| 1260000939 |
oprava a údržba BA043XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,03 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000951 |
stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" 01/2026
prosím zapojiť 453 v sume 229 495,60 €
Aktivita - MČ Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
229 495,60 € |
13.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000954 |
pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
13.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000950 |
Právne služby za mesiac január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
3 372,66 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000941 |
architektonické služby na overenie vyťažiteľnosti mestského pozemku Bajkalská/Ružinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
harcarikarchitekti s. r. o. |
56261888 |
|
738,00 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000944 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,60 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000942 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 625,37 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000953 |
vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
121,77 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000946 |
vodné,stočné,zrážky Laurinská 135/5, 14.01.2026 - 12.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,82 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000945 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.01.26 - 10.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
951,95 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000947 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
7 380,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000909 |
Mýtny domcek_oprava WC_lišty a malovanie_ponuka zo dňa 27.01.2026 si u Vás objednávame realizáciu opravy WC, soklíkov a maľovku stien vobjekte Mýtneho domčeka Staré Mesto, Gondova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 297,59 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000908 |
oprava elektroinstalacie kotla, ZUŠ Hálkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
968,37 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000912 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,98 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000915 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000914 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000924 |
upratovanie Ondreja Štefánika 5,01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000928 |
upratovanie Muchovo nám. 5,6, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 314,82 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000925 |
upratovanie H.Meličkovej 11ABC, 01/2026 (90bytov, 3 vchody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
1 080,25 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000926 |
upratovanie Česká 2-4, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000929 |
upratovanie Budyšínska 1, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
545,48 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000923 |
upratovanie Tománková 5-7, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000927 |
upratovanie Kopčianska 88,01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
879,63 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000917 |
Mandátny certifikát - 1R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
861,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000911 |
Znalecký posudok č. 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
770,00 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000922 |
Modul evidencia odborných školení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
184,50 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000910 |
tlač poštového peňažného poukazu za obdobie február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57,81 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000930 |
upratovanie Tománková 5-7, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
876,38 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000931 |
upratovanie Ondreja Štefánka 5,02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
530,55 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000932 |
upratovanie Česká 2-4,02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
438,54 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
