| 1250002527 |
penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
125,32 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002523 |
SOC security monitoring 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002532 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Vazovova 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-336,47 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002571 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
786,22 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002525 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002542 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
298,64 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002546 |
plyn vyúčt. 03/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 646,50 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002516 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002565 |
odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému, Hlinická 3/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 770,61 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002541 |
pohotovostná havarijná služba- nebyty 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002493 |
Opora pre rastliny,mucholapka,lopatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,39 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002570 |
dodané cateringové služby na podujatí Deň učiteľov 2025 dňa 28.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
8 287,63 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002547 |
plyn vyúčt. 03/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 901,82 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002567 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
21 452,76 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002569 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 1.2.-31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
152 527,33 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002524 |
dodané cateringové služby na coffee break dňa 01.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
602,97 € |
08.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002502 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.03.2025 - 07.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002578 |
zabezpečenie LPP za 03/2025 Marek Kováčik + doplnkové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
55,35 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002561 |
rádiokomunikačné služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 118,43 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002495 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
283,39 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002576 |
sťahovacie služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 563,79 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002585 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
75,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002512 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,78 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002583 |
drevené postele, rošty a matrace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 929,15 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002540 |
Oprava komunikácie na radičoch CSS na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 428,40 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002510 |
Oprava indukč. slučiek na BA326 a BA412 na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002511 |
oprava stĺpika na BA442.1, montáž repeatre na BA523 križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 128,33 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002538 |
Odstránenie poruchy na CDS na BA405, Porucha pri BA377 bez napätia inštalácia náhradného zdroja a vytýčenie napájacieho kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 450,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002558 |
Výmena dop. tlačítka na BA234, výmena batérii v repeatroch na BA430, výmena solar repeatra na BA451,montáž zaliatie magnetometrických detektorov wimag do vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 780,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002559 |
Oprava slučiek na BA375 a BA412, výmena stožiara BA221, výmena kábla na BA610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 761,14 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
