| 1250005823 |
Workshop Youth Hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
300,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005774 |
Základné a prídavné regále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
6 263,82 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005826 |
dodávka tepla na ohrev vody 01.06. - 18.07.2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,55 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005827 |
dodávka tepla na ohrev vody 20.06. - 19.07.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,16 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005807 |
020402/2025/40201/BL – Bratislava, k.ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, Mimoúrovňové
križovanie Bojnická – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru a vydanie doložky
súladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005809 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005831 |
Reklamné predmety s potlačou Petržalska električka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
2 133,44 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005846 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 032,73 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005802 |
oprva a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
458,95 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005849 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005821 |
spotrebovaná el. energia v DK Lúky, 31.12.2024-30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
34,84 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005839 |
AA784EG - MAN - OVERTACH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005840 |
AA575EG - MAN - OVERTACH -220725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005841 |
AA814EG-MAN-OVERTACH-240725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005838 |
AA283EB-MAN-OVERTACH-230725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005842 |
AAB01 EG - MAN - OVERTACH - 210725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005804 |
Ortofotomapa Bratislavy rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SURVEYE, s. r. o. |
47619651 |
|
26 930,85 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005775 |
Molitanová skladačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DKS-Play system, s.r.o. |
36593818 |
|
630,00 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005783 |
technické zabezpečenie eventu - Otvorenie Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
889,63 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005785 |
výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Minárik |
22642846 |
|
319,80 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005847 |
oprava a údržba BT 035 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
143,33 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005780 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005781 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005779 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005778 |
doplnenie kamerového systému pre BD na ul. Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniProfi s.r.o. |
47522119 |
|
2 290,60 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005806 |
vodné Poľská, 19.06.2025 - 18.07.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,79 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005850 |
Merače vlhkosti pôdy v kvetináčoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plantobelly GmbH |
nezadané |
|
7 980,00 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005836 |
Kovová šatňová skriňa, šatňová lavica,stojan.vešiak,plast.stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
11 897,79 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005833 |
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 242,74 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005786 |
odstránenie havarijných stavov, Búdkova 2/Mičurín výpadky kúrenia, kontrola el. skrine, odpis meračov..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
438,80 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
