| 1250004154 |
správa tepelných zariadení 05/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004183 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004111 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004117 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004119 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004118 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004113 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
95,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004157 |
odplata mandatára 05/2025, Hradská 140 a, b, c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004158 |
odplata mandatára 05/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004162 |
odplata mandatára 05/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004152 |
podiel prevádzkových nákladov 05/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004159 |
odplata mandatára 05/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004160 |
odplata mandatára 05/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004161 |
odplata mandatára 05/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004163 |
odplata mandatára 05/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004156 |
odplata mandatára 05/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004120 |
Odborná obsluha a dozor 5/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004149 |
taktické svietidlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
855,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004215 |
zabezpečenie futbalového turnaja 4CT 2025 28.6. - 29.6.2025 + príprava výberu BA U16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
2 800,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004116 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004135 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 1, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,94 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004134 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004189 |
Historicke parky a zahrady, 3.6.2025, 2xMAG Bali, Ferencucha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
190,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004191 |
Nájomné za obdobie 12.5.2025 - 31.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
0,65 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004115 |
moderovanie panelu so zástupcami Paktu slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
600,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004147 |
dočasné oplotenie stavby "BD Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
1 847,46 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004143 |
Seminár správcov IS Vema - hotel Apollo 26.05.2025 3xMAG (Hrabe, Milanova, Siskova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
734,31 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004192 |
HW - notebooky s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
25 159,65 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004177 |
údržba + opravy výťahu 05/2025, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004182 |
Upratovacie a čistiace práce 05/2025, Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1,Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
