| 1250000512 |
vodné,stočné,zrážky 01/2025 Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,38 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000526 |
znalecký úkon č.: 2/2025, 3/2025, 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
240,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000554 |
Čistenie chodníkov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 961,97 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000510 |
zrážky 01/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000513 |
zrážky 01/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000516 |
zrážky 01/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000515 |
zrážky 01/2025, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000520 |
zrážky 01/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000521 |
zrážky 01/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000518 |
zrážky 01/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000519 |
zrážky 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000547 |
prevádzka systému moderneobce.sk 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000539 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 965,06 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000545 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z rozvodov ÚK a z rozvodov SV ,Záporožská 8/budova A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
418,67 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000544 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie, Záporožská 8,budova B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 014,21 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000546 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie priestorov garáži,Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
971,55 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000497 |
dezinsekcia - Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
396,06 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000502 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000504 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,09 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000503 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 01.01.2025 - 29.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
532,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000505 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.01.2025 - 01.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 877,02 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000524 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000496 |
odvoz KO 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000548 |
Servis 7ks NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 969,80 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000527 |
sťahovacie služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 712,16 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000499 |
FIX Internet a Dáta 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000500 |
FIX Internet a Dáta 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000550 |
Upratovacie a čistiace práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
4 702,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000506 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16.-31.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 222,59 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000493 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
1 291,50 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
