| 1260004353 |
Ornitologická obhliadka drevín na Segnerovej ulici (26.5.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 10 drevín vo vegetačnom období |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004362 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
56,11 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004378 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004381 |
Arboristické práce v Horskom Parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
9 546,03 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004366 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.04.2026 - 24.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,03 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004363 |
Vyúčtovacia faktúry Pri Habánskom mlyne 25.04.26 - 24.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,86 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004356 |
vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
390,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004382 |
Arboristické práce v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
4 573,14 € |
29.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004383 |
Arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
7 355,40 € |
29.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004340 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004325 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004344 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
5 904,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004291 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004295 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004293 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004292 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004323 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004302 |
diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
403,44 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004303 |
diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
403,44 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004341 |
Oprava výťahu v BD na ul Hany Meličkovej 11B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
108,00 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004324 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobné opravy - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
30,22 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004301 |
Leták SSV DL_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
159,90 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004338 |
Fakturujeme Vám tovar mazadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
499,55 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004326 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
275,00 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004348 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004337 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004349 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004299 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia VŠH - parkovisko parc. č. 16508/1 k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
1 230,00 € |
28.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004286 |
ECV : EL 715 EV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
22,82 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
