| 1240002728 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002729 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002740 |
kresličské práce na PD Projekt "Elektro rekonštrukcie pre celé prízemie budovy Saratovská 30, Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
1 650,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002761 |
dodávku tepelnej energie 03/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
15 697,43 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002763 |
dodávku tepelnej energie 03/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
713,84 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002764 |
dodávka a odber tepla 03/2024, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 044,75 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002765 |
oprava a údržba AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002738 |
dobrovoľnici 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 856,56 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002735 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 345,68 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002731 |
predaj parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,48 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002752 |
deratizácia - Hradská 140 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002732 |
poštové služby 03/2024, dobropis k fa č. 9001681053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-186,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002733 |
poštové služby 03/2024, dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-37,02 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002741 |
Akčný plán pre udržateľnú energetiku a kIímu hlavného mesta SR Bratislavy - SECAP (projekt Klimaticky odolná Bratislava; ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENVIROS, s.r.o. |
61503240 |
|
37 200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002739 |
Základný kurz rezu stromov-24.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
350,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002756 |
Microsoft 365 licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
40,61 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002779 |
Projektový manažment 03/2024 "Terchovská" MČ Ružinov, nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002780 |
Projektový manažment 03/2024 "Terchovská-Park Banšelová" MČ Ružinov, nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 112,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002781 |
Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 03/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
25 080,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002726 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 829,08 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002727 |
Geodetické zameranie cesty v lokalite Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
264,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002757 |
Projektový manažment, inž.činnosť 03/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002768 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002769 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002770 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R13 Račianska radiála-Radlinského (Kollárovo nám.-Račianske mýto)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002771 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R55 Letisková radiála-Ivanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002772 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002773 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R41 Karloveská radiála (Karloveské rameno-Harmincova)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002774 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002776 |
Projektový manažment,inž.činnosť 03/2024 "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
