| 1260001603 |
Inžinierska činnosť 02/2026, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 672,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001594 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
10 405,78 € |
09.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001571 |
Pásky, zámky a držiaky na koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OČVeD s.r.o. |
25871153 |
|
1 523,80 € |
06.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001576 |
Provízia za predaj parkovného 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
68,86 € |
06.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001550 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001557 |
poštové služby -ukončenie používania digitálneho frankovacieho stroja DEKVS LČ LČ 92534 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-983,59 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001558 |
poštové služby - ukončenie používania digitálneho frankovacieho stroja DEKVS LČ 72827 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-1,08 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001553 |
Mesačná kontrola EPS: 03/2026 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
222,10 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001555 |
SOC security monitoring 2026-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001538 |
vizitky Ing. Martina Ciferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
71,34 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001536 |
Tabula a nalepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001541 |
Hlavné mesto stojany_1ks / Medená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001539 |
CTL tri sestry_54ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
265,68 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001537 |
Letáky A5_2.000ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
268,14 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001540 |
Lístky do Primacionálneho paláca 15 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
71,34 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001565 |
vypracovanie PD v stupni Dokumentácia pre ohlásenie stavby a Dokumentácia pre realizáciu stavby na stavby „ŽIVÉ NAMESTIE — 1. etapa (A,B,C), Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP — južná časť a „žIVÉ NAMEST[E — 1. etapa (A,B,C) , Etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DELTES spol. s r.o. |
31377157 |
|
29 975,10 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001551 |
Mesačná kontrola EPS: 03/2026 + 1.Q. 2026 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
428,04 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001559 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
156,29 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001581 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001580 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001582 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001583 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
465,79 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001589 |
dodávka tepla 02/2026 Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 461,27 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001590 |
dodávka tepla 02/2026 Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 190,58 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001579 |
Darčekové predmety MKDO 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
585,61 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001568 |
dodavka a výmena dverí, Kopčianska 90 - Ubytovňa Kopčany - Bunka č. 076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
143,90 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001566 |
STAFFINO feedback platform 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 056,39 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001580 |
Odborná obsluha a dozor 2/2026 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
329,26 € |
06.03.2026 |
|
|
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001546 |
Prugerka tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
323,49 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001547 |
CLV kvg26-FESTIVAL-Godar_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
255,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
