| 1260004306 |
Vodné, stočné zrážky za PD Ľ. Fullu za obdobie 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,86 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004308 |
Ubytování Peter Herceg, Peter Poláček - 2 noci 12.5.-14.5.2026 - počas konferencie Českej parkovacej asociácie v Kouty (okr. Havlíčkuv brod) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
246,89 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004290 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
600,00 € |
28.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004287 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,95 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004289 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,52 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004288 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,58 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004322 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004339 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 126,68 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004307 |
E-kupóny na 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 843,53 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004304 |
Stočné - variabilná zložka 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 941,02 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004309 |
28.04.2026 - 27.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004305 |
Stočné - variabilná zložka 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 247,93 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004297 |
Stavebné práce - obnova Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONTI a. s. |
35857463 |
|
123 631,31 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004321 |
Spolu za združ.dod.elektriny Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,07 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004310 |
Spolu za združ.dod.elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,24 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004319 |
Opravná faktúra - dodávka elektriny 4/26 - Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,01 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004317 |
Opravná faktúra dodávka elektriny 4/26 - Predstaničné nám., PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-0,01 € |
28.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004342 |
Plotrová rola 914mm/50m/50mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
52,15 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004298 |
Káva Lavazza CREMA & AROMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
78,97 € |
28.05.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004270 |
Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004269 |
Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004259 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
468,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004251 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 483,90 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004245 |
vykonané práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 461,22 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004260 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004247 |
výdavkov náhrady-Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
257,07 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004249 |
oprava prasklín fasády z dôvodu zatekania, Kadnárova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 581,72 € |
27.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004257 |
znalečné za znalecký úkon č. 7, 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
160,00 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
