| 1260001462 |
Parkovanie poslancov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 601,40 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001442 |
Prečalúnenie jednej lavice v zóne Wood I double |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
528,53 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001465 |
iPhone 17 256GB Black - opravená faktúra kvôli prenosu DPH
Započítať s KDF 1260002318 a s KDF 1260002317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
11 433,75 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001436 |
revízna prehliadka plynových a tlakových nádob Gunduličova, K96 a 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 869,60 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001428 |
TR 4912 4912 maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
112,07 € |
03.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001411 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 354,16 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001433 |
prenájom 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
266,88 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001435 |
revízia bleskozvodu, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
744,91 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001408 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,42 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001432 |
Znalecký posudok č. 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
264,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001427 |
provizia za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Facederma, s. r. o. |
46435956 |
|
113,15 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001398 |
Čistenie chodníkov, zimná údržba 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 783,64 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001407 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001410 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL949RF, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001430 |
poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l'udí s cudzineckým pôvodom 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001400 |
el.energia I.Q.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
305,88 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001415 |
Mes. poplatok PP Internet 3. 2. 2026 – 31. 3. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,73 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001438 |
uskladnenie tovaru v mesiaci 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
58,67 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001412 |
znalecký posudok č. 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
663,00 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001403 |
prevádzka verejných toaliet 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
16 722,34 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001414 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
344,35 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001429 |
ubytovanie LJUBLJANA - Košťál, Kmeť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
740,00 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001409 |
STD 02/2026 "Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 479,68 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001401 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do
verejnej kanalizácie na odbernom mieste Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35,94 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001417 |
Paušálna platba za mesiac február / 2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001406 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
907,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001426 |
inžinierska činnosť technického dozoru Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
1 599,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001402 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.01.26 - 28.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 517,44 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001399 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001424 |
E-kupóny 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 466,86 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
