| 1260006085 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 748,90 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006073 |
Švihadlo KUBIsport Švihadlo jutové 2,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
127,17 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006104 |
Záhradný stôl ROJ AP LAST Záhradný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
99,32 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006083 |
Volejbalová sieťTrizand 2851 9,5 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
10,66 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006074 |
PHM 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 135,90 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006075 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 626,68 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006079 |
Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul. po firmu TIREX, 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
181 871,90 € |
20.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006105 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,35 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006071 |
BON PARI SUPER KYSLÉ cukríky s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,92 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006122 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 590,03 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006120 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601517 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
199,26 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006124 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600900 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 190,19 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006118 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 576,97 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006119 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
51 329,57 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006121 |
tldržbu zelene podľa objednávky OBZ2600606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
171,59 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006123 |
údržbu zelene podia objednávky OBZ2601240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 430,22 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006125 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
9 591,20 € |
20.07.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006108 |
Fakturujeme práce Revitalizácia verejného priestoru Dom Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 137,87 € |
20.07.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006129 |
Konzultácie k hroziacemu súdnemu sporu 5:45 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 656,80 € |
20.07.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006068 |
médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,96 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006065 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
391,14 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006064 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
603,65 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006056 |
16.06.2026 - 15.07.2026 Železničiarska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006059 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
12 807,41 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006058 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
403,27 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006060 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 282,25 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006057 |
kancelarii z ubytovne FORTUNA, do |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
269,81 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006054 |
Asanáda živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
230,50 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006061 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 505,53 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006052 |
Bratislavská mestská dlažba hladká - Nové zastávky MHD Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 174,13 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
