| 1250004148 |
dodané cateringové služby na Magistrátnom dni 2025 dňa 30.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
30 150,96 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004208 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 359,47 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004126 |
zrážky 05/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004124 |
zrážky 05/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004133 |
zrážky 05/2025, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004123 |
zrážky 05/2025, Pod.Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004128 |
zrážky 05/2025,Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004129 |
vodné,stočné,zrážky 05/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 785,19 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004132 |
zrážky 05/2025, Prmaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004178 |
údržba + opravy výťahu 05/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004139 |
Servis a údržba výt'ahu 05/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004145 |
Znalecký posudok č.3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004179 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004122 |
zrážky 05/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004125 |
zrážky 05/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004127 |
zrážky 05/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004130 |
zrážky 05/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004131 |
zrážky 05/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004108 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.05.2025 - 01.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,92 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004109 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.05.2025 - 01.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,37 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004171 |
TV Samsung UE43DU7172 SMART LED 43" (108cm), 4K |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
325,10 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004169 |
Zvislé dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250002028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 532,82 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004170 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004112 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
62 442,63 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004187 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500835 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 109,75 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004165 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004164 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004181 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
161,38 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004180 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
122,48 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004174 |
odvoz KO 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
