| 1260002842 |
pravidelnou servisní kontrolu a zkoušku Umístění zařízení: Bytový dom Muchovo námestie 5,6 Bratislava - rozvodna NN z boku budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis záložních zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
72,00 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002848 |
Školenie Ročné vyúčtovanie nákladov (pokročilí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
191,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002847 |
HER Riadiaci softvér - ro č ná licencia - MsZ. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 391,13 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002838 |
Asanácia živočišnych škodcov - Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
137,86 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002834 |
Asanácia živočišnych škodcov - Ventúrska 4, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,40 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002839 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Blumentálska 10 A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002836 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
150,55 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002841 |
Asanácia živočišnych škodcov - Jasovská 6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002837 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002840 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Jasovská 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,71 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002833 |
Asanácia živočišnych škodcov - NP objekty v správe SSN (príloha) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 173,81 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002835 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Bajzová 8/a - garáže/CO Kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
226,32 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002827 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
186,71 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002844 |
Provízia za predaj parkovného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
5,68 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002845 |
provízia za úhradu parkovného 2-3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
2,95 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002790 |
Odmena - úhrada parkovného prostredníctvom SMS 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
30 761,62 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002755 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
107,99 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002752 |
Vodné Čierny les - 12.03.26 - 11.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,19 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002769 |
14.03.2026 - 13.04.2026, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002832 |
1A-SD: Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
70 989,45 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002772 |
EL. energia 03/2026, M. SCHNEIDRA TRNAVSKÉHO 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,91 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002779 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 92, Autonabíjačka + Spoločné priestory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
372,17 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002781 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,33 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002807 |
el. energia 03/2026 (93 odb. miest - balík A) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 049,28 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002783 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
54,76 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002771 |
elektrina vyúčt. 01.03.-2026 - 23.03.2026 Kopčianska 88, byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
23,54 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002810 |
Dodávka elektriny, HOLÍČSKA 1580, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
211,36 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002774 |
Dodávka elektriny 03/2026_VIEDENSKÁ CESTA 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,16 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002777 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 838,84 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002773 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6 OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
245,95 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
