| 1250001671 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 085,31 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001676 |
Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP,Office Telefón M,Nájomné za WiFi modem, 03.03.2025 - 02.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001677 |
Office Internet 150,Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.03.2025 - 02.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001670 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 916,26 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001664 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 703,99 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001665 |
Prevádzka verejných toaliet 02/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 346,81 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001666 |
Prevádzka verejných toaliet, 02/2025 podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 284,82 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001657 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18 477,26 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001654 |
spotreba plyn,voda 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 818,09 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001675 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.02.2025 - 07.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001663 |
výkon zimnej údržby za mesiac február 2025 - chodníky,zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001673 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.02.2025 - 07.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 555,03 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001656 |
oprava poškodených stromových jám a časti chodníka - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 051,34 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001655 |
predláždenie chodníka na Vlárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
331,33 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001667 |
pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným
konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 458,86 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001650 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111 877,80 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001652 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
20 571,07 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001668 |
dodávka tepelnej energie 02/2025, Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 195,32 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001682 |
FEANTSA forum 2025 13-14.5.2025, Daniela André |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
2207949729 |
|
195,00 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001681 |
FEANSA forum 2025 13-14.5.2025, Gál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
2207949729 |
|
195,00 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001653 |
územní studie, návrh funkčního využití Chráněného areálu a návrh úprav pěších komunikací a sportovněrekreační infrastruktury Chráněného areálu - Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
4 487,32 € |
10.03.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001679 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
4 489,50 € |
10.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001644 |
elektrina 11.09.2024 do 31.12.2024, REZEDOVÁ 3/02039, byt č. 39 opravná fa k fa 1250000299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-34,39 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001647 |
služby mobilnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001630 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 234,92 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001631 |
retiazky na návštevnícke karty_40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
718,32 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001629 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 057,80 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001638 |
upratovanie spol.priestorov 02/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001643 |
Provízia za predaj parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
104,97 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001627 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia p. Mastná Katarína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
