| 1260003240 |
údržbu zelene podía objednávky OBZ2600427 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
270,60 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003249 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600220 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
15 639,78 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003238 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2502099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
547,35 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003241 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
123,00 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003243 |
údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
676,50 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003268 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003256 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
292,69 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003258 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 640,80 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003269 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 012,96 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003250 |
Arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
2 334,54 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003255 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb MAGZBR2600007 Vám fakturujeme za poskytované služby - 1. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
10 585,40 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003266 |
cateringové služby - Bratislavské mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
622,13 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003262 |
Arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
1 047,35 € |
29.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003257 |
Asanácia živočĺšnych škodcov, ZUŠ Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
111,68 € |
29.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003264 |
20260422_Sťahovacie služby FORTUNA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 321,71 € |
29.04.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003214 |
Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACRO COMPONENTS s.r.o. |
31562744 |
|
1 476,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003185 |
batéria T6 Power |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
51,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003184 |
patch káble, káblový organizér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
102,90 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003220 |
PAAS tabule pre zónu KV1a a pre zónu KV2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
16 081,12 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003221 |
SSV vizitky 85x55mm_100ks - 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,55 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003199 |
Recycling bag B2B/30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 533,91 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003216 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003183 |
Realizáciu VDZ a ZDZ v oblasti Kuchajda (park Junácka + spustenie zóny),
v rámci zavedenia zóny PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 984,65 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003212 |
Rozhodcovia na zápas vo futsale |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003213 |
Zabezpečenie futbalového turnaja U15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
600,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003222 |
Páprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
980,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003209 |
tovar podľa Vašej objednávky:stolový PC DELL PRO (6 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
9 512,82 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003217 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
14 966,05 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003181 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600885 objednávame diesel agregát ako dočasný náhradny zdroj - objekt Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 027,05 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003188 |
Kompletná renovácia a prečalúnenie stoličiek do zrkadlovej siene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
1 773,00 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
