| 1250002207 |
odplata mandatára Dudvážska 6, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002206 |
odplata mandatára Záporožská 8, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002208 |
odplata mandatára Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002194 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002241 |
notebooky,monitory,PC,príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
43 812,60 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002243 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002233 |
osadenie cyklostojanov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 371,57 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002235 |
osadenie cyklostojanov na Vazovovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
556,99 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002236 |
osadenie cyklostojanov na Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 641,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002234 |
osadenie cyklostojanov na Mýtnej 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
519,18 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002214 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 292,32 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002216 |
odstránenie havarijného stavu vylomeného zábradlia a vylomenej zámky na vstupnej bráne do areálu,ul.Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
351,39 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002219 |
odstránenie havarijného stavu okna-výmena pošk okna s rámom,Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 419,60 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002223 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,chýbajúceho zábradlia a vrtanie sondy, Bajzova 8a/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 152,94 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002215 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky na 1.posch.,nedokurovanie, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
754,31 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002221 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 904,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002213 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla a úniku plynu, Hlinická 3/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 433,82 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002222 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie objektu a likvidácia odpadu, Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
959,70 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002242 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 747,78 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002254 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
673,30 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002195 |
Oprava nefunkčného pripojenia radičov BA237, BA308, BA309 do dopravnej centrály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 580,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002249 |
usporiadanie dopr.priestoru na ul. Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 925,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002255 |
Člensky prispevok na rok 2025 (cele OTMZ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002176 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002173 |
Káble: sieťové, patch a optické |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
590,10 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002165 |
Prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 160,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002170 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002171 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002172 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002174 |
Sprava majetku statu so zameranim na jej zmeny v suvislosti s upravou legislativy, 27.3.2025, BA, 1XMAG (Machackova), 192 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
192,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
