| 1240003379 |
pravidelný servis CDS križovatiek s radičmi cross za 4.kvartál 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 473,84 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003380 |
narovnanie stožiaru 5 na BA 226, oprava indukčnej slučky na BA555 a meranie izolačných stavov na BA338 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 512,41 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003381 |
výmena plast, skrine na BA430 a výmena batérií v repeatroch R1 a R2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
300,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003382 |
oprava a výmena na BA421, BA563, BA322 a BA444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 115,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003383 |
výmena poškodeného návestidla na BA302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
646,80 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003384 |
výmena napájacieho kábla radiča na BA223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003385 |
výmena winmagov a batérií v repeatroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 115,70 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003388 |
výmena dopytového tlačidla na BA367, výmena LED elektroniky na BA270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 322,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003386 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003319 |
Fólia laminovacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,30 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003320 |
Podložka pod stoličku ELL IE NEW TYP 4 100 x 140cm , 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
680,40 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003321 |
Parkovanie starostov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
101,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003322 |
Parkovanie poslancov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 658,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003323 |
Prenájom parku 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003324 |
Poskytnutie služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003330 |
odstránenie havarijného stavu podláh po vytopení, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 569,20 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003331 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného káblového čerpadla, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 157,18 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003332 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z rozvodov kúrenia, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 872,86 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003333 |
odstránenie havárie úniku vody, Kopčianská 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 293,24 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003334 |
odstránenie havarijného stavu okien v bunkách 004,005, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
731,70 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003335 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bunky 094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
439,48 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003336 |
odstránenie havarijného stavu zasknutých vchod.dverí v bunke 045,114, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003337 |
podnájom NP DPOH - Cena primátora + energie 25.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 545,50 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003358 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003359 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003360 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003361 |
FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003362 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003364 |
servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003366 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 460,14 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
