| 1250004311 |
bezpečnostno-strážne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
575,64 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004290 |
Laserový merač vzdialenosti Bosch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
|
290,84 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004374 |
správa nebytových objektov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004375 |
správa bytových domov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004325 |
voda,teplo 05/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 185,19 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004382 |
Servisná obhliadka a práce v OST, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
265,68 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004378 |
Náhradné sklíčko do tlačidla ZOTSH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004285 |
výroba a dodanie kuchynskej linky,Zvolenská 3/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
2 478,06 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004332 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 161,24 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004330 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
717,04 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004331 |
Rozpočítanie nákladov na teplo, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
531,30 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004281 |
Internet XL bez viazanosti 01.06-30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004318 |
SOC security monitoring 2025-05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004307 |
Oblečenie pre výpravy 4CT a ICG 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
16 472,16 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004371 |
žardiniéra, kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004280 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
851,17 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004287 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Deň učiteľov 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
6 243,04 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004365 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
17,44 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004351 |
Nájomné - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004349 |
SicSac vrecko na vracanie 50 kusov - 4 balenia. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
50,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004291 |
znalecký posudok č. 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
861,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004323 |
voda,teplo 05/2025, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 513,48 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004329 |
voda,teplo 05/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 527,60 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004265 |
Hodnotenie drevin v urbanizovanom prostredi, 20.6.2025, 6xMAG (Stahlova, Ruskova, Gajdarova, Kvasniakova, Langer, Krajnakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
356,00 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004282 |
Právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
6 240,00 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004353 |
Elektrina 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,03 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004260 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 198,24 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004264 |
dodávka tepelnej energie 05/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 001,18 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004362 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004363 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
