| 1250004535 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 003,60 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004625 |
smart televízory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
4 561,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004561 |
Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, Havlat, Andrasova, Chmelar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004581 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 636,26 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004623 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500778 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 292,77 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004582 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 594,80 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004586 |
Update - ročný udrž.popl. rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
20 342,97 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004585 |
Update - ročný udrž.popl. (2.kvartál 2025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004597 |
elektrina vyúčt. 05/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 173,19 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004600 |
elektrina vyúčt. 05/2025, SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 548,42 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004533 |
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II-572)
OBJ+KL pri KDF1250002560
Zapojiť do príjmov na pol. 454001 (ref. 3777), KZ 46, útvar 1110402000, NO FIN - Rezervný fond v sume 16 833,90 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 686,10 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004573 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 1. - 15.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 887,42 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004608 |
elektrina vyúčt. 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 296,53 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004622 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 275,50 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004619 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 435,40 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004621 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004620 |
právne poradenstvo 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
88,14 € |
16.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004570 |
prenájom a servis toal.kabíny 21.-24.týždeň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
16.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004492 |
dodanie a montáž kamerového systému pre BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniProfi s.r.o. |
47522119 |
|
4 679,20 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004508 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004523 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 588,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004502 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ,prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
430,50 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004493 |
poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004511 |
materiáine zabezpečenie "Exhibícia otvárací ceremoniál 4CT2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub polície Bratislava |
00681989 |
|
500,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004510 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 272,20 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004499 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 6.-10.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 985,11 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004500 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
808,82 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004509 |
služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií za obdobie:03-05/2025
OBJ+KL pri KDF1250001595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
18 480,14 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004527 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania stavby " Bytový nájomný dom Žitavská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
738,00 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004501 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
22 031,72 € |
13.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
