| 1250004079 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
22 000,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004015 |
čistenie podchodov 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 044,41 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004011 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
38 045,61 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004012 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 752,14 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004014 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 454,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004013 |
čistenie mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 857,46 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004074 |
pevné uzavretie schodísk na terasách Jasovská 1,6, Krásnohorská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003993 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 494,45 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003995 |
Znalecký posudok č. 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003992 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 037,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004021 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v detskej ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,39 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004029 |
oprava strechy, Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 367,25 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004094 |
odstránenie havarijných stavov: poškodená sklená výplň v kancelárii č.305, výmena,výroba montáž vešiakovej konštrukcie, ..., Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 766,20 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004024 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu v kotolni, Panenská 11/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,52 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004026 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány a výpadku TÚV, Gessayova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
638,40 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004025 |
odstránenie havarijných stavov: výpadok TÚV,vytápanie suterénnych priestorov, výpadok kúrenia osvetlenia kotolni, Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
662,42 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004095 |
odstránenie havarijného stavu opätovného zatekania do knižnice počas dažďov, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 920,08 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004022 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie,Židovská 1/ZUŠ J.Kowalského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 467,88 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004023 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie, ZUŠ Kresánka ,Sekulská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 800,10 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004096 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, demontáž poškodeného komina, Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
689,28 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004028 |
odstránenie havarijných stavov: vytápania priestorov zborovne cez rozvod kúrenia, vytápania triedy rozvod 1.p.,nefunkčná objektová kanalizácia, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 008,64 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004027 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby pred vstupom do objektu, Topoľčianska 15/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
694,92 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004089 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,19 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004088 |
papier kop. biely A4,A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 355,46 € |
03.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004016 |
Právne služby 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
911,43 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004044 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 818,25 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004039 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 839,95 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004043 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 839,05 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004041 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402998 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 929,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004020 |
prekládky 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 702,12 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
