| 1250001127 |
MAN WMA52EZZ1RP235982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001130 |
MAN WMA52EZZ9NP196469 _ AA575EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001132 |
MAN WMA38Dzz8NY442o34 - BT168H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001124 |
MAN W MAs 2EZZ6RP 236884-AA38OJ N |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001131 |
MAN WMA52EZZOP P 226834-AA283EB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001122 |
MAN WMA52EZZ4NP194886- AA981JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001140 |
MAN WMA52EZZ2NP194658 - BT164H |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001126 |
MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001129 |
MAN - wMA52Ezz1 NP195221-AA784EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001138 |
MAN WMA52EZZXPP 197715- BT659HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001139 |
MAN WMA52EZZ0NP195209 - BT289HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001093 |
opakovaná deratizácia 7x + čistiace práce Ševčenková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,46 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001128 |
MAN WMA52Ezz3NP195401-AA801EG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 113,09 € |
24.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001078 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, KULÍŠKOVA 1014/8 - opravná faktúra k vyúčtovacej fa 1250000299 , nedoplatok uhradený v r. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-5 789,24 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001064 |
Údržba verejného osvetlenia,Služby svietenia,Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred
určených miestach 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
420 588,74 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001062 |
Náhradné hroty k GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
37,82 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001077 |
fotoservis 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001070 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001073 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.01.2025 - 18.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,05 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001059 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001063 |
oprava a údržba AA 480 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
128,66 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001082 |
oprava a údržba AA 855 XF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
128,66 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001066 |
oprava a údržba AA 679 XL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
128,66 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001060 |
Kontrola hasiacich prístrojov, ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
419,97 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001061 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001065 |
vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001075 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.01.2025 - 18.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61,14 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001057 |
Batérie do NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
302,58 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001068 |
Originálna lampa do projektoru OPTOMA EH400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
221,40 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001058 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
2 706,00 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
