| 1240007146 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem 03.09.2024 - 02.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007136 |
Mzdové centrum - ročný prístup 9.9.24-8.9.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007120 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,06 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007139 |
dodatočné konzultácie v súvislosti s valuáciou projektu SOHO. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
2 832,00 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007142 |
SOC security monitoring 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007167 |
Voda, teplo 08/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007172 |
Voda, teplo 08/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 037,15 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007166 |
Voda, teplo Batkova 2 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 195,77 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007165 |
Voda-teplo 08/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,50 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007125 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007128 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007132 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007143 |
spotreba plynu,vody 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
526,66 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007127 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007124 |
Vypratanie mestského nájomného bytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOVAL s.r.o. |
52243877 |
|
350,00 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007163 |
pohotovostná havarijná služba za byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007164 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007144 |
služby platobného systému prostredníctvom telekomunikačných sietí SR 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
11 963,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007151 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 425,02 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007160 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
603,40 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007152 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
334,75 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007158 |
Elektrina vyúčt.08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 885,18 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007155 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 633,54 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007159 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
308,59 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007123 |
rez kríkov a strihanie živých plotov, Petržalka,Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
68,62 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007153 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 697,84 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007156 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
930,41 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007149 |
Elektrina vyučt. 01.01.2024 do 31.07.2024 opravná fa,Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 632,11 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007162 |
elektrina vyúčt.08/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 219,07 € |
09.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007161 |
elektrina vyúčt.08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 853,66 € |
09.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
