| 1250000224 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 144,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000218 |
prenájom NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Ružinov |
00603155 |
|
250,00 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000240 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
106,63 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000247 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 01.01.2025 - 17.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000276 |
náklady za činnosť stavebného dozora 12/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
52 605,60 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000239 |
vodné Pri starom letisku 12, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000244 |
vodné Opavská KR.LOM, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,86 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000249 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000241 |
vodné,stočné Batkova 2, 01.01.2025 - 11.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000216 |
Oprava ostrovčeka po havárii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
600,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000245 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000225 |
elektrina vyúčt. 01-12/2024 chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 593,44 € |
21.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000222 |
právne poradenstvo 11-12/2024 Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 790,00 € |
21.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000252 |
Samsung QE55QN85D NEO QLED 55" 4K UHD 3840x2190 8806095538655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 422,59 € |
21.01.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000196 |
vypracovanie adresných bodov BD Muchovo nám.
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
98,40 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000208 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
45,70 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000165 |
účastnícky poplatok za online seminár: Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011587 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov prúdu,H.Meličkovej 11A/byt 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,56 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011594 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu, Hradská 140C/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,88 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011596 |
odstránenie havarijných stavov opakovaných výpadkov el.prúdu, Kopčianska 88/byt 15,75,93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
370,25 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011586 |
odstránenie havarijného stavu širenia hluku na 3.poschodi, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,91 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011593 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia a vytápania, H.Meličkovej 11B/byt 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
218,36 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011595 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu,O.Štefanka 5/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
120,34 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011592 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí, H.Meličkovej 11A/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,35 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011588 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,H.Meličkovej 11B/byt 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,03 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011589 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej toalety,Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
147,96 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011590 |
odstránenie havarijného stavu zatekania poruchy kúrenia ,Tománkova 5/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
441,14 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011591 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.94,Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
175,02 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000167 |
Vodné,stočné Muchovo námestie (18.12.24 - 31.12.24), refakturujeme KAmi Profit, vystavemá FA č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,63 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000142 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 1, 24.02.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,47 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
