| 1240002934 |
Balík služieb [CREDIT STANDARD 5] na portáli www.profesia.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
658,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002894 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002895 |
servis vozidla: ECV : BL 898 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002896 |
servis vozidla: ECV : BA 120 HO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002897 |
Servis vozidla : BT 857 CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002900 |
Servis vozidla :BT184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
686,76 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002905 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- Hodžovo Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 094,52 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002907 |
HOTEL ROOM MATE BRUNO 1 1 - Košťál, Kmeť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 312,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002908 |
Servis vozidla : BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002909 |
Servis vozidla : AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002910 |
Servis vozidla : AA 945 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002911 |
Servis vozidla : AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002912 |
Servis vozidla : AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002913 |
Servis vozidla : AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002920 |
2404160017 16-04-2024 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,59 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002929 |
Šervis vozidla : BA 182 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002930 |
Servis vozidla : BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002931 |
Servis vozidla : BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002932 |
Servis vozidla : BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002933 |
Servis vozidla : BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,36 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002898 |
mesačná fakturácia supportu za obdobie 3/2024. - OPEN API rozhranie pre OPENDATA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002935 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002936 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej.
Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
419 540,35 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002939 |
Letná a zimná údržba komunikácií Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 447,80 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002923 |
Dezinsekcia švábov Kopčianska 88 byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
62,40 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002891 |
Obálka B6 samop. DVR opak. doručenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002922 |
Deratizácia hlodavcov DPOH Gorkého 17, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002916 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 559,81 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002917 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 050,66 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002918 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 399,10 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
