| 1260005735 |
refundácia 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 096,60 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005736 |
refundácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 006,70 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005737 |
refundácia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 458,30 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005732 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 560,41 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005779 |
servis a oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
296,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005726 |
Služby coworkingu za obdobie 1.6.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005719 |
20260603_Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
511,68 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005752 |
Kábel predlžovac ° 3 zásuvkový /10m/ s vypina T om |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
115,44 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005731 |
Konferencia Cyklomestá 2026, 10.6.2026, 2xMAG (Spanielova, Polakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
198,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005738 |
Doprava k objednávke č . OB2501832 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
590,40 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005745 |
ST3557000019 CK kantovka 28/14/6,5 (R 3,5) - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
2 631,59 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005777 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,24 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005749 |
Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Benický LenS, s.r.o. |
53669550 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005748 |
Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce |
40895343 |
|
200,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005733 |
Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 952,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005780 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005743 |
dodávku vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
40,52 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005753 |
Kultúrne vystúpenie Eco Tour |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
700,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005767 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo nám. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,72 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005768 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
152,52 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005775 |
Asanáda živočišnych škodcov, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
110,70 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005742 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie: 19.05. - 18.06.2026 - Hrobákova 3, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,67 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005744 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2026 , Šintavská 2, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,38 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005727 |
SaaS Licencia na obdobie od 25.5.-24.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005739 |
Statické zhodnotenie stavu konštrukcie drevených prístreškov na zastávke MHD Nám. F. Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONSTRUKT PLUS, s. r. o. |
35680148 |
|
861,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005760 |
oprava zvarov vstupnej mreže, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150080 (KDF126/4231)- doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600657 a MsP/26/063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
45,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005716 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 404,00 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005722 |
Fa za pohotovostnú havarijnú službu za nebyty -06/2026 na základe Zmluvy č.8/97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005751 |
Pohotovostná havaríjna služba za byty, 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005762 |
oprava prasklín fasády, oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 26150073 - doúčtovanie MAGSP2400041 a objednavky OBP2600658 a MsP/26/064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
80,00 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
