| 1240007624 |
oprava a údržba BL 451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
376,21 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007607 |
technické zabezpečenie pre výstavu k rekonštrukcii križovatky Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
192,48 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007599 |
vodné Legionárska, 23.03.2024 - 22.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
62,05 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007612 |
vodné Legionárska, 23.05.2024 - 22.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
564,22 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007611 |
vodné Legionárska, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
678,22 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007602 |
dodané občerstvenie na výberové konanie METRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
188,98 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007614 |
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Wolkrova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
6 264,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007615 |
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Saratovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
7 380,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007605 |
oprava a údržba BL 212 OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007609 |
čistenie kanalizácie Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
19 288,80 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007628 |
oprava zvodidiel na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 496,79 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007623 |
modernizácia Račianskej ulice_úsek Legerského - ŽST Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
126 097,21 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007618 |
oprava dažď.prípojok a vpustov na Hradskej 70-70B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 483,45 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007619 |
oprava prepadu vozovky a chodníka zastávke MHD Legionárskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
15 207,01 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007620 |
oprava prepadu chodníka - Miletičova pred vchodom č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 119,65 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007601 |
dodaný pitný režim na tlačovú konferenciu Slovak Press Photo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
77,00 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007617 |
výmena skorodovaného zábradlia -Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
39 312,69 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007608 |
čistenie kanalizácie Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 277,16 € |
25.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007610 |
elektrina 05.09.2024 - 30.11.2024, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
293,00 € |
25.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007626 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.07.2024, opravná fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 066,59 € |
25.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007594 |
znalecký posudok č. 50/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007595 |
Preklad s kor.z slovenčiny do ukrajinčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
226,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007552 |
Poskytnutie služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007580 |
Staticke paste na komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
21 222,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007587 |
fotoservis 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007589 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
353,46 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007551 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,84 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007596 |
sledovanie a monitorovanie vozidiel 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
292,50 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007583 |
revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu, Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RENEL s. r. o. |
45619581 |
|
490,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007582 |
revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RENEL s. r. o. |
45619581 |
|
862,00 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
