| 1240007722 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007745 |
HP No.730 P2V72A gray 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
179,16 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007744 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007742 |
Výťah Tománkova 5, 7 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007740 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007720 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007734 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.08.2024 - 24.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,32 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007715 |
služby MONITORA: 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007741 |
Výťah Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 za 07-09/2024 servis/revízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007712 |
kontrola,obsluha,meranie transform.stanice TS 165 na Gunduličova ul. III.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007721 |
servis a údržba výťahov 09/2024, Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007725 |
vodné Gorkého, 27.08.2024 - 26.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007747 |
Oprava priestorov o.m.č. 305, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 524,63 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007754 |
komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.81 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 769,54 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007746 |
Oprava priestorov o.m.č. 322, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 571,86 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007752 |
rekonštrukcia vonkajších schodov,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
507,45 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007753 |
komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 631,06 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007735 |
Poradenstvo pri riadení projektov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007736 |
Notebooky, monitory, príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
66 060,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007727 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2024 - 26.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,94 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007728 |
vodné,stočné Prievozská PODCHOD, 27.09.2023 - 24.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007732 |
vodné Karloveská, 26.08.2024 - 25.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,42 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007729 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.08.2024 - 28.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007730 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
47 299,46 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007748 |
Oprava priestorov o.m.č. 125, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 013,22 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007749 |
Oprava priestorov o.m.č. 124, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
814,35 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007750 |
Oprava priestorov o.m.č. 123, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 760,43 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007751 |
Oprava priestorov o.m.č. 325, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 314,40 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007738 |
Úprava križovatky Mýtna - Vazovova - Preloženie CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
30 361,97 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007737 |
BA305 Zaistenie stožiara, BA301 Výmena pošk. stožiara č.3 a BA612 výmena wifi modulu
OBJ+KL pri KDF1240003380 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 946,82 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
