| 1250004223 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004216 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004222 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 764,39 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004217 |
služby pevnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,90 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004228 |
elektrina 06/2025, H.Meličkovej 11A/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004229 |
elektrina 06/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,42 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004230 |
elektrina 06/2025, Parkovisko Železná studnička, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,00 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004167 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
77,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004144 |
letenky WARSAW - JAŠUREK /UMSaA/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004140 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004151 |
oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matton Peter |
|
|
2 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004202 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
101,25 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004205 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004203 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
155,72 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004137 |
PU č.: 957 334 1487, BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004206 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004173 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 344,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004204 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004176 |
Výťah 05/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004175 |
Výťah 20.05.-30.06.2025, Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
313,48 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004214 |
stojany,letáky komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
516,60 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004213 |
tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 489,53 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004210 |
tlač a výroba materiálu na Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 279,20 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004212 |
tabule, stojany HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
415,74 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004211 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
728,16 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004168 |
prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL949RF, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004136 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004209 |
Výťah Agátová 1, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004153 |
správa tepelných zariadení 05/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004155 |
upratovacie práce nebytového hospodárstva v objekte DS Kotva 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
