| 1240003066 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,10 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003071 |
Občerstvenie – nápoje a jedlo v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit & Petite s. r. o. |
50280732 |
|
118,11 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003037 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003038 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003039 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003042 |
Materiál - plátenné tašky 145g/m2 (béžová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
1 350,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003052 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2024 do 23.4.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 125,92 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003055 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003057 |
náklady za poskytnuté služby za obdobie od 20.2.2024 do 31.3.2024, v Kerametale |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
2 269,88 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003044 |
oprava podlahy a kuch.linky, Rezedova 3, byt č.87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 088,89 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003045 |
oprava bytu, Budyšínska 1, byt č.116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 921,58 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003046 |
oprava bytu Kopčianska 88, byt č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 940,66 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003048 |
oprava bytu Budyšínska 1, byt č.317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 462,64 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003049 |
stavebné práce Budyšínska 1, byt č.415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 619,95 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003050 |
oprava omietok Rezedova 3, byt č.171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 231,75 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003053 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 587,60 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003054 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 517,88 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003058 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - neoprávnené výdavky 03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
14 394,68 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003059 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 17.03.2024 - 19.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,52 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003074 |
elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
14,70 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003075 |
elektrina 01.01.2024 do 23.01.2024, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4,90 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003076 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
52 376,99 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003077 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
22 555,76 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003041 |
lieky a úkony 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
636,31 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003040 |
Vzdelávacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003051 |
divadelný workshop “Zázračné údolie” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003079 |
Olej do skartovacích strojov,panel informačný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
109,74 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003082 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
5 544,00 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003083 |
Rozvojový program pre nových vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
600,00 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003047 |
výmena okien, Podzáhradná 100A, byt č.7A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 031,11 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
