| 1260004214 |
údržbu zelene podia objednávky OBZ2502432 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 857,22 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004216 |
údržbu zelene podĺa objednávky 0BZ2600606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 922,45 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004226 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,20 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004225 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,43 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004209 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,93 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004206 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004221 |
ECV : BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 086,78 € |
26.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004188 |
Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
350,55 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004187 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004183 |
Tlačové materiály PB2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 574,39 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004190 |
tlač Vstupenky_150x70mm perforácia_3.000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
430,50 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004191 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
9 091,38 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004199 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 195,63 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004200 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
736,23 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004166 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26, Legionárska, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré
Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
340,29 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004167 |
Vodné 23.04.26 - 22.05.26 Dunajská 2294/21-23, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
272,80 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004164 |
Vodné, stočné Bartoňova 24.04.26 - 23.05.26 (potreby Kochovej záhrady ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
945,80 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004165 |
Elektrina 4/2026 - Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,49 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004174 |
refakturacia odťahu dodávky / VW Crafter AA149VC-SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004192 |
nealkoholické nápoje dňa 13. 05. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
336,53 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004202 |
Zabezpečenie atletických pretekov pre žiakov ZŠ na Pohár Bratislavy 4.6. 2026 STU Mlada Garda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
2 130,00 € |
25.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004176 |
Náklady na inštaláciu a doprava, materiál - Vyznačenie "Odpočinkovej zóny, Jarovce" - v rámci vyznačenej siete cykloturistických trás "Sysľovské polia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
1 675,26 € |
25.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004163 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V - MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
12 823,92 € |
25.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004178 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 069,62 € |
25.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004173 |
Vodné, stočné 23.04.2026 - 22.05.2026, Lamačská cesta, OM00011660 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004181 |
dodané cateringové služby na oficiálne otvorenie obnovenej Kochovej záhrady dňa 19. 5. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
961,84 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
