| 1250002167 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002187 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002181 |
Konzultácie k financovaniu projektu BD Terchovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Investment and Finance s.r.o. |
46996869 |
|
369,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002177 |
dodanie, oprava závory parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
275,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002189 |
EAP2 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 263,32 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002169 |
Tablet Blackview Tab 60 WiFi 4 GB/128 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
92,08 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002188 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 906/25 v k.ú. Karlova zväčšeni rozsahu geometrického plánu 902/2025, 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
273,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002166 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 904/25 v k.ú. Lamač zväčšeni rozsahu geometrického plánu 902/2025, 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002182 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 902/25 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
313,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002168 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.02.2025 - 27.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002175 |
Externý disk 512 GB, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
169,19 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002178 |
Farba a príslušenstvo na nátery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
827,84 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002145 |
Radikálne zmeny pre stavebné úrady a verejnú správu, 27.3.2025 online, 1xMAG (Kesanova), 294 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
1 293,47 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002164 |
servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 100,85 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002152 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002159 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
212,24 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002163 |
Ako nastavit zdrave osobne hranice, 26.3.2025, 2xMAG (SSV: Maur, Rudyova), 204 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002150 |
čerpadlo pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
|
496,17 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002151 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002161 |
ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002153 |
Odborné poradenstvo s využitím Power BI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
1 500,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002143 |
Oprava kotla, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
654,20 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002155 |
ubytovanie Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
890,00 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002154 |
potraviny a materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
412,27 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002148 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
317,97 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002147 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 120,55 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002146 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 434,43 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002157 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien v tanečnej sále ZUŠ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 239,63 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002144 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kramerov lom-stanica kynológie pre MsP Ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
114,82 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002156 |
odstránenie havarijných stavov poškodený privod SV do kotolne,lokalizovanie a odstránenie zatekania zo strechy po dažďoch,oprava poškodenej omietky a strešnej konštrukcie po zatečení, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 466,54 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
