| 1250011070 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného WC,uzáverov SV a osvetlenia v budove, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 115,84 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011048 |
odstránenie stánku na Kapucínskej ulici, uskladnenie v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 353,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011073 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v priestore MsP, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,19 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011067 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a prílohy č. 3 ZoD Projektová dokumentácia na vybudovanie CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
79 315,32 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011068 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a prílohy č. 3 ZoD - Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov na Strečianskej a Sintavskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
31 729,08 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011037 |
revitalizácia okolia jazera Rohlík- PD VO - MČ Ružinov
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 507,23 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011119 |
Audit
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 086,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011047 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej plynovej kotolne,Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 750,49 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011023 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011061 |
Modernizácia iluminácie Dómu sv. Martina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
162 601,63 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011114 |
konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z. s. |
03431177 |
|
1 121,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011106 |
licencia a implementácia , |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
|
9 877,52 € |
12.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011118 |
Parkovací automat Strada S5 10ks
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
114 943,50 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011110 |
i.) 50% z ceny DVZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
32 595,00 € |
12.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250010999 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,01 € |
12.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011021 |
elektrina vyúčt. 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 052,34 € |
12.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011020 |
elektrina vyúčt. 11/2025 Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 873,37 € |
12.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011007 |
elektrina vyúčt. 11/2025
Hodž. námestie 2, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9 432,74 € |
12.12.2025 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011009 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,33 € |
12.12.2025 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011011 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6,65 € |
12.12.2025 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011019 |
elektrina vyúčt. 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 153,23 € |
12.12.2025 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011012 |
elektrina vyúčt. 11/2025 SSN NP Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
21 832,36 € |
12.12.2025 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011012 |
elektrina vyúčt. 11/2025 SSN NP Hradská 21, Čierny les, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
21 832,36 € |
12.12.2025 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011011 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6,65 € |
12.12.2025 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011033 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
1 664,92 € |
12.12.2025 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011018 |
elektrina vyúčt. 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 839,93 € |
12.12.2025 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011018 |
elektrina vyúčt. 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 839,93 € |
12.12.2025 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250010904 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 460,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010948 |
Odborné konzultačné, poradenské a podporné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADVEO s. r. o. |
53192303 |
|
8 610,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010942 |
montáž/demontáž zariadení, monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
559,96 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
