| 1260002707 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Markova 1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 999,86 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002711 |
13.03.2026 - 12.04.2026 Pri Habánskom mlyne 8 OM00026722 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,97 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002710 |
13.03.2026 - 12.04.2026 Laurinská 135/5 OM00015179 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002683 |
Plotrová rola 297mm/175m/76mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
148,51 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002705 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Ondreja Stefanka 5) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 614,06 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002709 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Budatinska 59/a) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 655,64 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002686 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,73 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002687 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,15 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002702 |
členský príspevok + služba STN-online (Ing. Ingrid Nemčeková) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
228,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002693 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická za 3.2026_oprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
301 237,09 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002691 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická 03/26_Dod.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
37 545,69 € |
13.04.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002692 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
105 509,08 € |
13.04.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002673 |
pravidelnou servisní kontrolu a zkoušku Umístění zařízení: Bytový dom Muchovo námestie 5,6 Bratislava - rozvodna NN z boku budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis záložních zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
325,00 € |
12.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002671 |
technicko-organizačné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 957,67 € |
12.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002672 |
17.03.2026 00:00 -705237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
32,00 € |
12.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002666 |
vodné stočné zrážky 11.03.26 - 10.04.26 Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 023,72 € |
12.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002667 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15 - 11.03.26 - 10.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
640,84 € |
12.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002668 |
12.03.2026 - 11.04.2026 vodné stočné Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002670 |
základe Objednávky číslo OBB2600126 spracovanie zmenových DRS zo dňa 31.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
17 900,19 € |
12.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002669 |
základe Objednávky číslo OB2502148 spracovanie zmenových DRS zo dňa 31.3.2026 Špecifikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
7 774,83 € |
12.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002648 |
Fakturujeme Vám: Oprava bytu č. 187 v BD Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 265,81 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002651 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 556,39 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002653 |
Teplo Jurigovo námestie 2026/03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 191,33 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002661 |
Teplo Jurigovo námestie 2026/03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 184,65 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002644 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002645 |
Internet XL bez viazanosti 01.04-30.04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002646 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
9 525,12 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002634 |
VB Tománková 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 318,85 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002638 |
Magistr. H.Meličkovej 11 A, B, C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
410,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002642 |
Vyúčtovanie tepla 2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 313,92 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
