959 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.02.2026 - 10.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000970 |
Vytýčenie siete VNET na Vrakunskej, Záhradníckej a Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000985 |
čistenie podchodov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
49 116,06 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000957 |
Ročné predplatné na všetky kurzy, 4 licencie (Hasto, Kostka, Rybansky, Smazak) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
2 124,00 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000956 |
Archiv.krabica VICTORIA s vrchnakom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIHI.sk, s.r.o. |
36645095 |
|
139,73 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001007 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 139,73 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000990 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 238,09 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000979 |
personálne náklady, podiel správnej réžie január (správa parkovania a parkovísk) 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
23 234,69 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000993 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
237,02 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000998 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,14 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000996 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
117,22 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000995 |
elektrina vyúčt. 01/2026, M.Sch.Trnavského 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
77,14 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001002 |
elektrina vyúčt. 01/2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2, CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 690,19 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001008 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
317,36 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001011 |
elektrina vyúčt. 01/2026 SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 087,46 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001001 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
440,81 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001003 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000997 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Viedenská cesta 5156, MAGTS2400251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000986 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
42 039,68 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000987 |
čistiace práce v podchodoch 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 520,88 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
