| 1250006191 |
Figúrka Zooted Jednorožec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,32 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006192 |
Aróma difuzér Aga Aroma difuzér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
30,17 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006187 |
Maliarska farba Wilckens Matná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,34 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006188 |
Flipchart Classic Flipchart YSA 70 × 100cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
112,62 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006190 |
Figúrka Mojo Fun bodlok pestrý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
9,37 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006224 |
Znalecký posudok č. 118/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
430,50 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006182 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006206 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami " 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 768,57 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006194 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006156 |
nálepky Urbex_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
182,04 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006175 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40,25 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006199 |
vytýčenie podzemných sietí na uliciach Spojná, 29. Augusta, Špitálska, Mudroňova, Hroboňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
190,96 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006205 |
PHM 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 828,68 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006227 |
Systémové prace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
240,66 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006203 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,59 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006176 |
vodné Park Husova, 06.07.2025 - 05.08.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,75 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006222 |
elektrina 08/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006221 |
elektrina 08/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006212 |
Oprava odpočtu na BA612,309,235, Oprava prívodných káblov a natretie stožiara, výmena majáka na BA339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 644,94 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006214 |
Osadenie detekcie na križovatke BA234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 647,45 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006213 |
Náhrada existujúcich detektorov za kamerové na BA429 Lamačská - Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 136,57 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006223 |
elektrina 08/2025,Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006165 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500060 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 666,19 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006170 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
981,90 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006166 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501188 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
651,21 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006171 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
311,82 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006167 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 006,30 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006168 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500679 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 051,71 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006164 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 166,07 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006169 |
udržba zelene podľa objednávky OBZ2501126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 276,36 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
