| 1240007129 |
Odborná obsluha a dozor, 1.9.2023 - 31.8.2024., Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 200,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007126 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 304,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007130 |
Odborná obsluha a dozor,1.9.2023 - 31.8.2024. Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 296,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007131 |
Odborná obsluha a dozor, 1.9.2023 - 31.8.2024 Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 616,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007135 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007133 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 880,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007134 |
Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024. Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 308,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007121 |
oprava mosta M019 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
107 343,30 € |
09.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007150 |
Elektrina vyučt.01.08.2024 do 31.08.2024 opravná fa, Predstaničné nám.9030
Faktúra je ešte v riešení s p. Bauerovou a dodávateľom
Nie sú napárované zálohové platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
68,52 € |
09.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007157 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
733,10 € |
09.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007145 |
nájom,servis -Toaletná kabina 33.-36.tyzd 2024 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
09.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007067 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 946,05 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007109 |
Power platform Center of Excellence - asistencia s rozvojom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
7 140,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007119 |
rozšírenie IS žandaris o modul mobilný policajt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Partner Soft, spol. s r.o. |
35719915 |
|
77 220,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007113 |
Provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
98,51 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007112 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
34,76 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007100 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007087 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 828,14 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007084 |
prevádzkové náklady 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
28 227,86 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007116 |
Konzultačné hodiny k modulom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 008,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007114 |
Čistenie chodníkov,Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
855,48 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007101 |
Nájomné - 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007118 |
zdvíhací piest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
306,40 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007117 |
servis po 1000 MTH - TK6000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 494,93 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007083 |
deratizácia - pri BD Gallayova 27-37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
153,60 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007078 |
vodné Gorkého, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007115 |
Dvere čalunenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lapoš Róbert |
11679646 |
|
360,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007073 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 485,52 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007068 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 099,80 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007069 |
plyn vyúčt. 08/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 820,41 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
