| 1250004814 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004817 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004826 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004816 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004818 |
upratovacie práce 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004856 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 454,25 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004843 |
odplata mandatára 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004823 |
odplata mandatára06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004825 |
odplata mandatára 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004821 |
odplata mandatára 06/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004824 |
odplatu mandatára 06/2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004822 |
odplata mandatára 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004827 |
podiel prevádzkových nákladov 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004819 |
odplata mandatára 06/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004820 |
odplata mandatára 06/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004828 |
Poistné za poistné obdobie od 1.7.2025 do 30.06.2026 za PZ 2-782-100041. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A.pobočka poisťovne z iného členského štát |
50013602 |
|
1 071,72 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004848 |
Prezentačné stojany format A3 a A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 154,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004806 |
tahová zkouška 9 stromů + adbina lvl 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 400,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004805 |
injektáž jírovců (pagaštanů) v Sadu Janka Krále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
12 264,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004842 |
Batéria do notebooku PATONA pre Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
137,89 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004815 |
Zamestnavanie a pobyty cudzincov na uzemi SR, online, 12.6.2025, 1xMAG Palkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
207,87 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004855 |
sanácia zatekania terás ZUŠ Topoľčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 588,40 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004850 |
Revízia elektoinštalácie, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 538,14 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004840 |
orez 30 ks stromov. Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 606,83 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004829 |
Aku strunová kosačka, batéria, nabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOBYS s.r.o. |
46006079 |
|
322,00 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004836 |
Oprava klientského počítača ku dopravnej centrále v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
940,95 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004834 |
Výmena detektorov a baterii do repeatrov na vybraných križovatkách v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
19 462,35 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004835 |
Úprava križovatky č.427 Lamačská cesta - Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 659,27 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004844 |
"Modernizácia vozovky - križovatka Púchovská/Pri vinohradoch"
zapojiť do príjmov na rozp. pol. 0008502 sumu s DPH 200 000 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
166 395,16 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004808 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
2 706,00 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
