| 1240002919 |
0držbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
754,32 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002921 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS- geodetické zameranie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 660,81 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002946 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OTS2401016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
756,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002940 |
HOTEL MAISON FL - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 591,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002938 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400158 opravu prepadu a časti chodníka na Krajinskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 927,96 € |
17.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002941 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002942 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 046,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002943 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. marca 2024 do 31. marca 2024 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
126,00 € |
17.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002925 |
Odmena za právne poradenstvo v súvislosti so sporovou agendou v mesiaci marec 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
778,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002926 |
Odmena za právne poradenstvo v súvislosti s nesporovou agendou poskytovanou Hlavnému mestu
Bratislava v marci 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
10 635,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002889 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
457,60 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002888 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,44 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002890 |
Stolový vozík VARIOfit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
460,80 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002885 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
943,08 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002884 |
Office TV Start,Prístup do siete internet,Nájomné za WiFi modem, 11.04.2024 - 10.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002883 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.03.2024 - 15.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002887 |
Spracovanie rozpočtu s VV_Ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002886 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR a stretnutie starostiek a starostov dňa 11. 04. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
729,19 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002876 |
servis MAN BT200EI - valcové kefy TK6000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
566,28 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002855 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002849 |
Oprava a dodanie chýbajúcich komponentov pre 3ks kvetináčov umiestnených na Technickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
1 340,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002861 |
Znalecký posudok č. 2/2024 na určenie hodnoty zbraní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Franzen Ján Ing. |
|
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002838 |
Vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
78,86 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002843 |
prenájom ľadovej plochy v TIPOS Aréne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
506,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002882 |
fotografia TASR - Katarína Brychtová - kampaň Platba dane/online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
96,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002818 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002819 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002820 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002821 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002822 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
