| 1240007329 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.08.2024 - 07.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 040,56 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007315 |
Business internet access 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007283 |
pres.hlas-zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007322 |
odplatu mandatára 08/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007308 |
servis a oprava ručných ťahov na javisku DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
588,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007312 |
Poplatky za služby/tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
345,91 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007307 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
250,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007277 |
Implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 525,20 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007288 |
Prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 097,28 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007286 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
885,12 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007282 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007276 |
Stolový plát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTERIER PRO, s.r.o. |
35809132 |
|
370,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007316 |
letenka Amsterdam - Okša / OKM / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
367,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007320 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
348,29 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007319 |
moderovanie diskusie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mama Gang |
54532205 |
|
200,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007300 |
prekládka ústredne EPS a GSM komunikátora na vrátnici REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
369,60 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007318 |
Technické zabezpečenie pre diskusiu k predstaveniu rekonštrukcie a riešenie križovatky Vazovová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
299,52 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007309 |
Séria 5x školení v tematickom celku "Psychológia a správanie v sebaobrane" s dôrazom na "Komunikačné techniky a behaviorálne stratégie určené na riešenie problémových situácií, konfliktov a hrozieb násilia". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Michal Horňáček |
45706921 |
|
2 350,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007289 |
letenky Helsinki - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
794,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007297 |
ubytovanie Helsinki - Plavuchová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
730,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007285 |
Kontrola hasiacich prístrojov v CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
164,52 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007314 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 937,86 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007284 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 447,18 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007294 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
350,00 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007295 |
čistenie ul.vpustov - Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
267,90 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007293 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 771,31 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007292 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 443,91 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007304 |
provozování IS Foster 9/2024 - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007291 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
121 971,02 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007296 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
140 407,38 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
