| 1260001478 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 424,34 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001477 |
Bezpečnostné služby 02/2026, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 058,00 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001471 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
40 612,02 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001472 |
čistiace práce a zimná služba v podchodoch 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 356,52 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001470 |
pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.stanica
KL+OBJ pri KDF1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001466 |
rádiokomunikačné služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001451 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 144,98 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001476 |
Strážne a bezpečnostné služby 02/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 810,40 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001485 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001479 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,32 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001482 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,82 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001480 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 364,61 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001486 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,75 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001484 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 888,87 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001487 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 331,14 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001453 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001440 |
E-kupóny - 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,76 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001450 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 546,89 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001489 |
dodávku vody 01.01. - 19.02.2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
253,48 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001459 |
Workshop Zóna riešení, 3.3.2026, 5xMAG (Vacek, Kicova, Kollarik, Bali, Szabo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001457 |
individuálny koučing, I.Just - Doobjednvka k OB2501906 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
212,18 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001458 |
Zona ucenia, prvy modul, 26.2.2026, BA, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001454 |
Právne služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
4 833,90 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001449 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,81 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001473 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,62 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001474 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,31 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001446 |
Servisné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
169,74 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001461 |
Parkovanie starostov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
108,70 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001463 |
Prenájom parku 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001464 |
Poskytnutie služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
