| 1250007702 |
údržba závlah vo vybraných lokalitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
4 542,93 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007728 |
Elektro a vodoinštalačný materiál v sume 897,78 eur s DPH, skrutkovač s príklepom v sume 461,25 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 359,03 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007711 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
158,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007710 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
198,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007712 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007727 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
968,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007709 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007724 |
kontrola prenosných elektrospotrebičov- ročná revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 803,86 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007723 |
revízia rozvádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
17 396,44 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007725 |
doplnenie hasiacich pristrojov a odstránenie závad HP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 232,06 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007746 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 902,72 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007750 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,20 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007739 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,83 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007749 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,35 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007738 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
81,48 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007748 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 059,58 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007717 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. |
36610917 |
|
1 426,80 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007761 |
vodné 24. 6. - 24. 9. 2025 Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
57,24 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007736 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,22 € |
25.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007718 |
kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
5 003,65 € |
25.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007714 |
dodanie technickej štúdie variantných riešení vedenia cyklotrasy v popisovanom území v priestore nevyužívanej železničnej stanice Filiálka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REALITY expres, s. r. o. |
44464754 |
|
13 500,00 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007731 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
804,03 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007732 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
933,91 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007730 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500059 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
511,68 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007733 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,76 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007729 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
82,56 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007734 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
61,08 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007735 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
189,26 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007726 |
výroba a montáž mreží, MsP Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 640,77 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007691 |
Poradenstvo psychologické počas podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Andrea Hladká |
55883052 |
|
150,00 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
