| 1260007891 |
Vodné 14.08.2026 - 13.09.2026, Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie,811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,08 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007893 |
Vodné, stočné, zrážky 13.08.2026 - 12.09.2026, Laurinská 135/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007956 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
25 122,68 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007905 |
Odpojenie systému EPS v budove ubytovne Fortuna, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
1 220,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007955 |
Aplikacia zakona c.71 o spravnom konani, 3-4.9.2026, online, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007904 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
18,93 € |
16.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007952 |
Zálievka záhonov v správe RZpDI, RÚZ, RSPaZ - východ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 935,55 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007940 |
zakladanie a údržba záhonov a služieb s tým spojených - lokalita Zochová. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 602,41 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007942 |
Terénne práce pre projekt Zochová. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 070,72 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007949 |
Výsadba stromov CZ - JAR - štvorce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 868,77 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007950 |
Aplikácia hnojiva StressControl vo vybraných parkoch I. intenzity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 357,85 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007953 |
Výsadba 5ks stromov do kvetináčov, Račianske mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 868,97 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007944 |
Náhradná výsadba v zmysle právoplatných rozhodnutí, BRATISLAVA VÝCHOD, materiál a následné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 199,97 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007946 |
dokončovacie práce (orezy drevín, dosadba krov), Dom Služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 429,94 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007948 |
Výsadba stromov do kvetináčov, Mirbachov palác 3ks, Dom hudby 3ks, Pálfyho palác 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 787,79 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007943 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ - západ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 974,62 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007947 |
Havarijné výruby drevín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 108,68 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007941 |
Odburiňovanie a čistenie vysadených plôch, RZpDI, RÚZ, RSPaZ - východ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 378,37 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007959 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
79,59 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007923 |
Impregnácia dláždených plôch - zastávka MHD Zochova za august 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 840,87 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007945 |
Sadové úpravy -terénne úpravy a s tým súvisiace práce a materiály, Vozovňa Krasňany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 567,95 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007922 |
Lokálne opravy v Starom Meste za august 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
9 311,20 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007924 |
Modernizácia verejného priestoru križovatky Staromestská a Piláriková za august 2026.
OBJ a KL pri KDF1260006081 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
197 012,95 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007899 |
Vyčistenie okolia mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
14 687,34 € |
16.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007951 |
zálievka stromov a krov v okresoch I, IV. a V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
236,34 € |
16.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007929 |
Úroky z omeškania-daň.uzn. k faktúre č. 9001869385 za obdobie máj 2026, uhradená 9.7.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
310,96 € |
16.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007927 |
Dobropis za elektrinu 01.01.2025 - 31.12.2025, VAVILOVOVA 26 - príjem za r. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-4,36 € |
16.09.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007875 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007870 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007879 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,98 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
