| 1250000779 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000783 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 13.01.2025 - 09.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000792 |
Prenájom optických vlákien 1.1.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 137,70 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000773 |
dodávka tepelnej energie 01/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 517,83 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000733 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
21 090,39 € |
11.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000729 |
poskytovanie polygrafických služieb na vydanie časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000766 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 439,10 € |
11.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000726 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
25,37 € |
10.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000681 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000689 |
podnájom skladový box Home XL 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000710 |
teplo,voda 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 335,17 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000715 |
teplo,voda 01/2025, H.meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 862,28 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000712 |
teplo,voda 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 846,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000713 |
teplo,voda 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 953,60 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000717 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 388,84 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000716 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 216,10 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000692 |
odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky výťahu v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
2 410,80 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000711 |
teplo,voda 01/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
815,74 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000682 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 071,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000684 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 769,75 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000714 |
teplo,voda 01/2025, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 421,47 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000719 |
provízia za predaj 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
36,94 € |
07.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000696 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 458,53 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000701 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000703 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
427,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000704 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000706 |
elektrina 02/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000690 |
Úprava trafostanice P-R Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
1 845,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000702 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
