| 1250009298 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
149,94 € |
05.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009274 |
autorský dozor "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
259,78 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009308 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
246,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009212 |
VOUCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CINEMAX Bratislava, s. r. o. |
47661887 |
|
378,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
149,82 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009178 |
Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fokus Praha, z.ú. |
45701822 |
|
2 152,50 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009222 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009258 |
prezutie BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009259 |
prezutie AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009256 |
prezutie BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009257 |
prezutie BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009240 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, povysadbová starostlivost, Zmluva MAG & BUBO č. OTMZDZ0012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 757,60 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009195 |
odstránenie reviznych závad elektroinštalácie, v objekte Meštiansky dom, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 421,75 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009227 |
Nájomné 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009241 |
Mesačný support 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009206 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009210 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009208 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009261 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,29 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009209 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009211 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,06 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009207 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 806,53 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009203 |
služby mobilnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009223 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009220 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009248 |
montáž interiér.žalúzie, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
647,97 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009252 |
oprava požiarnych dverí, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 533,08 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009249 |
výmena parkiet v m.č.336, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 227,43 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009250 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov stien a stropov, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 434,17 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009244 |
odstránenie havarijného stavu na chate, Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 629,06 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
