| 1260006100 |
Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
26,14 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006115 |
provízia za predaj parkovného - 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
4,04 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006114 |
provízia za predaj parkovného za 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,36 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006130 |
refundácia 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 245,25 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006106 |
Spotreba energie - 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TECHNOPOL SERVIS, a.s. |
35700840 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006103 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
608,04 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006126 |
6021300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
206,40 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006113 |
Provízia za sprostredkovanie úhrad parkovného 2-6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
49,13 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006116 |
Ornitologická obhliadka drevín (12.7.2026) a vypracovanie posudku č. 11 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006107 |
Poskytnutie služby externého VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006117 |
za dodaný tovar alebo služby - Stanovisko CVČ Hlinická, objekt B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
|
105,00 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006131 |
za vykonané stavebné práce podľa zmluvy - zadržné 5% z faktury |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ExterierStav, s.r.o. |
47983931 |
|
67 131,63 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006076 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006077 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006093 |
Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006101 |
Fakturujeme Vam odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006086 |
odplatu mandatára 07/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006087 |
odplatu mandatára 07/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006091 |
odplata mandatára 07/2026, Dudvažská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006082 |
podiel prevádzkových nákladov 07/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006090 |
odplata mandatára 07/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006092 |
odplata mandatára 07/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006088 |
odplatu mandatára za výkon činností 07/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006089 |
odplata mandatára 07/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006102 |
odplata mandatára 07/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006095 |
Vodné , Ivánska cesta 32 - ZARES- 01.07.26 - 14.07.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 199,82 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006127 |
Bloomreach Platform - prístup (1.7.2026-30.6.2027) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
20 672,46 € |
20.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006081 |
Modernizácia ver. priestoru križ.Staromestská a Pilárikova 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
345 512,65 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006080 |
Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
68 327,88 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006084 |
Zvislé dopravné značenie - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 984,26 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
