| 1260007369 |
údržba a opravy výťah: 2329049 Laurinská 5, 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007381 |
Údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK, s.r.o. |
47694769 |
|
8 980,23 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007375 |
Asanácia živočíšnych škodcov - Záporožská 2, Osuského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
230,07 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007363 |
Rekonštrukcia CDS na križ. K419 Brnianska-Prokopa Veľkého vrátane súvisiacich prác úpravy chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
142 782,49 € |
31.08.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007329 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007327 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007328 |
zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007326 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007351 |
Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 240,04 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007345 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,55 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007350 |
oprava a údržba: BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,22 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007348 |
oprava a údržba: BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
92,63 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007337 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,70 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007330 |
Oprava povrchu chodníka pred KD RUŽINOVSKÁ ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 354,06 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007325 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
1 800,72 € |
28.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007332 |
Oprava chodníka pred Radošinským divadlom Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 905,83 € |
28.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007333 |
Oprava povrchu chodníka pred domom č.61, KOMAROVSKÁ ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 186,44 € |
28.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007347 |
Stavebné práce - oprava vozovky ul. Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
210 170,53 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007349 |
kancelárske potreby - laminátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
132,72 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007346 |
oprava pôvodných drevených okien v Novej radnici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
29 928,04 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007340 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 723,54 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007342 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
202,41 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007344 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2601337 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 974,86 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007341 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 665,26 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007334 |
Revitalizácia ihriska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ExterierStav, s.r.o. |
47983931 |
|
2 680,00 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007338 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 968,17 € |
28.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007335 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 332,43 € |
28.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007339 |
Vodné, stočné 28.07.2026 - 27.08.2026, Bajzova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007336 |
Vodné 26.07.2026 - 25.08.2026, Karloveská, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
590,23 € |
28.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007343 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2601310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 720,74 € |
28.08.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
