| 1250000083 |
Nájomné za NP 01/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000090 |
Nájomné za NP 01/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000094 |
IX. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 26.3. - 28.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
90,00 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000095 |
IX. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 26.3. - 28.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FT Technologies a.s. |
26833620 |
|
90,00 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000093 |
lieky,veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
543,22 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000072 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,53 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000092 |
letenky WARSAW - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
310,00 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011582 |
Prevádzka CSS 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 598,95 € |
15.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011580 |
Organizácia a produkcia komunitných podujati |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
2 040,00 € |
15.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011539 |
čistenie podchodov 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
49 012,42 € |
14.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000065 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
971,29 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000066 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
21 520,99 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011532 |
elektrina vyúčt. 12/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
142,54 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011521 |
vodné,stočné Uránová 2, 04.10.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,88 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000067 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011541 |
elektrina vyúčt.12/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
41,54 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011536 |
čistenie komunikácií 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
356 100,47 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011538 |
prevádzka,údržba PS,ČS, výťahov a schod.plošín 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 293,72 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011537 |
čistiace práce v podchodoch 12/2024, zimná pohotovosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 513,63 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000061 |
Web hosting DNS - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
44,92 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000063 |
zabezpečenie fotografií/záznamov z 1 jazdy Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pop studio s. r. o. |
46856650 |
|
180,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011535 |
čistenie komunikácií 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
289 120,93 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000069 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 972,08 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011524 |
vodné,stočné Bebravská 3, 22.11.2024 - 31.12.2024 - verejný priestor Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,96 € |
14.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011526 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
682,50 € |
14.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011531 |
právne poradenstvo 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 150,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011530 |
právne poradenstvo 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 476,00 € |
14.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000053 |
prenájom priestoru pre umiestnenie optických káblov/optických vlákien 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
29,52 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000054 |
nájom nebytových priestorov v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011439 |
odstránenie havarijného stavu -zámočnícke práce, Tománkva 7/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,76 € |
13.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
