| 1250007956 |
zrážky 09/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007957 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
510,60 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007898 |
návrh dopravného riešenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 279,12 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007906 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007886 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007885 |
prevádzka centra opätovného použitia na Jurigovom námestí 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 500,00 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007887 |
odvoz KO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 908 848,53 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007891 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007907 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
151,30 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007915 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
164,45 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007917 |
prekládky 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 570,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007925 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007929 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,39 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007928 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 458,73 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007836 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
84,26 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007839 |
Rozšírenie NORIS.NEXT o funkcionality |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 265,60 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007857 |
kancelársky papier na flipchart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,97 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007845 |
Prezutie pneu BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007850 |
Úprava aplikácie Zastupitel'stvo - workflow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
7 478,40 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007847 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
380,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007832 |
Výťah Tománkova 5-7, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007849 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
67,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007848 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
571,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007871 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,08 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007835 |
Výťah 07-09/2025 Röntgenova24/Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007830 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007852 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007851 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007853 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007831 |
Výťah Agátová 1, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
