| 1250002420 |
AutoCAD - zakladny kurz, 31.3.2025, 6xmMAG (Stanitz, Soos, Krakovska, Kurak, Balko, Butora), 3019,99 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 019,92 € |
03.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002390 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,93 € |
03.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002409 |
Prevádzka CSS 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 370,32 € |
03.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003567 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, 20.1.-31.3.2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
102,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002352 |
Vypracovanie PD stavby - PD /fáza č1 a č2/PD búračky - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ (p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, /17, /18,2823/1, /2, 2824/1, /3, /5, /12, 2825/1, /2, /5,k.ú. Dúbravka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 322,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002359 |
Kurz sebaobrany pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002324 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
183,64 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002347 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002333 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002334 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002350 |
služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
560,88 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002339 |
PU č.: 957 319 9273, AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002338 |
prezutie BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002322 |
prezutie BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002337 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002349 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2025 do 23.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 754,16 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002342 |
1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
889,29 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002336 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
642,06 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002346 |
oprava výťahu Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002348 |
oprava výťahu Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002335 |
Záhradnícke služby - výsadba a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
29 778,79 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002343 |
Detská medaila so stuhou 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
144,60 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002329 |
Business internet access 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002351 |
upratovacie práce 03/2025, Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002361 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
72,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002363 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002360 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
101,45 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002362 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,74 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002365 |
Ladowarka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EL-KAS Wlodzimierz Krupiňski |
7691141361 |
|
54,70 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002353 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 239,26 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
