| 1240006911 |
výroba oplechovania parapetov, náter parapetov a zvodov, pieskovanie a hydrofobizáciu kameňa objektu NKP Mýtny domček na Gondovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART-Štukonz s.r.o. |
52943895 |
|
2 672,28 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006926 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006950 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,02 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007006 |
ubytovanie Milano - Gál, Miklei |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
691,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007045 |
letenky Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
526,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007046 |
ubytovanie Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 160,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006974 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,84 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006960 |
STAFFINO feedback platform 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 047,26 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006904 |
Supervízia pre odborných zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006900 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,83 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006997 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, Krízové centrum,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007056 |
vodné Legionárska, 23.07.2024 - 22.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
588,74 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006943 |
Úradná skúška VTZ tlakových N100 a NG100, ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. |
46572571 |
|
456,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007017 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ_faktúra patrí KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
581,28 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007007 |
dodanie a montáž el.kúrenia v budove archívu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
15 684,59 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007065 |
Nôž GEKO V reckový nôž multifunkčný 9 funkcií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,70 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007061 |
USB kľúč SanDisk Cruzer Blade 32GB a iný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 289,51 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007060 |
USB kľúč SanDisk Ultra Dual GO 512GB US B-C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
511,05 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006963 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 071,92 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007034 |
MAZADLO GEGE 50ml SPRAY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
245,56 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007016 |
deratizácia - Motýlia lúka, obj. p. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006965 |
"Oprava povrchu CI/2 Hodonínska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
789 061,25 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007015 |
Bratislavská mestská dlažba 128 m2 = 16 paliet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007011 |
usporiadanie dopravného priestoru ul. Farského a Astronomická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
4 948,50 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006957 |
vodoinštalačný a železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
362,44 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006944 |
Ručné vykladanie odpadu v ZEVO_papier a lepenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
115,20 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006942 |
vypracovanie entomologického posudku pre územie Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Patrícia Krausová |
52040984 |
|
1 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006958 |
rám pre led panel 30x120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
903,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007009 |
maľovanie a nátery stien a stropov, ZUS istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 039,24 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007004 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
184,80 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
