| 1240002550 |
Osvedčovacia kniha- podpisov ,listiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
91,80 € |
05.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002559 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 03/2024, DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
05.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002563 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,00 € |
05.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002534 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.03.24 - 01.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 354,48 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002549 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400236 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
384,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002552 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
799,68 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002553 |
vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.01.24 - 17.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
907,96 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002554 |
vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.12.23 - 16.01.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
754,15 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002555 |
vodné,stočné Dunajská 21-23, 18.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 122,84 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002556 |
vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.01.24 - 17.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,53 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002557 |
vodné,stočné Dunajská 21-23, 18.11.23 - 16.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
902,27 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002538 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16.3-31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 298,37 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002551 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002541 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 579,15 € |
05.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002489 |
Prenájom Mobilné WC Model VIP 24.-25.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
96,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002532 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
380,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002458 |
arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 784,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002483 |
"Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova" - práce 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
71 681,92 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002494 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 03/2024, H.Meličkovej č.11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002498 |
Stavební práce skatepark most SNP 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bonidee MNG s.r.o. |
06187366 |
|
74 949,72 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002484 |
vizitky,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
729,60 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002485 |
CTL BMD Sieť A Kampaň 26.3. - 8.4. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002505 |
Tématický monitoring za marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002486 |
Tabuľa cyklotrasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002512 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej 1, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002513 |
čistiace a upratovacie práce, Laurinska č.7, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 436,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002515 |
čistiace a upratovacie 03/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002520 |
denné upratovanie 03/2024,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 355,56 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002521 |
upratovacie práce 03/2024, Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002514 |
čistiace a upratovacie práce 03/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
12 146,16 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
