| 1260002860 |
nájomné ( NZ č. BA/2019/330/103) za obdobie od 1.10.2025 do 31.12.2025 (92 dní) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
-120 587,98 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002875 |
Nová TT Patrónka- Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 152 903,57 € |
16.04.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002877 |
zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
18 970,72 € |
16.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002850 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 003,40 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002787 |
V zmysle objednávky č. OBB2600328 UK/26/17 zo dňa 09.03.2026 Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
8 241,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002846 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 01,02,03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,19 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002754 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002776 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
981,82 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002768 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,29 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002761 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002765 |
Penalizačná faktúra 2610100478 k fa. č. 26010100478 a 26010101175 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,09 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002762 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002800 |
nájomné za NP 04/2026, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002795 |
nájomné za NP 04/2026, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002805 |
nájomné za NP 04/2026, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002797 |
nájomné za NP 04/2026, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002804 |
nájomné za NP 04/2026, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002791 |
nájomné za NP 04/2026, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002792 |
nájomné za NP 04/2026, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002798 |
nájomné za NP 04/2026, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002799 |
nájomné za NP 04/2026, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002802 |
nájomné za NP 04/2026, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002811 |
nájomné za NP 04/2026, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002793 |
nájomné za NP 04/2026, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002803 |
nájomné za NP 04/2026, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002806 |
nájomné za NP 04/2026, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002794 |
nájomné za NP 04/2026, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002801 |
nájomné za NP 04/2026, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002796 |
nájomné za NP 04/2026, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002758 |
Deratizácia - Hradská 140 A, B, C a Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
151,83 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
